重庆市荣昌区直升镇人民政府本级

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、党政办公室：主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗桥台及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。

2、党群工作办公室：主要负责基层党建、群团等工作。

3、经济发展办公室：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。

4、民政和社会事务办公室：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。

5、平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等职责。

6、规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。

7、财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8、应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9、人大办公室：主要负责人大工作方面的具体事务。

10、综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的预算单位主要包括本单位的10个内设综合办事机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：上年结转431.89万元，2022年年初预算数2196.9万元，其中：一般公共预算拨款2196.9万元，2022年本单位无政府性基金预算拨款。

（二）支出预算：2022年年初预算数2628.79万元，其中：一般公共服务支出989.34万元、教育支出3万元、文化旅游体育与传媒支出6.7万元、社会保障和就业支出174.11万元、卫生健康支出43.57万元、节能环保支出1.46万元、城乡社区支出696万元、农林水支出582.92万元、交通运输支出70.05万元、住房保障支出61.61万元、其他支出0.03万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2628.76万元，一般公共预算财政拨款支出2628.76万元。其中：基本支出933.47万元、项目支出1695.29万元。

2022年政府性基金预算拨款收入0.03万元，政府性基金预算拨款支出0.03万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算20.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费9万元、公务用车购置费11.25万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费193.21万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额 0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年所有项目支出均实行了项目绩效目标管理，涉及预算资金1695.32万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗欣   联系方式：023-46230321

附件：1.重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2022年财政拨款收支总表

      2.重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2022年一般公共预算“三公”经费支出表

      5.重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2022年政府性基金预算支出表

      6.重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2022年单位收支总表

      7.重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2022年单位收入总表

      8.重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2022年单位支出总表

      9.重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2022年政府采购预算明细表

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8

附件9