重庆市荣昌区直升镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、党政办公室：主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗桥台及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。

2、党群工作办公室：主要负责基层党建、群团等工作。

3、经济发展办公室：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。

4、民政和社会事务办公室：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。

5、平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等职责。

6、规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。

7、财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8、应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9、人大办公室：主要负责人大工作方面的具体事务。

10、综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

11、农业服务中心：主要职责负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。

12、文化服务中心：主要职责承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性服务工作，完成文化体育事业方面的其他服务工作。

13、劳动就业和社会保障服务所：主要职责承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作。

14、退役军人服务站：主要职责负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况放映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；承担其他涉及退役军人的相关服务等工作。

15、综合行政执法大队：主要职责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

16、建设环保服务中心：主要职责承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。

17、畜牧服务中心：主要职责实施动物疫病的防疫、强制免疫，协调做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作；负责动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的预算单位主要包括本单位的8个内设综合办事机构和7个所属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：上年结转431.89万元，2022年年初预算数 2908.16万元，其中：一般公共预算拨款2908.16万元，2022年本单位无政府性基金预算拨款。收入较去年增加1571.09万元，主要是一般公共服务支出增加304.92万元、文化旅游体育与传媒支出增加62.38万元、社会保障和就业支出增加154.87万元、卫生健康支出增加2.4万元、节能环保支出减少649.85万元、城乡社区支出增加751.74万元、农林水支出增加894.56万元、交通运输支出增加45.05万元、住房保障支出增加8.59万元、其他支出增加0.03万元、国防支出减少3.6万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3340.05万元，其中：一般公共服务支出1025.95万元、教育支出3万元、文化旅游体育与传媒支出62.38万元、社会保障和就业支出347.89万元、卫生健康支出71.92万元、节能环保支出1.46万元、城乡社区支出751.74万元、农林水支出894.56万元、交通运输支出70.05万元、住房保障支出111.07万元、其他支出0.03万元。支出较去年增加1571.09万元，主要是一般公共服务支出增加304.92万元、文化旅游体育与传媒支出增加62.38万元、社会保障和就业支出增加154.87万元、卫生健康支出增加2.4万元、节能环保支出减少649.85万元、城乡社区支出增加751.74万元、农林水支出增加894.56万元、交通运输支出增加45.05万元、住房保障支出增加8.59万元、其他支出增加0.03万元、国防支出减少3.6万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3340.02万元，一般公共预算财政拨款支出3340.02万元，比2021年增加1571.09万元。其中：基本支出1644.73万元，比2021年增加146.99万元，主要原因是在职人员职务晋升工资上调、公积金和社保缴费上调，机构人数大，办公经费开支较大等，主要用于保障行政参公和事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1695.29万元，比2021年增加1424.06万元，主要原因是本年增加招商引资、公路建设、农村综合改革等支出。

2022年政府性基金预算拨款收入0.03万元，政府性基金预算拨款支出0.03万元，比2021年增加0.03万元。其中：项目支出0.03万元，主要原因是增加用于社会福利的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算30.25万元，比2021年增加3.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无变化；公务接待费5万元，比2021年减少10万元，主要原因是本年严格执行中央八项规定，控制公务接待预算经费；公务用车运行维护费14万元，比2021年增加2万元，主要原因是公务车使用年限增加，维修维护费 增加。本年新增一辆事业单位公务用车；公务用车购置费11.25万元，比2021年增加11.25万元，主要原因是本年新增一辆单位公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费323.05万元，比上年减少0.13万元，主要原因是严格执行中央八项规定，精简开支，机关运行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额 0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年所有项目支出均实行了项目绩效目标管理，涉及预算资金1695.32万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗欣   联系方式：023-46230321

附件：1.重庆市荣昌区直升镇人民政府2022年财政拨款收支总表

      2.重庆市荣昌区直升镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.重庆市荣昌区直升镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.重庆市荣昌区直升镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出表

      5.重庆市荣昌区直升镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

      6.重庆市荣昌区直升镇人民政府2022年部门收支总表

      7.重庆市荣昌区直升镇人民政府2022年部门收入总表

      8.重庆市荣昌区直升镇人民政府2022年部门支出总表

      9.重庆市荣昌区直升镇人民政府2022年政府采购预算明细表

      10.重庆市荣昌区直升镇人民政府2022年部门（单位）整体绩效目标表

      11.重庆市荣昌区直升镇人民政府2022年项目资金绩效目标表

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8

附件9

附件10

附件11