重庆市荣昌区直升镇人民政府（本级）

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、党政办公室：主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗桥台及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。

2、党群工作办公室：主要负责基层党建、群团等工作。

3、经济发展办公室：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。

4、民政和社会事务办公室：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。

5、平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等职责。

6、规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。

7、财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8、应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9、人大办公室：主要负责人大工作方面的具体事务。

10、综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制的预算单位主要包括本单位的10个内设综合办事机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3920.03万元，其中：一般公共预算拨款1902.45万元，政府性基金预算拨款8.35万元，国有资本经营预算收入0万元；上年结转2009.24万元，其中：一般公共预算拨款2008.46万元，政府性基金预算拨款0.78万元。收入较去年增加1291.24万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加144.24万元、公共安全支出经费拨款增加68.73万元、社会保障和就业支出经费拨款增加146.17万元、卫生健康支出经费拨款增加23.74万元、节能环保支出经费拨款减少0.26万元、城乡社区支出经费拨款减少635.65万元、农林水支出经费拨款减少310.33万元、交通运输支出经费拨款增加130.57万元、住房保障支出经费拨款增加1723.28万元、其他支出经费拨款增加0.75万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3920.03万元，其中：一般公共服务支出1133.58万元、公共安全支出68.73万元、教育支出3万元、文化旅游体育与传媒支出6.7万元、社会保障和就业支出320.28万元、卫生健康支出67.31万元、节能环保支出1.2万元、城乡社区支出60.35万元、农林水支出272.59万元、交通运输支出200.62万元、住房保障支出1784.89万元、其他支出0.78万元；支出较去年增加1291.24万元，主要是基本支出增加315.18万元，项目支出增加976.06万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3910.9万元，一般公共预算财政拨款支出3910.9万元，比2022年增加1282.14万元。其中：基本支出1248.65万元，比2022年增加315.18万元，主要原因是人员经费和日常公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2662.25万元，比2022年增加966.96万元，主要原因是新增项目较多等，主要用于老旧小区改造、公路建设、民政救助、平安及法治建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入9.13万元，政府性基金预算支出9.13万元，比2022年增加9.1万元，主要原因是基金项目增加，主要用于社会福利建设、农村公路养护等工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算13万元，比2022年减少10.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费4万元，比2022年增加1万元，主要原因是加大力度招商引资；公务用车运行维护费9万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少11.25万元，主要原因是本年无公务用车购置计划。

    五、其他重要事项的情况说明