重庆市荣昌区直升镇文化服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职责承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性服务工作，完成文化体育事业方面的其他服务工作。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制的预算单位主要包括1个所属事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数58.89万元，其中：一般公共预算拨款58.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元；收入较去年减少8.96万元，主要是文化旅游体育与传媒支出经费拨款减少10.38万元、社会保障和就业支出经费拨款增加3.43万元、卫生健康支出经费拨款增加0.04万元、住房保障支出经费拨款减少2.04万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数58.89万元，其中：文化旅游体育与传媒支出45.3万元、社会保障和就业支出8.32万元、卫生健康支出2.66万元、住房保障支出2.61万元。支出较去年减少8.96万元，主要是基本支出减少8.96万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入58.89万元，一般公共预算财政拨款支出58.89万元，比2022年减少8.96万元。其中：基本支出58.89万元，比2022年减少58.89万元，主要原因是人员经费和日常公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少0万元。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0.72万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是本年将公务接待费统一在本级预算；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0.52万元，主要原因是主要原因是本年将公务用车运行维护费统一在本级预算；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费6.42万元，比上年减少6.92万元，主要原因为严格执行八项规定 ，精简开支，严格控制机关运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。无。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

单位预算公开联系人：罗欣   联系方式：023-46230321

附件：重庆市荣昌区直升镇文化服务中心2023年单位预算公开表