重庆市荣昌区直升镇人民政府2021年部门预算

（补充公开）

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、党政办公室：主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗桥台及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。

2、党群工作办公室：主要负责基层党建、群团等工作。

3、经济发展办公室：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。

4、民政和社会事务办公室：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。

5、平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等职责。

6、规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。

7、财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8、应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9、人大办公室：主要负责人大工作方面的具体事务。

10、综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

11、农业服务中心：主要职责负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。

12、文化服务中心：主要职责承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性服务工作，完成文化体育事业方面的其他服务工作。

13、劳动就业和社会保障服务所：主要职责承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作。

14、退役军人服务站：主要职责负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况放映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；承担其他涉及退役军人的相关服务等工作。

15、综合行政执法大队：主要职责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

16、建设环保服务中心：主要职责承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。

17、畜牧服务中心：主要职责实施动物疫病的防疫、强制免疫，协调做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作；负责动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的预算单位主要包括本单位的8个内设综合办事机构和7个所属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 1768.96万元，其中：一般公共预算拨款1768.96万元，2021年本单位无政府性基金预算拨款。收入较去年减少 472.38万元，主要是一般公共服务支出减少472.81万元，交通运输支出减少50万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1768.96万元，其中：一般公共服务支出721.03万元，国防支出3.6万元，教育支出3万元，社会保障和就业支出193.02万元，卫生健康支出69.52万元，农林水支出651.31万元，交通运输支出25.00万元，住房保障支出102.48万元。支出较去年减少472.38万元，主要是一般公共服务支出减少472.81万元，交通运输支出减少50万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1768.96万元，一般公共预算财政拨款支出1768.96万元，比2020年减少472.38万元。其中：基本支出1497.74万元，比2020年增加72.54万元，主要原因是在职人员职务晋升工资上调、公积金和社保缴费上调，机构人数大，办公经费开支较大等，主要用于保障行政参公和事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出271.23万元，比2020年减少320.48万元，主要原因是本年减少招商引资、公路建设等支出。

重庆市荣昌区直升镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算27万元，比2020年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化；公务接待费15万元，比2020年减少2.5万元，主要原因是本年严格执行中央八项规定，控制公务接待预算经费；公务用车运行维护费12万元，比2020年增加3万元，主要原因是本年新增一辆事业单位公务用车；公务用车购置费0万元，与2020年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费323.18万元，比上年增加2.9万元，主要原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额 12万元：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算0万元，政府采购工程0万元；其中一般公共预算拨款政府采购12万元：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

4、绩效目标设置情况。本单位2021年部门预算项目支出均实行了绩效目标管理，共23项，涉及资金1371.88万元。

六、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

附件：2021年部门预算公开表册

部门预算公开联系人： 罗欣   联系方式：罗欣 ，电话：023-46230321