重庆市荣昌区直升镇人民政府2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

——2023年2月23日在重庆市荣昌区直升镇

第十七届人民代表大会第三次会议上

重庆市荣昌区直升镇财政办

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将荣昌区直升镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告提请大会审查，请各位代表审定，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

（一）收入支出决算总体情况

2022年度收入总计3932.2万元，较上年决算数减少311.46万元，下降7.3%（其中：本年收入3886.83万元，较上年增加186.45万元，增加5%；2021年结转结余45.37万元，结转本年使用）。2022年支出总计3932.2万元，较上年减少283.27万元，下降6.7%。

（二）一般公共预算收支完成情况

2022年一般公共预算收入3843.45万元。2021年结转结余调整数45.37万元，结转本年使用。

2022年一般公共预算支出决算数3888.82万元，较上年决算增加445.39万元，增加12.93%。其中基本支出1699.68万元，项目支出2189.14万元，其中基建项目支出1017.61万元。2022年一般公共预算决算支出情况如下：

1.一般公共服务支出1054.46万元。主要用于行政及参公人员和事业单位人员工资福利、三支一扶、西部志愿者及其他临聘人员工资、红色家园及机关日常运转。以及人大、党委、政府等工作的正常运行，人大换届和人大代表履职、选调生工作补助、招商引资、党员干部现代远程教育等。

2.公共安全支出31.27万元。主要用于保障社会治安综合管理及增加公共安全保障。

3.教育支出5.5万元。主要用于支持直升镇小学开展节日活动及镇教育培训开支。

4.文化体育与传媒支出53.12万元。主要用于保障文化中心运转，文化旅游发展、开展文体活动、公共文化免费开放。

5.社会保障和就业支出393.06万元。主要用于保障社保所运转，养老保险缴费、公益性岗位人员、民政管理事务和重点优抚对象等补助。

6.卫生健康支出73.81万元。用于落实各项基本医疗保障制度，开展疫情防控、合作医疗征收等工作。

7.节能环保支出18.28万元。主要用于垃圾分类、污水管网建设、污水处理站运行等。

8.城乡社区支出197.01万元。主要用于保障环保建设中心正常运转，发展小城镇建设，支持公路建设、场镇改造整治等。

9.农林水支出1636.65万元。主要用于保障农服中心、畜牧中心及村社区正常运转，促进乡村振兴，扶持村集体经济发展，发展农旅融合项目，支持农村基础设施建设，改善农村人居环境、林业发展等。

10.交通运输支出96.76万元。主要用于支持公路建设、农村公路养护支出。

11.住房保障支出325.61万元。用于场镇荣升社区老旧小区改造。

12.灾害防治及应急管理支出3.3万元。主要用于保障自然灾害救助、安全监管、消防队运行等应急管理支出。

（三）政府性基金预算收支完成情况

2022年政府性基金预算收入38.38万元。

2022年政府性基金预算支出决算数38.38万元，较上年决算数减少720.09万元，减少94.93%。2022年政府性基金支出情况如下：

1.城乡社区支出8.35万元。主要用于公路建设等。

2.其他支出30.03万元。主要用于彩票公益金建设、道观村三角梅基地建设支出。

（四）2022年“三公”经费情况

根据《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)有关规定，严格管控“三公”经费。2022年我镇“三公”经费支出6.92万元，较上年支出减少10.54万元，减少60.37%。

1、因公出国（境）经费0万元，减少0万元。

2、公务接待费1.54万元，较上年支出增加0.86万元，增加126.47%。始终坚持严格贯彻落实八项规定精神，严格按照文件精神开展公务接待，厉行节约，简化接待。

3、公务用车购置及运行维护费5.38万元，较上年减少11.4万元，其中：公务用车运行维护费5.38万元；公务用车购置0万元。公车运行维护费较上年减少0.15万元，下降2.7%，主要原因是严格按照公务车管理办法对公务车运行进行有效管理，规范使用重庆公务管理平台申请用车，公务车运行得到有效管控。公务用车购置0万元，比上年减少11.25万元，未购置公务用车。

二、2022年工作开展情况

2022年，是新一轮财政体制改革运行的第一年，财政工作极不平凡，面临疫情防控、人头公用经费缩减的运行压力，我镇以“稳”为根本、“平”为关键，严格预算约束，优化结构支出，着力保障三保支出，采取各种措施确保财政的总体平稳，严控政府债务，扎实有效开展防范化解财政金融风险工作，财政管理质量不断提升。

（一）壮大财政队伍，提升财务质量。2022年新进两名财政人员，夯实财政队伍，加强财政人员的政治思想和业务知识技能培训，加强对新一轮体制改革的学习和认识，熟悉和掌握新的预算管理一体化系统的运用。严格财务制度，认真做好资金的申报、打款。正确、谨慎处理财政业务，严格把控支出关，全面落实“过紧日子”措施。加强对村财务监管。

（二）积极协调沟通，强化税收征管。一是2022年是新的一轮财政体制改革第一年，也是税收考核的第一年，积极主动强化与财政局、税务部门的沟通协调，但面对减税降费税收政策及疫情的影响，2022年实际完成基础税收不尽人意。二是积极配合总部经济招商工作，做好财政奖励政策、纳税申报等服务工作，优化企业投资环境，做大总部经济税收。

（三）开展经责审计，优化支出管理。开展党委书记及原镇长的经济责任审计工作，全力配合区审计局完成审计工作，对审计出来的问题严格整改和及时落实，自觉接受审计监督。不断优化财政支出结构，强化支出管理，严格执行财务制度，狠抓财务支出的规范性，规范各项经费使用管理。积极争取上级专项资金，加大对万宝村、黄坭村等乡村振兴方面的投入力度，做好资金的及时申报和拨付。

（四）防范金融风险，推进金融工作。加强金融风险防范，开展普惠金融宣传，加大防范打击非法集资宣传教育和排查力度，2022年无非法金融活动行为及群体事件发生。严控债务风险，强化政府债务管控，立足“保基本、促发展”，在资金使用中做到既尽力而为，又量力而行，不新增政府性债务，2022年无新增债务产生。

（五）强化财政监督，提高资金绩效管理。一是强化财政监督管理和绩效管理各项措施，健全财政监管机制。利用信息化手段全面加强财政监督，逐步健全覆盖财政日常管理、资金走向全方位的绩效管理制度，做到花钱必问效、无效必问责，切实提高绩效评价质量，强化绩效考评结果运用；二是加强专项资金监管力度，特别是上级涉及农业、城建、民政、高标准农田、小院建设、公路建设等项目专项资金的监管力度，确保专款专用，及时加强对专项资金入库、申报、审核、开支全程跟踪，有力确保专项资金用在刀刃上，着力打造直升民生实事。

三、2023年镇财政预算草案

（一）2023年财政工作指导思想。

     以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续贯彻落实党的二十大和各级会议精神，全面加强财政资源统筹，积极落实财税体制改革政策，优化支出结构，严肃财经纪律，继续做好三保工作，强化预算管理和绩效管理，积极推动全镇经济持续健康发展与和谐稳定。

（二）2023年财政预算草案。

1.一般公共预算收支安排意见。

2023年，全镇一般公共预算收入拟安排4551.11万元。

2023年全镇一般公共预算支出拟安排4551.11万元，确保一般公共预算收支平衡，其中：

（1）一般公共服务支出1190.36万元；

（2）公共安全支出68.73万元；

（3）教育支出3.00万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出52.00万元；

（5）社会保障和就业支出539.22万元；

（6）卫生与健康支出96.41万元；

（7）节能环保支出1.20万元；

（8）城乡社区支出98.51万元；

（9）农林水支出486.83万元；

（10）交通运输支出200.62万元；

（11）住房保障支出1814.24万元；

2. 政府性基金预算收支安排意见。

2023年政府性基金预算收入拟安排9.13万元，2023年可支配政府性基金预算收入为9.13万元。

2023年政府性基金预算支出拟安排9.13万元，其中城乡社区支出8.35万元；其他支出0.78万元，政府性基金预算收支平衡。

各位代表！新的一年，财政工作仍面临着困难和挑战。一是随着机构改革的推进，财政人员专业水平不强，财政队伍建设有待加强；二是财税改革的推进和新会计制度的执行中，财政工作的任务日益艰巨，难度不断加大；三是上级财政专项资金拨付进度偏慢，资金使用效率有待提高，合规性需要加强。2023年，镇财政将在镇党委、政府的坚强领导下，在区财政局的正确指导下，在“顾大局、谋全局”中保持战略定力，认真听取人大代表意见建议，主动作为，踔厉奋发、勇毅前行，将党的二十大战略部署转化为落实财政政策的具体实践和动力源泉，努力完成各项目标任务，力争在财政路上交出新的优异答卷！