重庆市荣昌区远觉镇2023年财政预算

执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

——2024年1月31日在重庆市荣昌区远觉镇第十七届

人民代表大会第七次会议上

重庆市荣昌区远觉镇财政办公室

各位代表：

受镇人民政府委托，现将远觉镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告提请镇第十七届人民代表大会第七次会议审查，并请列席会议人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

一年来，镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，勇当成渝双城经济圈“排头兵”，时刻谨记过紧日子原则，实现了全年预算目标，为我镇经济高质量发展持续向好、社会和谐稳定提供了有力支撑。

（一）2023年财政收入执行情况。

1. 一般公共预算收入执行情况：

全年一般公共预算收入3539.77万元（含区级下达项目资金），与去年同期相比增长8.17%，其中区级税收完成519万元，与去年同期相比下降4.95%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入情况：

全年政府性基金预算财政拨款收入11.99万元，同比下降97.37%（因2023年无政府性基金预算安排成年孤儿安置项目及狮子桥村污水处理站项目）。

3. 其他收入：无。

（二）2023年财政支出执行情况。

1. 一般公共预算支出执行情况：

全年一般公共预算支出3549.77万元，同比增长7.03%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出情况：

全年政府性基金预算财政拨款支出11.99万元，同比下降97.37%。

一般公共预算支出分项如下：

（1）一般公共服务支出1164.45万元，同比增长18.87%；

（2）公共安全支出11.37万元，同比增长6.36%；

（3）教育事业支出1.12万元，同比下降73.01%；

（4）文化旅游体育与传媒支出49.31万元，同比下降8.6%；

（5）社会保障和就业支出430.12万元，同比增长33.04%；

（6）医疗卫生与计划生育支出59.47万元，同比增长1.14%；

（7）节能环保支出258.77万元，同比增长241.39%；

（8）城乡社区事务支出648.9万元，同比下降10.47%；

（9）农林水事务支783.58万元，同比下降29.28%；

（10）交通运输支出63.22万元，同比下降79.29%；

（11）自然资源海洋气象支出21.65万元，同比增长100%；

（12）住房保障支出58.55万元，同比下降32.63%；

（13）灾害防治及应急管理支出18.43万元，同比下降37.53%。

（14）其他支出0.44万元，同比下降97.07%。

（三）结余情况。

累计项目结转结余0万元，其中上年项目结转结余0万元。

二、落实镇人大预算决议情况

（一）加强财税管理，增加财政收入。

1. 加强财税管理，增加镇级财政收入。一是加强与税务部门的沟通与配合，深入开展税源调查研判，确定工作对象；二是强化工程项目监管，预防税收流失；三是服务好本镇重点企业经营，确保重点税源及时入库，其中渝珺（重庆）商业管理有限公司共完成税收（全额）1092.14万元、重庆远年企业管理有限公司共完成税收（全额）193.40万元。

2. 优化营商环境，提高企业落户的信心。一年来，镇财政以总部经济为抓手，大力支持总部经济招商引资工作，成功引进重庆祖可企业管理有限公司、重庆深夏建材有限公司等公司，为我镇经济社会的快速发展增添新动力。

（二）加强财务管理，强化财会监督。

1. 严把支出管理。严格按照“保工资、保运转”的总要求，树立过“紧日子”思想，严控资金使用，一是严格按照“先有预算，后有支出”的总原则，对年初无预算的，确需支出的需主要领导审定方可支出，否则不予支出；二是大力压缩三公经费、会议费和一般性支出，推进服务型、节约型机关建设，做到节用为民。

2. 严把公务卡管理。严格执行公务卡制度，实现镇公务活动一律使用公务卡结算，提倡不使用现金，提高财政运行透明度。

3. 严把资产管理。按照国有资产管理要求，我镇2023年对镇级资产进行了全面清查，并对资产贴标，确保了国有资产不流失。

4. 严把政府债务。增强风险意识，注重防患未然，抓实隐性债务风险化解工作，确保无新增债务。

5. 严把村级财务管理。村级财务按照“村财镇管”模式，预算一体化后，村级办公费产生后凭票到镇财政实报实销，进一步提高财务运行的安全性，同时强化对村集体经济资金的管理，2023年对村级集体经济进行审计，进一步规范村级资金的使用。

（三）强化预算绩效管理，提高资金实效。

牢固树立预算绩效管理理念，按照“花钱必问效，无效必问责”，对全面实施预算绩效管理进行统筹谋划，指导各业务部门科学合理设置绩效目标、评价及结果应用，加强绩效监控，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接，提高资金的使用效率和效果。

（四）增强干部队伍建设，提升干部素质。

1. 持续强化学习教育。建立学习制度，积极参加主题教育，并自觉学习各类财经法规政策，吸纳新观点、新方法，熟练掌握各类财经政策，不断提升自身素质，增强为民服务能力。

2. 持续强化作风建设。严格执行机关各项规章制度，明确工作岗位职责，强化服务意识，杜绝“门难进、脸难看”现象。

3. 持续强化反腐倡廉建设。大力加强办公室人员党风廉政建设，严格要求办公室人员坚持廉洁底线，切实转变“四风”，不断增强职工效率观念、服务观念、法治观念和责任观念，筑牢廉洁自律坚固防线。

各位代表，2023年财政工作取得了一定的成绩，这些成绩的取得是镇党委、政府坚强领导的结果，是镇人大及各位代表监督指导的结果，是全镇广大干部群众齐心协力、扎实工作的结果。同时，财政工作中还存在一些困难和问题。主要是：税源结构单一，税收主要来源于总部经济企业缴纳税费和一次性工程项目，无工业企业以及支柱型企业支撑，后劲乏力；财政收支矛盾突出，自主收入较少，财政政策性增资、办公业务费增加等因素，受疫情后时代影响，企业经营困难，导致财政收支平衡压力大；财政干部自学业务知识不够深入，业务能力有待提高；财政预算绩效管理推进不够深入，绩效管理质量有待提高。面临这些困难和问题，我们将认真听取各位代表的建议意见，积极采取措施加以解决。

三、2024年财政工作安排。

2024年全镇财政工作将紧紧围绕镇党委、政府决策部署，深入践行新发展理念，科学研判财政形势，科学谋划支出，树立勤俭节约思想，坚持过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，为全镇经济发展提供有效财力保障。

（一）切实抓好“开源”，做大财政蛋糕。

一是持续推进总部经济招商工作，主动配合做好总部经济招商服务工作；二是密切配合税务部门建立健全税源信息平台，确保重点税源及时入库；三是密切配合民政、规建、应急等部门，加强非税收入管理，防止税费流失；四是主动配合各办（站、所、中心、大队）做好项目包装工作，加强与上级部门的沟通，寻求政策支持，大力推进工程项目入驻。

（二）切实抓好“节流”，严把“出水口”。

一是强化预算执行意识，深入推进预算绩效管理工作，进一步规范项目支出行为，提高资金的使用效率和效果；二是继续严格执行中央八项规定精神，进一步规范财务开支，严控“三公经费”，压缩一般性支出，厉行节约；四是强化采购管理，严格审核新购资产。

（三）切实抓好“三保”，兜底辖区安全稳定。

一是坚持基层政府“保工资、保运转、保基本民生”的要求，及时兑现困难群众救助等政策，确保社会和谐稳定；二是提升群众生活条件，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接落实落地，保卫蓝天碧水。

（四）切实抓好“底线”，守住财政最后一道“关口”。

一是持续优化财政支出，加强政府固定资产、采购等管理工作；二是持续加强村集体财务管理和资金监督工作，推进内部控制制度建设；三是认真抓好财政干部队伍建设，严肃财经纪律，转变“四风”，着力培养忠诚干净担当的高素质财政干部。

（五）切实抓好“大局”，服从中心工作安排。

服从大局，全力做好镇党委、政府交办的其他中心工作。

四、2024年预算草案

（一）2024年预算编制的指导思想。

2024年，镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央、市、区经济工作会议精神，紧紧围绕镇党委政府确定的“两镇一基地”发展目标和实施“五大战略行动”工作要求，不断创新工作思路，谋思变、查不足、补短板，合理统筹安排各项资金，努力做好增收节支，把有限的资金用在刀刃上，确保开好局、起好步，进一步推动我镇高质量发展。

（二）2024年预算草案。

1. 财政一般公共预算收入2266.63万元（不含区级下达项目资金），较上年增长18.1%，镇级税收收入拟安排500万元，较上年完成数增长8.7%，上解上级支出41.61万元（参照上年），可供当年安排的财力为2225.02万元。

2. 财政支出预算安排意见2225.02万元，预算收支平衡。分项如下：

（1）一般公共服务支出1238.97万元，较上年预算数增长（下同）20.25%；

（2）教育支出6.47万元，增长100.00%；

（3）文化旅游体育与传媒支出50.78万元，增长24.19%；

（4）社会保障和就业支出261.03万元，下降17.99%；

（5）卫生健康支出71.12万元，增长20.40%；

（6）城乡社区支出52.84万元，下降54.1%；

（7）农林水支出476.15万元，下降6.62%；

（8）住房保障支出67.65万元，增长13.62%。

各位代表，2024年全镇财政工作将认真落实本次大会的各项决议，自觉接受人大代表的监督指导，为全面促进我镇乡村振兴和经济社会持续发展提供坚实保障。