重庆市荣昌区远觉镇2024年财政预算

执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将远觉镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告提请镇第十七届人民代表大会第十一次会议审查，并请列席会议人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

一年来，镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，实现了全年预算目标，全面推进我镇经济社会高质量发展。

（一）2024年财政收入执行情况。

全年一般公共预算收入2437.68万元（含区级下达项目资金），其中区级税收预计完成75万元，同比增长86%，财政支出执行情况如下：

1. 一般公共服务支出741.12万元，同比下降36.35%；

2. 教育事业支出3.43万元，同比增长206.25%；

3. 文化旅游体育与传媒支出49.65万元，同比增长0.69%；

4. 社会保障和就业支出342.5万元，同比下降20.37%；

5. 卫生健康支出73.07万元，同比增长22.87%；

6. 节能环保支出3.39万元，同比下降98.69%；

7. 城乡社区支出85.48万元，同比下降86.83%；

8. 农林水事务支922.15万元，同比增长17.68%；

9. 交通运输支出73.74万元，同比增长16.64%；

10. 自然资源利用与保护支出32.39万元，同比增长49.61%；

11. 住房保障支出67.29万元，同比增长14.93%；

12. 其他支出43.47万元，同比增长9779.55%%。

（三）结余情况。

累计项目结转结余0万元，其中上年项目结转结余0万元。

二、落实镇人大预算决议情况

（一）持续推进财税管理，增加财政收入。

一是加强与税务部门的沟通与配合，深入开展税源调查研判，确定工作对象；二是强化工程项目监管，预防税收流失；三是服务好本镇重点企业经营，确保重点税源及时入库，完成区级税收。

（二）加强财务管理，强化财会监督。

一是严格按照“保工资、保运转”的总要求，树立过“紧日子”思想，严控资金使用，严格按照“先有预算，后有支出”的总原则，对年初无预算的，确需支出的需主要领导审定方可支出，否则不予支出。二是大力压缩三公经费、会议费和一般性支出，推进服务型、节约型机关建设，做到节用为民。三是严把公务卡管理，严格执行公务卡制度，实现镇公务活动一律使用公务卡结算，提倡不使用现金，提高财政运行透明度。四是严格资产管理，按照国有资产管理要求，持续加强对镇级资产清理，建立健全资产档案，及时对资产贴标，确保了国有资产不流失。五是严控政府债务，增强风险意识，注重防患未然，抓实隐性债务风险化解工作，确保无新增债务。六是强化村级财务管理，按照“村财镇管”模式，村级办公费产生后凭票到镇财政实报实销，进一步提高财务运行的安全性，同时强化对村集体经济资金的管理，进一步规范村级资金的使用。

（三）强化预算绩效管理，提高资金实效。

牢固树立预算绩效管理理念，按照“花钱必问效，无效必问责”，对全面实施预算绩效管理进行统筹谋划，指导各业务办公室科学合理设置绩效目标、评价及结果应用，加强绩效监控，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接，提高资金的使用效率和效果。

（四）加强队伍建设，提升服务水平。。

一是加强业务培训和学习交流，熟练掌握各类财经政策，提高财政干部的业务能力，不断提升自身素质，增强为民服务能力和服务水平；二是持续强化作风建设，严格执行机关各项规章制度，明确工作岗位职责，强化服务意识，杜绝“门难进、脸难看”现象；三是持续强化反腐倡廉建设，切实转变“四风”，不断增强职工效率观念、服务观念、法治观念和责任观念，筑牢廉洁自律坚固防线。

各位代表，过去一年的财政工作在镇党委、政府坚强领导下取得了一定的成绩，这些成绩也是镇人大及各位代表监督指导的结果，是全镇广大干部群众齐心协力、扎实工作的结果。同时，我们也清醒的认识到，财政工作中还存在一些困难和问题。主要是：税源结构单一，无工业企业以及支柱型企业支撑，后劲乏力；财政收支矛盾突出，自主收入较少，财政政策性增资、办公业务费增加等因素，导致财政收支平衡压力大；财政预算绩效管理推进不够深入，绩效管理质量有待提高。对此，恳请各位代表提出宝贵意见建议，我们将认真研究，努力推动解决。

三、2025年财政工作安排。

2025年全镇财政工作将紧紧围绕镇党委、政府决策部署，深入践行新发展理念，科学研判财政形势，科学谋划支出，树立勤俭节约思想，坚持过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，为全镇经济发展提供有效财力保障。

（一）持续发力拓财源，做大财政蛋糕。

一是密切配合税务部门建立健全税源信息平台，确保重点税源及时入库；二是密切配合民政、规建、应急等部门，加强非税收入管理，防止税费流失；三是主动配合各办（中心、大队）做好项目包装工作，加强与上级部门的沟通，寻求政策支持，大力推进工程项目入驻。

（二）多措并举抓“节流”，强化财政支出管理。

一是强化预算执行意识，深入推进预算绩效管理工作，进一步规范项目支出行为，提高资金的使用效率和效果；二是继续严格执行中央八项规定精神，进一步规范财务开支，严控"三公""经费，压缩一般性支出，厉行节约；三是强化采购管理，严格审核新购资产。

（三）精准统筹提效能，兜底辖区安全稳定。

一是坚持基层政府“保工资、保运转、保基本民生”的要求，及时兑现困难群众救助等政策，确保社会和谐稳定；二是严格约束，强化预算管理，按照“先有预算、后又支出”原则，严控预算追加，严管预算调整，严审用款计划；三是民生为重，坚持民生优先，积极推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接落实落地，提升群众生活条件。

（四）坚守底线防风险，提高管理应对能力。

一是持续优化财政支出，加强政府固定资产、采购等管理工作；二是持续加强村集体财务管理和资金监督工作，推进完善内部控制制度建设；三是认真抓好财政干部队伍建设，严肃财经纪律，着力培养忠诚干净担当的高素质财政干部。

四、2025年预算草案

（一）2025年预算编制的指导思想。

2025年，镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央、市、区经济工作会议精神，不断创新工作思路，谋思变、查不足、补短板，合理统筹安排各项资金，努力做好增收节支，把有限的资金用在刀刃上，确保开好局、起好步，进一步推动我镇高质量发展。

（二）2025年预算草案。

财政一般公共预算收入1800.44万元（不含区级下达项目资金），较上年下降19.08%。财政支出预算安排意见1800.44万元，预算收支平衡。分项如下：

1.   一般公共服务支出806.49万元，较上年预算数下降（下同）34.91%；

2. 教育支出6.09万元，下降5.87%；

3. 文化旅游体育与传媒支出48.66万元，下降4.17%；

4. 社会保障和就业支出279.43万元，增长7.05%；

5. 卫生健康支出66.68万元，下降6.24%；

6. 城乡社区支出86.27万元，增长63.27%；

7. 农林水支出442.99万元，下降6.97%；

8. 住房保障支出63.83万元，下降5.65%。

各位代表，2025年全镇财政工作将认真落实本次大会的各项决议，自觉接受人大代表的监督指导，为全面促进我镇乡村振兴和经济社会持续发展提供坚实保障。

远觉镇2024年一般公共预算收支执行表
（含区级下达项目）

远觉镇2024年预算情况统计表

远觉镇2025年预算情况统计表

（不含区级项目）