重庆市荣昌区直升镇人民政府
2024年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1、党政办公室：主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗桥台及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。
2、党群工作办公室：主要负责基层党建、群团等工作。
3、经济发展办公室：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。
4、民政和社会事务办公室：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。
5、平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等职责。
6、规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。
7、财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
8、应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
9、人大办公室：主要负责人大工作方面的具体事务。
10、综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。
11、农业服务中心：主要职责负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。
12、文化服务中心：主要职责承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性服务工作，完成文化体育事业方面的其他服务工作。
13、劳动就业和社会保障服务所：主要职责承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作。
14、退役军人服务站：主要职责负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况放映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；承担其他涉及退役军人的相关服务等工作。
15、综合行政执法大队：主要职责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。
16、建设环保服务中心：主要职责承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。
17、畜牧服务中心：主要职责实施动物疫病的防疫、强制免疫，协调做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作；负责动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作。
（二）部门构成。
从预算单位构成看，纳入本单位2024年度决算编制的预算单位主要包括本单位的10个内设综合办事机构和7个所属事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年收入合计3289.97万元，其中：本年收入2576.12万元，主要是一般公共预算拨款2553.15万元，政府性基金预算拨款22.97万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入713.85万元，主要是一般公共预算拨款403.28万元，政府性基金预算拨款310.57万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1270.27万元，主要是一般公共预算拨款减少1594.69万元，政府性基金预算拨款增加324.41万元。
（二）支出预算：2024年支出合计3289.97万元，其中：一般公共服务支出1039.07万元，公共安全支出47.9万元，教育支出11.06万元，文化旅游体育与传媒支出58.26万元，社会保障和就业支出466.5万元，卫生健康支出112.41万元，节能环保支出1.2万元，城乡社区支出111.44万元，农林水支出830.05万元，交通运输支出105.25万元，住房保障支出181.64万元，其他支出325.19万元；支出较去年减少1270.27万元，主要是基本支出减少179.39万元，项目支出增加减少1090.89万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计2956.43万元，其中：本年收入2553.15万元，上年结转收入403.28万元；一般公共预算财政拨款支出2956.43万元，比2023年减少1594.68万元，其中：基本支出1709.48万元，比2023年减少179.39万元，主要原因是人员经费和日常公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1246.96万元，比2023年减少1415.29万元，主要原因是老旧小区改造项目资金减少，主要用于老旧小区改造、公路建设、民政救助、平安及法治建设、美丽宜居村、乡村振兴等重点工作。
2024年政府性基金预算财政拨款收入333.54万元，其中：本年收入22.97万元，上年结转收入310.57万元；政府性基金预算支出333.54万元，比2023年增加324.41万元，主要原因是基金项目增加，主要用于社会福利建设、农村公路养护、老旧小区改造等工作。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算9.5万元，比2023年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费2万元，比2023年减少2万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待经费支出；公务用车运行维护费7.5万元，比2023年减少1.5万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费294.84万元，比上年减少129.55万元，主要原因为严格执行八项规定，精简开支，机关运行厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1580.49万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车10辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：罗欣 联系方式：023-46230321
附件：1.重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年财政拨款收支总表
2.重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出表
5.重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年政府性基金预算支出表
6.重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年部门收支总表
7.重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年部门收入总表
8.重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年部门支出总表
9.重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年政府采购预算明细表
10.重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年部门整体绩效目标表
11.重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年项目支出绩效目标表
附件1.重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年财政拨款收支总表
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重庆市荣昌区直升镇人民政府 2024年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,576.12 |
一、本年支出 |
3,289.97 |
2,956.43 |
333.54 |
|
|
一般公共预算资金 |
2,553.15 |
一般公共服务支出 |
1,039.07 |
1,039.07 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
22.97 |
公共安全支出 |
47.90 |
47.90 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
11.06 |
11.06 |
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
58.26 |
58.26 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
466.50 |
466.50 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
112.41 |
112.41 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
111.44 |
103.09 |
8.35 |
|
|
|
|
农林水支出 |
830.05 |
830.05 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
105.25 |
105.25 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
181.64 |
181.64 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
325.19 |
|
325.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
713.85 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
403.28 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
310.57 |
|
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|
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|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
3,289.97 |
支出合计 |
3,289.97 |
2,956.43 |
333.54 |
|
附件2.重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
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重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,956.43 |
1,709.48 |
1,246.96 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,039.07 |
751.78 |
287.29 |
|
20101 |
人大事务 |
17.60 |
|
17.60 |
|
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
|
2.10 |
|
2010108 |
代表工作 |
15.50 |
|
15.50 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
910.37 |
751.78 |
158.58 |
|
2010301 |
行政运行 |
669.15 |
669.15 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
158.58 |
|
158.58 |
|
2010350 |
事业运行 |
82.63 |
82.63 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.50 |
|
1.50 |
|
20113 |
商贸事务 |
102.00 |
|
102.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
102.00 |
|
102.00 |
|
20132 |
组织事务 |
7.61 |
|
7.61 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.55 |
|
5.55 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.06 |
|
2.06 |
|
204 |
公共安全支出 |
47.90 |
|
47.90 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
47.90 |
|
47.90 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
47.90 |
|
47.90 |
|
205 |
教育支出 |
11.06 |
8.06 |
3.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
8.06 |
8.06 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.06 |
8.06 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
58.26 |
50.76 |
7.50 |
|
20701 |
文化和旅游 |
58.26 |
50.76 |
7.50 |
|
2070109 |
群众文化 |
50.76 |
50.76 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
466.50 |
368.96 |
97.54 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
52.65 |
52.65 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
52.65 |
52.65 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
40.00 |
|
40.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
260.69 |
260.69 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.98 |
106.98 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.49 |
53.49 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
100.21 |
100.21 |
|
|
20810 |
社会福利 |
14.70 |
|
14.70 |
|
2081002 |
老年福利 |
12.29 |
|
12.29 |
|
2081006 |
养老服务 |
2.41 |
|
2.41 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.84 |
|
3.84 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.84 |
|
3.84 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
24.64 |
|
24.64 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
24.64 |
|
24.64 |
|
20825 |
其他生活救助 |
14.36 |
|
14.36 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
14.36 |
|
14.36 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
55.63 |
55.63 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
55.63 |
55.63 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
112.41 |
92.41 |
20.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
92.41 |
92.41 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.55 |
33.55 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.29 |
23.29 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.79 |
15.79 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.79 |
19.79 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
21103 |
污染防治 |
1.20 |
|
1.20 |
|
2110302 |
水体 |
1.20 |
|
1.20 |
|
212 |
城乡社区支出 |
103.09 |
51.09 |
52.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
103.09 |
51.09 |
52.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
103.09 |
51.09 |
52.00 |
|
213 |
农林水支出 |
830.05 |
299.03 |
531.02 |
|
21301 |
农业农村 |
432.99 |
299.03 |
133.96 |
|
2130104 |
事业运行 |
299.03 |
299.03 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.42 |
|
1.42 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
127.37 |
|
127.37 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
5.17 |
|
5.17 |
|
21302 |
林业和草原 |
36.24 |
|
36.24 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
36.24 |
|
36.24 |
|
21303 |
水利 |
1.28 |
|
1.28 |
|
2130315 |
抗旱 |
1.28 |
|
1.28 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
5.00 |
|
5.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
354.54 |
|
354.54 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
120.59 |
|
120.59 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
233.95 |
|
233.95 |
|
214 |
交通运输支出 |
105.25 |
|
105.25 |
|
21401 |
公路水路运输 |
105.25 |
|
105.25 |
|
2140104 |
公路建设 |
90.40 |
|
90.40 |
|
2140106 |
公路养护 |
14.85 |
|
14.85 |
|
221 |
住房保障支出 |
181.64 |
87.38 |
94.26 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
94.26 |
|
94.26 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
94.26 |
|
94.26 |
|
22102 |
住房改革支出 |
87.38 |
87.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.38 |
87.38 |
|
附件3.重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,709.48 |
1,414.64 |
294.84 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,319.89 |
1,319.89 |
|
|
30101 |
基本工资 |
276.75 |
276.75 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
135.76 |
135.76 |
|
|
30103 |
奖金 |
202.61 |
202.61 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
294.59 |
294.59 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
106.98 |
106.98 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.49 |
53.49 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.83 |
56.83 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.79 |
15.79 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.74 |
14.74 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
87.38 |
87.38 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.76 |
9.76 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
65.20 |
65.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
291.84 |
|
291.84 |
|
30201 |
办公费 |
40.00 |
|
40.00 |
|
30202 |
印刷费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30205 |
水费 |
6.50 |
|
6.50 |
|
30206 |
电费 |
10.50 |
|
10.50 |
|
30207 |
邮电费 |
20.78 |
|
20.78 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
10.06 |
|
10.06 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30226 |
劳务费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30228 |
工会经费 |
50.69 |
|
50.69 |
|
30229 |
福利费 |
16.11 |
|
16.11 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.50 |
|
7.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
34.88 |
|
34.88 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
56.82 |
|
56.82 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
94.75 |
94.75 |
|
|
30305 |
生活补助 |
78.24 |
78.24 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
16.51 |
16.51 |
|
|
310 |
资本性支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.00 |
|
3.00 |
附件4.重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出表
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府 2024年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
9.50 |
|
7.50 |
|
7.50 |
2.00 |
附件5.重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年政府性基金预算支出表
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府 2024年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
333.54 |
|
333.54 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
8.35 |
|
8.35 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.35 |
|
8.35 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.35 |
|
8.35 |
|
229 |
其他支出 |
325.19 |
|
325.19 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
310.57 |
|
310.57 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
310.57 |
|
310.57 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
14.62 |
|
14.62 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14.62 |
|
14.62 |
附件6.重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年部门收支总表
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
3,289.97 |
合计 |
3,289.97 |
|
一般公共预算资金 |
2,956.43 |
一般公共服务支出 |
1,039.07 |
|
政府性基金预算资金 |
333.54 |
公共安全支出 |
47.90 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
11.06 |
|
财政专户管理资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
58.26 |
|
事业收入资金 |
|
社会保障和就业支出 |
466.50 |
|
上级补助收入资金 |
|
卫生健康支出 |
112.41 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
节能环保支出 |
1.20 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
城乡社区支出 |
111.44 |
|
其他收入资金 |
|
农林水支出 |
830.05 |
|
|
|
交通运输支出 |
105.25 |
|
|
|
住房保障支出 |
181.64 |
|
|
|
其他支出 |
325.19 |
附件7.重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年部门收入总表
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
3,289.97 |
2,956.43 |
333.54 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,039.07 |
1,039.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
17.60 |
17.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
15.50 |
15.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
910.37 |
910.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
669.15 |
669.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
158.58 |
158.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
82.63 |
82.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
102.00 |
102.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
102.00 |
102.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
7.61 |
7.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.55 |
5.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.06 |
2.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
47.90 |
47.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
47.90 |
47.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
47.90 |
47.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
11.06 |
11.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.06 |
8.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.06 |
8.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
58.26 |
58.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
58.26 |
58.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
50.76 |
50.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
466.50 |
466.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
52.65 |
52.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
52.65 |
52.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
260.69 |
260.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.98 |
106.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.49 |
53.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
100.21 |
100.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
14.70 |
14.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
12.29 |
12.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
24.64 |
24.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
24.64 |
24.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
14.36 |
14.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
14.36 |
14.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
55.63 |
55.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
55.63 |
55.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
112.41 |
112.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
92.41 |
92.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.55 |
33.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.29 |
23.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.79 |
15.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.79 |
19.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
111.44 |
103.09 |
8.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
103.09 |
103.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
103.09 |
103.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.35 |
|
8.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.35 |
|
8.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
830.05 |
830.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
432.99 |
432.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
299.03 |
299.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
127.37 |
127.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
5.17 |
5.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
36.24 |
36.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
36.24 |
36.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
354.54 |
354.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
120.59 |
120.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
233.95 |
233.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
105.25 |
105.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
105.25 |
105.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
90.40 |
90.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
14.85 |
14.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
181.64 |
181.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
94.26 |
94.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
94.26 |
94.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
87.38 |
87.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.38 |
87.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
325.19 |
|
325.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
310.57 |
|
310.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
310.57 |
|
310.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
14.62 |
|
14.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14.62 |
|
14.62 |
|
|
|
|
|
|
|
附件8.重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年部门支出总表
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年部门支出总表 | ||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,289.97 |
1,709.48 |
1,580.49 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,039.07 |
751.78 |
287.29 |
|
20101 |
人大事务 |
17.60 |
|
17.60 |
|
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
|
2.10 |
|
2010108 |
代表工作 |
15.50 |
|
15.50 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
910.37 |
751.78 |
158.58 |
|
2010301 |
行政运行 |
669.15 |
669.15 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
158.58 |
|
158.58 |
|
2010350 |
事业运行 |
82.63 |
82.63 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.50 |
|
1.50 |
|
20113 |
商贸事务 |
102.00 |
|
102.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
102.00 |
|
102.00 |
|
20132 |
组织事务 |
7.61 |
|
7.61 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.55 |
|
5.55 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.06 |
|
2.06 |
|
204 |
公共安全支出 |
47.90 |
|
47.90 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
47.90 |
|
47.90 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
47.90 |
|
47.90 |
|
205 |
教育支出 |
11.06 |
8.06 |
3.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
8.06 |
8.06 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.06 |
8.06 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
58.26 |
50.76 |
7.50 |
|
20701 |
文化和旅游 |
58.26 |
50.76 |
7.50 |
|
2070109 |
群众文化 |
50.76 |
50.76 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
466.50 |
368.96 |
97.54 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
52.65 |
52.65 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
52.65 |
52.65 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
40.00 |
|
40.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
260.69 |
260.69 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.98 |
106.98 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.49 |
53.49 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
100.21 |
100.21 |
|
|
20810 |
社会福利 |
14.70 |
|
14.70 |
|
2081002 |
老年福利 |
12.29 |
|
12.29 |
|
2081006 |
养老服务 |
2.41 |
|
2.41 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.84 |
|
3.84 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.84 |
|
3.84 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
24.64 |
|
24.64 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
24.64 |
|
24.64 |
|
20825 |
其他生活救助 |
14.36 |
|
14.36 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
14.36 |
|
14.36 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
55.63 |
55.63 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
55.63 |
55.63 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
112.41 |
92.41 |
20.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
92.41 |
92.41 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.55 |
33.55 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.29 |
23.29 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.79 |
15.79 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.79 |
19.79 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
21103 |
污染防治 |
1.20 |
|
1.20 |
|
2110302 |
水体 |
1.20 |
|
1.20 |
|
212 |
城乡社区支出 |
111.44 |
51.09 |
60.35 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
103.09 |
51.09 |
52.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
103.09 |
51.09 |
52.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.35 |
|
8.35 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.35 |
|
8.35 |
|
213 |
农林水支出 |
830.05 |
299.03 |
531.02 |
|
21301 |
农业农村 |
432.99 |
299.03 |
133.96 |
|
2130104 |
事业运行 |
299.03 |
299.03 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.42 |
|
1.42 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
127.37 |
|
127.37 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
5.17 |
|
5.17 |
|
21302 |
林业和草原 |
36.24 |
|
36.24 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
36.24 |
|
36.24 |
|
21303 |
水利 |
1.28 |
|
1.28 |
|
2130315 |
抗旱 |
1.28 |
|
1.28 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
5.00 |
|
5.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
354.54 |
|
354.54 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
120.59 |
|
120.59 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
233.95 |
|
233.95 |
|
214 |
交通运输支出 |
105.25 |
|
105.25 |
|
21401 |
公路水路运输 |
105.25 |
|
105.25 |
|
2140104 |
公路建设 |
90.40 |
|
90.40 |
|
2140106 |
公路养护 |
14.85 |
|
14.85 |
|
221 |
住房保障支出 |
181.64 |
87.38 |
94.26 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
94.26 |
|
94.26 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
94.26 |
|
94.26 |
|
22102 |
住房改革支出 |
87.38 |
87.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.38 |
87.38 |
|
|
229 |
其他支出 |
325.19 |
|
325.19 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
310.57 |
|
310.57 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
310.57 |
|
310.57 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
14.62 |
|
14.62 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14.62 |
|
14.62 |
附件9.重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年政府采购预算明细表
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件10.重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年部门整体绩效目标表
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府 2024年部门整体绩效目标表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门(单位)名称 |
907-重庆市荣昌区直升镇人民政府 |
部门支出预算数 |
3,289.97 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
1.促进地区经济发展水平，保持直升镇地区生产总值稳定增长，提升市场经济活力，积极开展招商引资，引进企业，带动经济发展，带动就业率80%以上。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
场镇绿化维护率 |
3 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
国土绿化完成率 |
2 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
养殖户的疑似疫情损失降低率 |
3 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
疑似疫病猪扑杀及时率 |
4 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时发放率 |
5 |
% |
≥ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
巡河问题整改及时率 |
3 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
场镇雨污管网管理维护合格率 |
4 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
招商引资企业数 |
3 |
个 |
≥ |
2 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
安防工程实施里程 |
10 |
公里 |
≥ |
3 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
安全集中宣传次数 |
4 |
次 |
≥ |
4 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
年征兵人数 |
4 |
人 |
≥ |
4 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
流动文化进村场次 |
5 |
场次 |
≥ |
8 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
志愿服务活动场次 |
4 |
场次 |
≥ |
50 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村公路养护里程 |
10 |
公里 |
≥ |
50 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
城乡居民医疗参保人数 |
4 |
人 |
≥ |
10000 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
产业到户帮扶户数 |
10 |
户 |
≥ |
101 |
是 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
4 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境改善程度 |
3 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众生命财产安全保障率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
附件11.重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年项目支出绩效目标表
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002079415-荣昌区直升镇中央公共文化资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
2.20 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
2.20 | ||||||||||
|
项目概述 |
丰富基础公共文化服务供给，增强基础公共文化服务活力，切实提升村（社区）综合性文化服务中心的服务质量和效能。 | ||||||||||
|
立项依据 |
渝财教【2021】199号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
丰富基础公共文化服务供给，增强基础公共文化服务活力，切实提升村（社区）综合性文化服务中心的服务质量和效能。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文化志愿者服务市场达标率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
演出观看人次 |
15 |
人 |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买公益岗位增加文化志愿者人数 |
15 |
人 |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
演出总场次 |
30 |
次 |
≥ |
5 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002688042-农村公路安防工程补助资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
23.40 |
本级安排（万元) |
23.40 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
村道安防工程安装护栏里程。其中：2022年安装里程3.1公里、2023年安装里程0.8公里。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成2022年安防工程3.1公里、2023年安防工程0.8公里建设任务，消除安全隐患，保障道路安全畅通。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路畅通率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路工程完成及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安防工程实施里程数 |
20 |
公里 |
≥ |
3.9 |
是 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公路工程成本节约率 |
10 |
% |
≥ |
3 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015323T000002740646-农村公路养护补助资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
16.70 |
本级安排（万元) |
8.35 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
8.35 | ||||||||||
|
项目概述 |
完成本镇行政区域内负责养护的农村公路55.67公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成本镇行政区域内负责养护的农村公路55.67公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题响应时间 |
10 |
天 |
≤ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题整改及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路养护里程 |
10 |
公里 |
≥ |
55.67 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路技术状况达标率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路路面破损率 |
10 |
% |
≤ |
5 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003326131-直升镇政府一般性事务支出 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
147.58 |
本级安排（万元) |
147.58 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
完成直升政府日常事务处理，做好本镇民政、计生、文化、体育等社会性事务工作，并按职能职责开展相关工作。 | ||||||||||
|
立项依据 |
每年固定项目 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
合理预算，统筹使用，完成直升政府日常事务处理，做好本镇民政、计生、文化、体育等社会性事务工作，并按职能职责开展相关工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
安全集中宣传次数 |
20 |
次 |
≥ |
4 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
民政补助及各类补助按时到位率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境改善程度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众生命财产安全保障率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
志愿服务活动场次 |
20 |
场次 |
≥ |
60 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
4.10 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
4.10 | ||||||||||
|
项目概述 |
上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金 | ||||||||||
|
立项依据 |
上级财政下达的专款文件 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
丰富人民群众富荣精神文化生活，让人民群众共享文化改革发展成果，充分发挥美术馆、公共图书馆、文化馆（站）的重要阵地作用。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
群众文化活动次数 |
15 |
次 |
≥ |
20 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
群众文化艺术培训人次 |
30 |
人次 |
≥ |
800 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文化场馆免费开放率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
文化艺术活动群众参与率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。 | ||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
落实全镇镇级人大代表履职经费，保障代表更好履职。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表活动站 |
20 |
个 |
≥ |
5 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表之家 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
迭代升级“家站点”促进代表更好履职 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表民情联络点 |
10 |
个 |
≥ |
5 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
2.10 |
本级安排（万元) |
2.10 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。 | ||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
落实全镇镇级人大代表履职经费，保障代表更好履职。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
效果指标 |
促进代表发挥主体作用 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表接待走访群众 |
20 |
人次 |
≥ |
162 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表承诺践诺 |
5 |
个 |
≥ |
54 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表审议发言 |
5 |
次 |
≥ |
108 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表参加履职活动 |
10 |
次 |
≥ |
216 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表反映群众意见建议 |
10 |
件 |
≥ |
108 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表提出议案或建议 |
5 |
件 |
≥ |
54 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
14.36 |
本级安排（万元) |
13.36 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
1.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。 | ||||||||||
|
立项依据 |
按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，解决村（社区）老党员生活难题。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党代表满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄老党员人数 |
30 |
人 |
≥ |
93 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老党员生活水平提高率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补贴资金发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018172-村级便民服务中心建设（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
40.00 |
本级安排（万元) |
40.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
村级便民服务中心是服务群众、党员活动的重要载体，要坚持以人为本、便民高效，科学设置服务事项，充实服务内容。坚持规范有序、公开透明，完善服务制度。坚持整合资源、共建共享，充分发挥阵地作用，新建、改扩建村级便民服务中心建设. | ||||||||||
|
立项依据 |
《关于加强村（社区）公共服务中心建设管理的通知》（荣委组发〔2012〕27号）、《关于同意广顺街道工农茶叶产业社区等16个村（社区）便民服务中心建设项目的通知》（荣委组发〔2021〕45号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
新建、改建村（社区）党群服务中心，为党员活动、服务群众提供场所，进一步提升基层党组织战斗力、凝聚力和组织力。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建、改建便民服务中心 |
30 |
个 |
≥ |
2 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众办事便捷度 |
20 |
|
定性 |
高效提升 |
否 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
便民服务中心合格率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
便民服务中心满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018243-“非公”党组织经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
0.56 |
本级安排（万元) |
0.56 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.为全区其他非公党建工作有序开展提供经费支持。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）；《关于印发2020年全市非公有制经济组织和社会组织党建工作重点任务的通知》。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.非公企业中党组织组建率达85%；2.按要求拨付500余个已建党组织的活动经费和党组织书记工作补助；3.500余个非公党组织活动全面落实"五个规范"；4.500余个非公党组织开展党组织书记测评满意度和党组织生活质量满意度测评； | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
非公党组织阵地规范率 |
40 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
非公党建工作覆盖 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
非公党组织组建率 |
40 |
次 |
≥ |
85 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
1.50 |
本级安排（万元) |
1.50 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
为基层远程教育站点开通200M光纤宽带，实现免费wifi便民服务中心全覆盖。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
远程教育直播 |
15 |
期 |
≥ |
2 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
远程教育站点网络和无线wifi覆盖 |
25 |
个 |
≥ |
1 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
远程教育站点学习内容满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
入户站点学用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
机关党员远程教育学习情况 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
党员群众远程教育使用情况 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004042655-村社干部及离任村干部支出 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
211.45 |
本级安排（万元) |
211.45 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）干部补贴、离任村干部生活补助 | ||||||||||
|
立项依据 |
《关于调整2021年村（社区）干部待遇标准的通知（荣财预【2021】16号和《关于实施村（社区）干部“领头雁工程”的通知》荣委组发〔2017〕44号、《荣昌县离任村干部生活补助暂行办法》（荣委组发〔2007〕186号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
每月及时足额发放村（社区）干部工资、离任村干部生活补助 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
资金发放覆盖率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众办事便捷度 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004042658-村社区办公及服务群众工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
22.50 |
本级安排（万元) |
22.50 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）日常运转开支、村（社区）服务群众工作支出 | ||||||||||
|
立项依据 |
《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作通知》（荣委组发【2017】160号、《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作通知》（荣委组发【2017】160号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照文件精神发放村社区办公经费和服务群众工作经费，保障村社区日常运转 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众办事便捷度 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
资金补助标准 |
30 |
万元/村 |
≥ |
4 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金按时到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004042661-红色家园日常运转工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
11.00 |
本级安排（万元) |
11.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
用于红色家园日常维护等开支 | ||||||||||
|
立项依据 |
每年固定项目 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
合理预算，统筹使用，保障红色家园日常维护开支 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请管理人员人数 |
30 |
人 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老地党员统一安置率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
管理人员工资标准 |
30 |
元/人 |
≥ |
2050 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004042664-场镇日常管理维护 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
52.00 |
本级安排（万元) |
52.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
用于直升镇场镇市政日常管理维护及农村垃圾清运保洁工作、场镇管网维护、污水处理厂尾水处理管理维护和污水处理站的日常管理维护 | ||||||||||
|
立项依据 |
每年固定项目 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
合理预算，统筹使用，完成直升镇场镇日常管理维护工作及农村垃圾保洁、清运工作，确保及时、整洁，维护好场镇环境卫生。场镇管网维护、污水处理厂尾水处理管理维护和污水处理站的日常管理维护 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
购买垃设施设备及垃圾袋完成率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾分类宣传标语制作条数 |
20 |
条 |
≥ |
10 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
生态环境改善程度 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
维护完成率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004042667-公路管养护工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
6.50 |
本级安排（万元) |
6.50 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
用于农村公路管护养护、维修 | ||||||||||
|
立项依据 |
镇政府十四五农村公路建设规划 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照镇政府十四五农村公路建设规划，合理预算，统筹使用，用于农村公路管护养护、维修 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境改善提升率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
工程完工及时率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成农村公路养护维修里程 |
20 |
公里 |
≥ |
60 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004042670-镇人大活动工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
5.50 |
本级安排（万元) |
5.50 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
每年至少更换全部人大代表承诺、代表“双亮双做”活动图片1次（代表变动时随时更新相关展板、不定期更换人大工作动态、接受上级人大检查或调研需做的活动展板等）、添置代表之家（站、室）设备或办公用品、每年发放镇人大代表履职补助、组织代表外出考察学习，每季度召开主席团会议、视察、调研或代表活动、慰问代表等。根据《重庆市乡镇人民代表大会工作条例》每年至少召开2次（年中、年初）人代会，若遇届中补选还会增加人代会次数，订公民报和公民导刊。 | ||||||||||
|
立项依据 |
荣人办发〔2020〕12 号、直升人大发〔2020〕2号、重庆市乡镇人民代表大会工作条例 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照文件精神、合理预算开支，统筹使用。每年至少更换全部人大代表承诺、代表“双亮双做”活动图片1次（代表变动时随时更新相关展板、不定期更换人大工作动态、接受上级人大检查或调研需做的活动展板等）、添置代表之家（站、室）设备或办公用品、每年发放镇人大代表履职补助、组织代表外出考察学习，每季度召开主席团会议、视察、调研或代表活动、慰问代表等。根据《重庆市乡镇人民代表大会工作条例》每年至少召开2次（年中、年初）人代会，若遇届中补选还会增加人代会次数，订公民报和公民导刊。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
选民满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
履职能力提升率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
代表履职培训人员合格率 |
30 |
% |
≥ |
97 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人代会召开次数 |
30 |
次 |
≥ |
2 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004042673-招商引资促进工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
2.00 |
本级安排（万元) |
2.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
用于本镇招商投资促进工作开支 | ||||||||||
|
立项依据 |
荣招商组办发〔2021〕3号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照文件精神，开展招商投资促进工作，引进企业，带动经济发展 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
招商任务完成及时率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进地区经济发展水平 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004042676-教育支持工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
用于六一儿童节和教师节庆祝活动、资助贫困师生、添置教学设施设备等 | ||||||||||
|
立项依据 |
荣考领发【2019】3号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照文件精神发放教育支出经费，保障学校运转支出，包括六一儿童节和教师节庆祝活动、资助贫困师生、添置教学设施设备等 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助对象生活提升率 |
40 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时发放率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004042679-市场主体经济专项扶持 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
100.00 |
本级安排（万元) |
100.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区的经济交流与合作，提升市场经济活力。 | ||||||||||
|
立项依据 |
每年固定项目 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
合理预算，统筹使用，制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区的经济交流与合作，提升市场经济活力，并按照职能职责要求开展工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
年度目标完成率 |
40 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进地区经济发展水平 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
为特困死亡人员发放丧葬补助。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
2024年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员死亡丧葬补贴及时到位率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
特困人员丧葬补贴标准 |
20 |
元 |
≥ |
11460 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员死亡丧葬补贴人数 |
30 |
人 |
≥ |
5 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员照料护理补贴及时到位 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员照料护理补贴人数 |
30 |
人 |
≥ |
3 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050655-农村75周岁以上老人保健（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
11.34 |
本级安排（万元) |
11.34 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
为农村75岁以上老人发放100元/年的保健金。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《关于实施“333”惠民工程的意见》（荣昌委发〔2007〕24号） 《关于做好当前民生工作的决定》（荣委发〔2010〕44号）。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
宣传农村75岁以上老人保健金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
成本指标 |
保健金发放标准 |
30 |
元 |
≥ |
100 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保健金政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保健金发放合格率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050658-百岁以上老人营养（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
0.95 |
本级安排（万元) |
0.95 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
为100岁以上老人发放营养金500元/月。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《关于调整100岁以上老人营养金发放标准及统计上报农村75周岁以上老人信息的通知》（荣民发〔2020〕35号）. | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
宣传100岁以上老人营养金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
营养金发放合格率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营养金政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
营养金发放标准 |
30 |
元 |
＝ |
500 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
4.10 |
本级安排（万元) |
2.04 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
2.06 | ||||||||||
|
项目概述 |
主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。 | ||||||||||
|
立项依据 |
以上级文件执行 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民认可度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
形成调研报告 |
10 |
份 |
≥ |
2 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
教育培训 |
15 |
次 |
≥ |
3 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
调查研究 |
10 |
次 |
≥ |
10 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务群众 |
10 |
次 |
≥ |
30 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
开展政策宣传、志愿者活动等 |
10 |
次 |
≥ |
5 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展活动 |
10 |
次 |
≥ |
5 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
走村入户 |
15 |
次 |
≥ |
10 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004226224-照亮家园工程（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
20.59 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
20.59 | ||||||||||
|
项目概述 |
完成310盏太阳路灯安装。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
2023年12月底完成310盏太阳能路灯安装。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
时效指标 |
照亮家园工程竣工率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
太阳能路灯竣工验收合格率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
实施项目后续使用年限 |
15 |
年 |
≥ |
4 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区农民满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区基层干部满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村人居环境提升 |
15 |
|
定性 |
有效提升 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
太阳能路灯安装数量 |
20 |
盏 |
＝ |
310 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
11.64 |
本级安排（万元) |
11.64 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院. | ||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按2023年10月敬老院收住失能、半失能特困供养人员数量，根据失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助标准测算总金额，再上浮10%，预计需金额78.5万元 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
30 |
所 |
≥ |
1 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金按时到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004282370-2024年乡村治理积分制补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
5.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
按照重庆市荣昌区乡村振兴局关于报送2024年继续推广运用乡村治理积分制工作的要求，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作制定，围绕基层党组织建设、村级集体经济等实际情况，结合“小院+”建设，将继续推动荣升社区、道观村、黄坭村、燕儿村、万宝村共5个村（社区）开展2024年推广运用积分制工作。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
推广运用积分制，实施积分物品兑换，调动群众参与农村人居环境整治积极性，实现基层治理与乡村发展的互促共进，对全面推动乡村振兴具有重要的重要。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
推广村个数 |
30 |
个 |
＝ |
5 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
申报资金发放及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004282951-特困生活自理能力评估（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
2.02 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
2.02 | ||||||||||
|
项目概述 |
对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。 | ||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区民政局 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。为此成立荣昌区特困人员生活自理能力评估专家组，统筹协调全区特困人员生活自理能力评估工作。且每年根据镇街特困人员数，按照每人50元标准预算给镇街作为特困人员自理能力评估工作经费，由镇街统筹安排使用。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员照料护理补贴人数 |
30 |
人 |
＝ |
107 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时开展自理能力评估 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283478-考核支持镇街乡村振兴和基础设施建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
100.00 |
本级安排（万元) |
100.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
按照新一轮镇街财政体制，为激励各镇街落实区委、区政府重大决策部署和重点工作的积极性，按照区考核办对各镇街的分组情况，对各组综合目标考核分值前三名的镇街给予激励性转移支付奖励，用于支持镇街乡村振兴和基础设施建设。 | ||||||||||
|
立项依据 |
按照新一轮镇街财政体制，对综合目标考核分值前三名的镇街给予激励性转移支付奖励。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
为实施清廉村居建设，在万宝村建设清廉法治小院，包括建设奋斗广场、万宝小经、清风长廊、清廉法治小院建设等内容，打造万宝清廉村居示范点建设 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提高周围人居环境 |
10 |
|
定性 |
有效提升 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众清廉意识 |
10 |
|
定性 |
有效提升 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设万宝村清廉法治小院 |
20 |
个 |
＝ |
1 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
规定时间完成 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
0.24 |
本级安排（万元) |
0.24 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务完成率 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务质量达标率 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人人居家托养人数 |
20 |
人 |
≥ |
2 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买托养服务人数 |
20 |
人 |
≥ |
2 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高残疾人生活质量 |
20 |
% |
≥ |
80 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
3.60 |
本级安排（万元) |
3.60 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过配备兼职委员，村社区专职委员，建立健全我镇基层组织建设，为我镇残疾人服务。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
镇村专（兼）职委员人数 |
40 |
人 |
≥ |
6 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为残疾人办事效率 |
40 |
% |
≥ |
80 |
是 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284939-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
1.20 |
本级安排（万元) |
1.20 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
农村生活污水处理站的规划、建设、运行、维护，包括污水处理站内的污水处理终端系统、机电设备，以及配套泵站、配套管网等。确保污水处理设施正常运行，维护环境安全。 | ||||||||||
|
立项依据 |
依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强建成投运的农村生活污水处理站的运行管理，确保污水处理设施正常运行，出水水质达到规定排放标准；实施撤并场镇、农民新村等人口聚居点生活污水集中处理设施建设。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
出水水质排放标准 |
50 |
|
定性 |
优良中低差 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
污水处理站个数 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004289443-第五次全国经济普查(下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
1.50 |
本级安排（万元) |
1.50 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市荣昌区统计局关于向相关单位拨付第五次全国经济普查工作经费的请示》指示，对部门单位适当拨付一定金额的普查工作经费，以便顺利完成普查登记任务。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
为第五次全国经济普查提供工作经费，保障普查工作顺利开展，真实反映经济全貌。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
普查涉及村社区个数 |
30 |
个 |
≥ |
5 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
普查统计及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004311576-敬老院护理人员保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
12.60 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
12.60 | ||||||||||
|
项目概述 |
镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】43号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备护理人员数量 |
40 |
人 |
≥ |
2 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
2.41 |
本级安排（万元) |
2.41 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障全区敬老院正常运行 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
养老机构正常运转率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
40 |
个 |
≥ |
1 |
是 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
