重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
1150022600934263X9/2025-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区远觉镇
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 经济发展：制定并执行本乡镇的经济发展规划，推动农业、工业、服务业等产业的发展，促进经济增长和农民增收。

2. 社会管理：负责社会治安、信访维稳、安全生产等工作，维护社会秩序，保障人民群众的生命财产安全。

3. 公共服务：提供教育、医疗、卫生、文化、体育等公共服务，满足人民群众的基本需求。

4. 民生保障：落实社会保障政策，关爱困难群体，保障低收入人群的基本生活。

5. 基础设施建设：规划和建设道路、桥梁、水利、电力等基础设施，改善农村生产生活条件。

6. 环保与生态：推动环境保护和生态建设，加强对自然资源的管理和保护。

7. 政策执行：贯彻落实国家的法律法规和政策，确保政令畅通。

8. 民主政治：推进基层民主政治建设，加强乡镇政权建设，促进村民自治。

9. 其他：完成上级政府交办的其他工作任务。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计1425.73万元，其中：本年收入1305.67万元，主要是一般公共预算拨款1294.12万元，政府性基金预算拨款11.55万元；上年结转收入120.06万元，主要是一般公共预算拨款120.06万元。收入较去年减少536.12万元，主要是一般公共预算资金经费拨款减少483.46万元。

（二）支出预算：2025年支出合计1425.73万元，其中：一般公共服务支出755.71万元，教育支出2.49万元，文化旅游体育与传媒支出6.1万元，社会保障和就业支出124.42万元，卫生健康支出38.13万元，节能环保支出2.4万元，城乡社区支出18.19万元，农林水支出318.93万元，交通运输支出115.7，住房保障支出35.16万元，灾害防治及应急管理支出8.5万元；支出较去年减少536.12万元，主要是基本支出减少46.36万元，项目支出减少489.76万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计1414.18万元，其中：本年收入1294.12万元，上年结转收入120.06万元；一般公共预算财政拨款支出1414.18万元，比2024年减少492.65万元。其中：基本支出560.49万元，比2024年减少46.36万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出865.24万元，比2024年减少489.76万元，主要原因是去年大部分项目已完工，且暂时未承接新项目，主要用于乡村振兴、民生保障、场镇维稳及自然灾害防治等重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计11.55万元，其中：本年收入11.55万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出11.55万元，比2024年减少43.47万元，主要原因是今年下达政府性基金预算资金减少，主要用于农村公路养护。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算18.8万元，比2024年增加7.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年相比保持不变；公务接待费6.3万元，比2024年减少0.2万元，主要原因是落实中央八项规定要求压减公务接待费用；公务用车运行维护费12.5万元，比2024年增加7.5万元，主要原因是新增纳入预算公务用车2辆；公务用车购置费0万元，与2024年相比保持不变。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费98.63万元，比上年减少10.3万元，主要原因为落实中央过“紧日子”要求，压减公用经费开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额1.28万元：政府采购货物预算1.28万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款865.24万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级单位2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：冉江平联系方式：023-46528420

表一

重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,305.67

一、本年支出

1,425.73

1,414.18

11.55

一般公共预算资金

1,294.12

一般公共服务支出

755.71

政府性基金预算资金

11.55

教育支出

2.49

国有资本经营预算资金

文化旅游体育与传媒支出

6.10

社会保障和就业支出

124.42

卫生健康支出

38.13

节能环保支出

2.40

城乡社区支出

18.19

6.64

11.55

农林水支出

318.93

交通运输支出

115.70

住房保障支出

35.16

灾害防治及应急管理支出

8.50

二、上年结转

120.06

二、结转下年

一般公共预算拨款

120.06

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

1,425.73

支出合计

1,425.73

1,414.18

11.55

表二

重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,414.18

560.49

853.69

201

一般公共服务支出

755.71

396.60

359.12

20101

人大事务

12.27

2010106

人大监督

1.80

2010108

代表工作

10.47

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

718.42

396.60

321.83

2010301

行政运行

396.60

2010302

一般行政管理事务

321.83

20123

民族事务

10.00

2012304

民族工作专项

10.00

20132

组织事务

14.58

2013202

一般行政管理事务

13.08

2013299

其他组织事务支出

1.50

20139

社会工作事务

0.44

2013999

其他社会工作事务支出

0.44

205

教育支出

2.49

20508

进修及培训

2.49

2050803

培训支出

2.49

207

文化旅游体育与传媒支出

6.10

20701

文化和旅游

6.10

2070199

其他文化和旅游支出

6.10

208

社会保障和就业支出

124.42

88.12

36.30

20805

行政事业单位养老支出

88.12

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.14

2080599

其他行政事业单位养老支出

27.69

20810

社会福利

14.15

2081006

养老服务

14.15

20811

残疾人事业

5.25

2081105

残疾人就业

0.77

2081199

其他残疾人事业支出

4.48

20821

特困人员救助供养

16.90

2082102

农村特困人员救助供养支出

16.90

210

卫生健康支出

38.13

21011

行政事业单位医疗

38.13

2101101

行政单位医疗

21.40

2101103

公务员医疗补助

10.07

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.66

211

节能环保支出

2.40

21103

污染防治

2.40

2110302

水体

2.40

212

城乡社区支出

6.64

21203

城乡社区公共设施

6.64

2120303

小城镇基础设施建设

6.64

213

农林水支出

318.93

21301

农业农村

15.40

2130108

病虫害控制

1.40

2130122

农业生产发展

14.00

21302

林业和草原

1.23

2130209

森林生态效益补偿

1.23

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

79.75

2130505

生产发展

70.00

2130506

社会发展

3.75

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00

21307

农村综合改革

222.55

2130701

对村级公益事业建设的补助

35.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

187.55

214

交通运输支出

115.70

21401

公路水路运输

115.70

2140104

公路建设

82.15

2140106

公路养护

33.55

221

住房保障支出

35.16

22102

住房改革支出

35.16

2210201

住房公积金

35.16

224

灾害防治及应急管理支出

8.50

22401

应急管理事务

8.50

2240199

其他应急管理支出

8.50

表三

重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

560.49

461.86

98.63

301

工资福利支出

431.06

30101

基本工资

84.21

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

40.29

30109

职业年金缴费

20.14

30110

职工基本医疗保险缴费

21.40

30111

公务员医疗补助缴费

10.07

30112

其他社会保障缴费

4.53

30113

住房公积金

35.16

30114

医疗费

2.88

30199

其他工资福利支出

3.60

30102

津贴补贴

74.53

3010201

规范性津补贴

61.20

3010202

其他津补贴

13.33

30103

奖金

134.25

3010301

公务员基础绩效奖

86.04

3010302

公务员年度考核奖

41.19

3010303

年终一次性奖金

7.02

302

商品和服务支出

98.63

30201

办公费

26.23

30207

邮电费

5.62

30216

培训费

2.49

30217

公务接待费

6.30

30228

工会经费

21.99

30229

福利费

4.97

30231

公务用车运行维护费

12.50

30239

其他交通费用

18.54

303

对个人和家庭的补助

30.79

30305

生活补助

24.71

30307

医疗费补助

6.08

表四

重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

18.80

12.50

6.30

表五

重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

11.55

212

城乡社区支出

11.55

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

11.55

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

11.55

表六

重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级单位收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

1,425.73

合计

1,425.73

一般公共预算资金

1,414.18

一般公共服务支出

755.71

政府性基金预算资金

11.55

教育支出

2.49

国有资本经营预算资金

文化旅游体育与传媒支出

6.10

财政专户管理资金

社会保障和就业支出

124.42

事业收入资金

卫生健康支出

38.13

上级补助收入资金

节能环保支出

2.40

附属单位上缴收入资金

城乡社区支出

18.19

事业单位经营收入资金

农林水支出

318.93

其他收入资金

交通运输支出

115.70

住房保障支出

35.16

灾害防治及应急管理支出

8.50

表七

重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级单位收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1,425.73

1,414.18

11.55

201

一般公共服务支出

755.71

20101

人大事务

12.27

2010106

人大监督

1.80

2010108

代表工作

10.47

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

718.42

2010301

行政运行

396.60

2010302

一般行政管理事务

321.83

20123

民族事务

10.00

2012304

民族工作专项

10.00

20132

组织事务

14.58

2013202

一般行政管理事务

13.08

2013299

其他组织事务支出

1.50

20139

社会工作事务

0.44

2013999

其他社会工作事务支出

0.44

205

教育支出

2.49

20508

进修及培训

2.49

2050803

培训支出

2.49

207

文化旅游体育与传媒支出

6.10

20701

文化和旅游

6.10

2070199

其他文化和旅游支出

6.10

208

社会保障和就业支出

124.42

20805

行政事业单位养老支出

88.12

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.14

2080599

其他行政事业单位养老支出

27.69

20810

社会福利

14.15

2081006

养老服务

14.15

20811

残疾人事业

5.25

2081105

残疾人就业

0.77

2081199

其他残疾人事业支出

4.48

20821

特困人员救助供养

16.90

2082102

农村特困人员救助供养支出

16.90

210

卫生健康支出

38.13

21011

行政事业单位医疗

38.13

2101101

行政单位医疗

21.40

2101103

公务员医疗补助

10.07

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.66

211

节能环保支出

2.40

21103

污染防治

2.40

2110302

水体

2.40

212

城乡社区支出

18.19

6.64

11.55

21203

城乡社区公共设施

6.64

2120303

小城镇基础设施建设

6.64

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

11.55

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

11.55

213

农林水支出

318.93

21301

农业农村

15.40

2130108

病虫害控制

1.40

2130122

农业生产发展

14.00

21302

林业和草原

1.23

2130209

森林生态效益补偿

1.23

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

79.75

2130505

生产发展

70.00

2130506

社会发展

3.75

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00

21307

农村综合改革

222.55

2130701

对村级公益事业建设的补助

35.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

187.55

214

交通运输支出

115.70

21401

公路水路运输

115.70

2140104

公路建设

82.15

2140106

公路养护

33.55

221

住房保障支出

35.16

22102

住房改革支出

35.16

2210201

住房公积金

35.16

224

灾害防治及应急管理支出

8.50

22401

应急管理事务

8.50

2240199

其他应急管理支出

8.50

表八

重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级单位支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,425.73

560.49

865.24

201

一般公共服务支出

755.71

396.60

359.12

20101

人大事务

12.27

2010106

人大监督

1.80

2010108

代表工作

10.47

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

718.42

396.60

321.83

2010301

行政运行

396.60

2010302

一般行政管理事务

321.83

20123

民族事务

10.00

2012304

民族工作专项

10.00

20132

组织事务

14.58

2013202

一般行政管理事务

13.08

2013299

其他组织事务支出

1.50

20139

社会工作事务

0.44

2013999

其他社会工作事务支出

0.44

205

教育支出

2.49

20508

进修及培训

2.49

2050803

培训支出

2.49

207

文化旅游体育与传媒支出

6.10

20701

文化和旅游

6.10

2070199

其他文化和旅游支出

6.10

208

社会保障和就业支出

124.42

88.12

36.30

20805

行政事业单位养老支出

88.12

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.14

2080599

其他行政事业单位养老支出

27.69

20810

社会福利

14.15

2081006

养老服务

14.15

20811

残疾人事业

5.25

2081105

残疾人就业

0.77

2081199

其他残疾人事业支出

4.48

20821

特困人员救助供养

16.90

2082102

农村特困人员救助供养支出

16.90

210

卫生健康支出

38.13

21011

行政事业单位医疗

38.13

2101101

行政单位医疗

21.40

2101103

公务员医疗补助

10.07

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.66

211

节能环保支出

2.40

21103

污染防治

2.40

2110302

水体

2.40

212

城乡社区支出

18.19

21203

城乡社区公共设施

6.64

2120303

小城镇基础设施建设

6.64

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

11.55

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

11.55

213

农林水支出

318.93

21301

农业农村

15.40

2130108

病虫害控制

1.40

2130122

农业生产发展

14.00

21302

林业和草原

1.23

2130209

森林生态效益补偿

1.23

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

79.75

2130505

生产发展

70.00

2130506

社会发展

3.75

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00

21307

农村综合改革

222.55

2130701

对村级公益事业建设的补助

35.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

187.55

214

交通运输支出

115.70

21401

公路水路运输

115.70

2140104

公路建设

82.15

2140106

公路养护

33.55

221

住房保障支出

35.16

22102

住房改革支出

35.16

2210201

住房公积金

35.16

224

灾害防治及应急管理支出

8.50

22401

应急管理事务

8.50

2240199

其他应急管理支出

8.50

表九

重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级单位政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1.28

货物

1.28

表十

重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002666996-蔡家坪村市级脱贫村驻村工作队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

为驻镇、驻村工作队（组）成员提供工作经费

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

为驻镇、驻村工作队（组）成员提供工作经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续发展指标

脱贫户生活状况改善

≥

否

产出指标

效果指标

是否有效帮助脱贫户产业发展

定性

是

否

产出指标

数量指标

保障驻村工作队人数

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002683459-农村公路安防工程补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

7.20

本级安排（万元)

1.20

上级补助（万元)

6.00

项目概述

村道安防工程安装护栏里程0.98公里。其中：完成2022年安防工程0.2公里，2023年安防工程0.78公里。区交通局荣交函[2022]27号下达2022年安防工程建设计划任务，荣交函[2023]116号下达2023年安防工程建设计划任务。为进一步完善已建成道路安防工程，“查漏补缺”消除安全隐患，保障道路安全畅通，完成2024年村道安全生命防护工程1.2公里。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

完成2022年安防工程0.2公里，2023年安防工程0.78公里，2024年村道安全生命防护工程1.2公里，消除安全隐患，保障道路安全畅通。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

否

产出指标

时效指标

公路工程完成及时率

≥

否

产出指标

质量指标

工程验收合格率

≥

100

否

产出指标

数量指标

安防工程实施里程数

公里

≥

1.2

是

产出指标

质量指标

公路工程成本节约率

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002745660-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

23.10

本级安排（万元)

11.55

上级补助（万元)

11.55

项目概述

为进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内农村公路养护任务。2024年公路养护里程77.06公里。

立项依据

当年绩效目标

完成本镇行政区域内负责养护的农村公路77.06公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

时效指标

公路技术状况达标率

≥

是

效益指标

社会效益指标

公路畅通率

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路问题整改及时率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

收益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

养护里程

公里

≥

77.06

否

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

天

≤

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002983260-集体及个人所有地方公益林管护补助项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1.23

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.23

项目概述

为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务。

立项依据

财政部国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2021〕39号
《重庆市财政局重庆市林业局关于修订<重庆市林业改革发展资金管理实施细则>的通知》渝财农〔2022〕101号
《重庆市林业改革发展资金管理实施细则》（渝财农〔2023〕93号）

当年绩效目标

为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

地方公益林管护当期任务完成率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

地方公益林管护员满意度

≥

否

产出指标

数量指标

管护面积

亩

≥

4106.3

是

效益指标

生态效益指标

天然林资源保护对生态环境改善情况

定性

是

否

效益指标

可持续影响指标

地方公益林保障经济可持续发展

定性

是

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.10

项目概述

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金.

立项依据

上级财政下达的专款文件

当年绩效目标

确保乡镇文化站等公共服务设施的正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

文化服务中心数量

个

＝

是

产出指标

数量指标

图书数量

册

≥

1000

否

效益指标

社会效益指标

群众文化提升

定性

是

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

区、镇人大代表开展活动

次

≥

否

产出指标

质量指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

是

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

个

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表家、站、点建设

个

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.80

本级安排（万元)

1.80

上级补助（万元)

项目概述

全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

落实全区区级人大代表履职经费，保障代表更好履职。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

否

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

否

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

是

产出指标

数量指标

代表提出议案或建议

件

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

件

≥

是

产出指标

数量指标

代表接待走访群众

人次

≥

300

是

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

个

≥

是

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

400

否

产出指标

数量指标

代表审议发言

次

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.88

本级安排（万元)

9.68

上级补助（万元)

1.20

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，充分体现区委对老党员的关怀和温暖，激励他们进一步发挥先锋模范作用，为加快推进成渝地区双城经济圈建设贡献力量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

效益指标

可持续影响指标

积极对区域发展建言献策

条

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.50

本级安排（万元)

1.50

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

为基层5个远程教育站点开通200M光纤宽带，实现免费wifi便民服务中心全覆盖。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

是

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

否

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

是

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

次

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004039149-镇级运转支出

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

198.76

本级安排（万元)

198.76

上级补助（万元)

项目概述

1.保障机关各项活动正常开展。2.用于机关采购支出.3.用于镇人大活动支出。

立项依据

依据财政体制测算。

当年绩效目标

1.保障机关各项活动正常开展。2.用于机关采购支出.3.用于镇人大活动支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

镇级活动影响力

定性

持续加深

否

产出指标

质量指标

镇级活动正常开展

定性

是

产出指标

时效指标

资金及时支付率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号），特困人员死亡后的丧葬事宜，区财政按照每名特困人员12个月的基本生活标准给予所在镇人民政府（街道办事处）一次性丧葬补助金。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。

当年绩效目标

按要求发放特困人员丧葬费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

成本指标

特困人员丧葬补贴标准

元

＝

11184

否

产出指标

时效指标

特困人员死亡丧葬补贴及时到位率

≥

是

产出指标

数量指标

特困人员死亡丧葬补贴人数

人

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

4.10

上级补助（万元)

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴及时到位率

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.20

本级安排（万元)

0.94

上级补助（万元)

1.26

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。保障选调生到村任职工作经费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

服务群众

次

≥

300

是

产出指标

数量指标

撰写国情调研报告

篇

≥

否

产出指标

数量指标

撰写村情调研报告

篇

≥

否

效益指标

可持续影响指标

改善生活工作条件

定性

明显改善

是

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可度

≥

否

产出指标

数量指标

开展政策宣讲、志愿活动

次

≥

是

产出指标

数量指标

走村入户

次

≥

100

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.80

本级安排（万元)

2.80

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

是

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

是

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

是

产出指标

数量指标

收住失能、半失能人员

个

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.60

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.60

项目概述

为我镇重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号

当年绩效目标

为我镇重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

供养残疾人数量

人

≥

是

产出指标

数量指标

供养标准

元/人

＝

3000

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

残疾人生活质量改善

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.00

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

残疾人服务质量

≥

否

效益指标

社会效益指标

残疾人生活质量

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

产出指标

数量指标

残疾人服务数量

人

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004284866-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.40

本级安排（万元)

2.40

上级补助（万元)

项目概述

对农村污水处理站进行日常维护，保证泵站及其附属设施正常运行。

立项依据

依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。

当年绩效目标

对农村污水处理站进行日常维护，保证泵站及其附属设施正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

泵站维护数量

个

＝

是

效益指标

生态效益指标

农村河流水质

定性

优良

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.55

本级安排（万元)

1.55

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

保障敬老院正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

＝

100

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

是

效益指标

社会效益指标

养老机构正常运转率

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004485067-动物防疫社会化服务项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.40

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.40

项目概述

深化农技推广体系改革与建设，大力提升农技推广服务效能，通过购买兽医社会化服务，提升辖区动物疫病防控能力

立项依据

渝财农〔2021〕122号

当年绩效目标

努力确保全镇无区域性重大动物疫病发生，维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

宣传培训

次

≥

是

效益指标

社会效益指标

口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作

定性

不发生区域性传播

否

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象对项目实施满意率

≥

否

产出指标

时效指标

年度资金执行率

＝

100

否

产出指标

质量指标

强制免疫病种免疫抗体合格率

≥

否

产出指标

数量指标

强制免疫病种应免畜禽的免疫密度

≥

否

产出指标

质量指标

年度综合考核得分

分

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004525306-美丽宜居村建设（复兴社区）(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

35.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

35.00

项目概述

为贯彻落实党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署，根据《荣昌区农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》》(荣委办发(2022)2号)文件要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。远觉镇复兴社区以打造宜居宜业宜游的美丽乡村为目标，重点以2、3、4、5组等实施推进人居环境整治，以辣椒、小院建设等为载体和特色，以“一村一院一落”为导向，突出精品小院示范推广建设，做到多规合一、合理布局。

立项依据

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。

当年绩效目标

复兴社区以现有居住农房为基础，结合整体规划建设和实际情况，通过一系列措施，旨在打造一个环境优美、生态宜居、人居环境提升的乡村新面貌。建设内容：安装雨污波纹管道，修建种植台600米，本土材料砖砌体80立方米，小院导视牌5套，镀锌喷漆宣传栏3套，宣传栏200平方米，生态建设500平方米，柴棚建设300平方米，规范管网线路800平方米，小院人居环境整治。通过建设美丽宜居村，完善配套设施，改善乡村的生活环境和提高生活质量，提升人民生活的安全感、幸福感、获得感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

美丽乡村建设工程验收合格率

＝

100

否

效益指标

经济效益指标

带动周围务工人员

名

＝

否

效益指标

生态效益指标

农村生态环境

定性

有所改善

否

效益指标

生态效益指标

群众自觉参与人居环境整治率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区基层干部满意度

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区农民满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

人居环境整治效果持续时间

年

≥

否

产出指标

数量指标

小院整治数量

个

≥

是

效益指标

社会效益指标

农村人居环境整治受益农户户数

户

≥

209

否

产出指标

时效指标

截至2024年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率

＝

100

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.44

本级安排（万元)

0.44

上级补助（万元)

项目概述

在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》；
2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》；
3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）；
4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）》；
5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》；
6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；
7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）。

当年绩效目标

1.强化“两企三新”领域党组织党内活动开展；2.建强党组织书记队伍；3.选派党建指导员，加强“两企三新”党建工作指导；4.规范“两企三新”党群服务中心运行，做好服务企业党员群众工作；5.引导党建协作组积极发挥作用；6.规范建设“两企三新”党建阵地。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作规范率

≥

否

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作覆盖率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

“两企三新”党组织阵地服务满意度

≥

否

产出指标

数量指标

专职非公党建指导员管理

个

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004810389-村社区运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

187.55

本级安排（万元)

187.55

上级补助（万元)

项目概述

1.村社干部工资及补贴；2.离任村干部补助；3.服务群众工作经费；4.村社区建设经费

立项依据

按照按照文件依据，荣财预〔2022〕12号。

当年绩效目标

用于保障村级组织运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

村社区活动开展

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村社区干部满意度

≥

否

产出指标

数量指标

保障村社区运转

个

≥

是

产出指标

数量指标

保障村社区干部

个

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004810398-安全维稳综合治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.90

本级安排（万元)

10.90

上级补助（万元)

项目概述

用于疫情防控、宗教、信访经费等

立项依据

按照远觉镇党委、政府关于安全工作安排部署的要求

当年绩效目标

确保场镇安全稳定

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

处置安全维稳事件及时率

≥

是

效益指标

社会效益指标

镇域内平安稳定

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

处置安全维稳事件

件

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004810408-网格员保障

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

14.97

本级安排（万元)

14.97

上级补助（万元)

项目概述

网格员人员支出

立项依据

按照按照文件依据，荣财预〔2022〕12号。

当年绩效目标

保障网格员经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

基层治理效果

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

保障网格员人数

人

≥

是

产出指标

数量指标

网格员装备购买

件

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004810422-综合应急（含专职消防）保障

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

40.00

本级安排（万元)

40.00

上级补助（万元)

项目概述

主要列支含综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用

立项依据

按照远觉镇党委、政府关于市政工作安排部署的要求

当年绩效目标

保障综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等费用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

购买应急装备

套

≥

是

产出指标

数量指标

保障应急队员人员

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

场镇应急事件处置率

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004810429-城镇日常管护保障

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

57.20

本级安排（万元)

57.20

上级补助（万元)

项目概述

主要列支城镇日常管护环卫工人人员支出，其他相关支出

立项依据

按照远觉镇党委、政府关于市政工作安排部署的要求

当年绩效目标

对场镇进行日常维护，打造干净、清洁场镇。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

场镇日常维护率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

场镇环境清洁状况

定性

干净

是

产出指标

数量指标

聘请环卫工人数量

人

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004846538-全国持证残疾人基本状况调查经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.18

本级安排（万元)

0.18

上级补助（万元)

项目概述

完成残疾人基本状况调查入户工作，及时跟新残疾人基础数据，切实为残疾人服务。

立项依据

渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号

当年绩效目标

完成残疾人基本状况调查入户工作，及时跟新残疾人基础数据，切实为残疾人服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

产出指标

数量指标

基本状况调查入户率

≥

是

效益指标

社会效益指标

基本状况调查员补助到位率

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004846541-残疾人事业发展项目(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.77

本级安排（万元)

0.77

上级补助（万元)

项目概述

残联自主开发非全日制公益公益岗位2个，探索残疾人邻里就业，提高残疾人就业率

立项依据

无

当年绩效目标

残联自主开发非全日制公益公益岗位2个，探索残疾人邻里就业，提高残疾人就业率

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

残疾人就业率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

产出指标

数量指标

非全日制公益岗位服务到位率

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004846562-困难重度残疾人家庭无障碍改造(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.40

本级安排（万元)

0.40

上级补助（万元)

项目概述

开展全困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，提升残疾人生活品质。

立项依据

渝残联发〔2021〕41号

当年绩效目标

开展全困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，提升残疾人生活品质。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

产出指标

数量指标

困难重点残疾人家庭无障碍改造合格率

户

≥

是

效益指标

社会效益指标

困难重度残疾人家庭无障碍改造户数

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004846571-残疾人文化体育宣传（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.30

本级安排（万元)

0.30

上级补助（万元)

项目概述

完成残疾人文体活动，提升残疾人生活品质。

立项依据

渝残联发[2020]127号、荣残工发【2020】3号、荣残联发[2020]25号、荣残联发[2020]30号、荣残联发[2019]43号、荣残联发[2019]47号

当年绩效目标

完成残疾人文体活动，提升残疾人生活品质。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

产出指标

数量指标

开展残疾人文体活动次数

次

≥

是

效益指标

社会效益指标

残疾人文体活动参与率

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

12.60

本级安排（万元)

12.60

上级补助（万元)

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。

当年绩效目标

按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

配备护理人员数量

人

≥

是

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

≥

否

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004966293-考核支持镇街乡村振兴和基础设施建设

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

50.00

上级补助（万元)

项目概述

为激励各镇街落实区委、区政府重大决策部署和重点工作的积极性，按照区考核办对各镇街的分组情况，对各组综合目标考核分值前三名的镇街给予激励性转移支付奖励，用于支持镇街乡村振兴和基础设施建设。具体为：第一名100万元，第二名80万元，第三名50万元，总分并列的首先按区财政对镇街综合目标考核项目结果排序，其次按区委、区政府对镇街领导班子考核测评结果排序，仍有并列的提交区政府审定。

立项依据

为激励各镇街落实区委、区政府重大决策部署和重点工作的积极性，按照区考核办对各镇街的分组情况，对各组综合目标考核分值前三名的镇街给予激励性转移支付奖励，用于支持镇街乡村振兴和基础设施建设。具体为：第一名 100 万元，第二名 80 万元，第三名 50 万元，总分并列的首先按区财政对镇街综合目标考核项目结果排序，其次按区委、区政府对镇街领导班子考核测评结果排序，仍有并列的提交区政府审定。

当年绩效目标

支持乡村振兴及基础设施建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

辣椒产业发展设备购置

台

≥

是

效益指标

社会效益指标

群众产业发展信心

≥

否

产出指标

质量指标

产业发展质量

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004969721-非标道路整治项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

8.50

本级安排（万元)

8.50

上级补助（万元)

项目概述

为认真贯彻落实市委、市政府和区委、区政府领导批示指示精神，严防严控坠水坠崖事故风险，进一步加强农村道路（含非标道路）交通安全管理，积极预防和减少交通事故，区安委会结合市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》（渝安道办〔2024〕44号），制定《关于印发〈全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》（荣安委发〔2024〕29号）文件，在全区开展农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作。

立项依据

市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》（渝安道办〔2024〕44号）、《关于印发〈全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》（荣安委发〔2024〕9号）

当年绩效目标

加强农村道路（含非标道路）交通安全管理，积极预防和减少交通事故，完成农村道路安装护栏468米。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

收益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

整治非标道路

条

≥

是

产出指标

数量指标

增设安防设施（安装护栏）

米

≥

468

是

效益指标

社会效益指标

提高农村非标道路通行安全系数

定性

是

否

产出指标

质量指标

验收合格率

＝

100

否

产出指标

时效指标

开工目标完成率

＝

100

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004974907-荣昌区远觉镇狮子桥村辣椒产业发展配套设施建设项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

10.00

项目概述

打造远觉镇狮子桥村美丽宜居，小院+、促进产业发展，增加群众收入，群众积极参加乡村建设

立项依据

重庆市财政局、重庆市民族宗教事务委员会关于提前下达2022年少数民族发展资金预算的通知（渝财行政〔2021〕121号）。

当年绩效目标

打造远觉镇狮子桥村美丽宜居，小院+、促进产业发展，增加群众收入，群众积极参加乡村建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

高压喷淋25#管网

米

≥

3000

否

产出指标

数量指标

高压抽水泵

台

≥

是

产出指标

数量指标

文化宣传展板

个

≥

否

产出指标

数量指标

高压喷头及开关

个

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

种养结合、农牧循环的绿色发展

≥

否

效益指标

社会效益指标

提升农村居民幸福指数

≥

否

产出指标

时效指标

建设进度

≤

100

否

产出指标

质量指标

工程验收合格率

＝

100

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004979485-荣昌区远觉镇2025年乡村治理积分制补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.75

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.75

项目概述

根据《关于深化推广运用乡村治理积分制的通知》（渝委农办〔2021〕33号）文件精神，按照《荣昌区推广运用乡村治理积分制工作实施方案（试行）》（荣委农办发〔2022〕4号）以及《重庆市荣昌区乡村振兴局关于报送2023年新增推广运用乡村治理积分制实施村的函》文件精神。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作制定，围绕基层党组织建设、村级集体经济等实际情况，结合“小院+”建设，推广运用积分制。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

通过项目实施，进一步提升脱贫人口、监测帮扶对象和一般农户的幸福度和满意度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

＝

100

否

产出指标

质量指标

项目验收合格率

＝

100

是

产出指标

成本指标

每村补助标准

元

＝

7500

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

受益年限

年

＝

否

产出指标

数量指标

推广村个数

个

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004979488-荣昌区2025年远觉镇狮子桥村辣椒产业发展配套设施建设项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

20.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

20.00

项目概述

为深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和“四个扎实”要求，根据《重庆市荣昌区农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025年）的通知》（荣委办发〔2022〕2号）、《关于申报荣昌区美丽宜居村和特色精品村的通知》（荣农居办白头〔2022〕6号）《重庆市荣昌区分层分类全面推进乡村振兴实施方案（试行）的通知》（荣委农组〔2021〕4号）等文件要求以及远觉镇”两镇一基地“的规划目标践行绿水青山就是金山银山的理念，加快补齐我村产业发展短板，满足人民群众日益增长的生产生活需要，促进共同富裕。

立项依据

当年绩效目标

打造远觉镇狮子桥村美丽宜居，小院+、促进产业发展，增加群众收入，群众积极参加乡村建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

带动群众平均增收

元/人

≥

400

否

效益指标

经济效益指标

村集体分红收入

元/人

≥

否

产出指标

质量指标

工程验收合格率

＝

100

否

产出指标

时效指标

资金拨付及时率

＝

100

否

效益指标

可持续影响指标

种养结合、农牧循环的绿色发展

≥

否

产出指标

数量指标

生产便道

米

≥

500

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

辣椒大棚

平方米

≥

1700

是

效益指标

社会效益指标

受益人数

人

≥

300

否

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