重庆市荣昌区远觉镇2022年财政预算

执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

——2023年2月22日在重庆市荣昌区远觉镇第十七届

人民代表大会第三次会议上

重庆市荣昌区远觉镇财政办

各位代表：

受镇人民政府委托，现将远觉镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告提请镇第十七届人民代表大会第三次会议审查，并请列席会议代表提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，面对反复的新冠疫情和国内外复杂的形势，全镇财政工作在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的总基调，牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”核心要求，时刻谨记过紧日子的原则，确保了预算平衡和财政稳定运行，实现了全年预算目标，为我镇经济高质量发展持续向好和社会和谐稳定提供了有力支撑。

（一）2022年财政收入执行情况。

1. 一般公共预算收入执行情况。

2022年一般公共预算收入3252.95万元（含区级下达项目资金），与去年同期相比下降2.27%，其中税收完成394.96万元，与去年同期相比增加15.6%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入情况。

2022年政府性基金预算财政拨款收入456.21万元，同比增长310.44%。

3. 其他收入。

抗旱救灾资金3万元。

（二）2022年财政支出执行情况。

1. 一般公共预算支出执行情况。

2022年一般公共预算支出3316.61万元，同比下降10.44%。2. 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年政府性基金预算财政拨款支出456.21万元，同比增长42.05%。

一般公共预算支出分项如下：

——一般公共服务支出979.60万元，同比下降12%；

——公共安全支出10.69万元，同比下降51%；

——教育事业支出4.15万元，同比增长40%；

——文化旅游体育与传媒支出53.95万元，同比增长7%；

——社会保障和就业支出323.31万元，同比下降55%；

——医疗卫生与计划生育支出58.80万元，同比增长1%；

——节能环保支出75.80万元，同比下降78%；

——城乡社区事务支出724.79万元，同比增长55%；

——农林水事务支出1107.97万元，同比增长15%；

——交通运输支出305.33万元，同比增长302%；

——住房保障支出86.91万元，同比下降42%；

——灾害防治及应急管理支出29.50万元，同比下降21.75%。

——其他支出15万元，同比增长70.65%。

（三）结余情况：累计项目结转结余63.65万元，其中上年项目结转结余39.66万元。

二、落实镇人大预算决议情况

2022年，镇财政部门认真贯彻落实中央、市、区财税工作会议精神，按照预算法及其实施条例的要求，圆满完成了全年财政预算任务，实现了财政收支平衡，有力维护了全镇经济发展和社会稳定大局。

1. 扎实推进财税政策，增加财政收入。

——树立发展新理念，全力做好税收工作。一是加强与税务部门的沟通与配合，深入开展税源调查研判，确定工作对象；二是强化工程项目监管，预防税收流失；三是服务好本镇重点企业经营，确保重点税源及时入库，其中渝珺（重庆）商业管理有限公司共完成税收（全额）1282万元、重庆环亚企业管理咨询服务有限公司共完成税收（全额）137.78万元。

——高度重视招商引资，积极拓展培植财源。一年来，镇财政以总部经济为抓手，大力支持总部经济招商引资工作，成功引进重庆海创企业管理咨询服务有限公司、梅全（重庆）信用评估服务有限公司、重庆远昌浩新企业管理有限公司、重庆市九尾猫生物科技有限公司等公司，为我镇经济社会的快速发展增添新动力。

2. 持续加强财务管理，强化财会监督。

——完善财务内控制度建设。修订完善《远觉镇内部控制制度》，对预算管理、收支业务管理、政府采购、合同管理、债务管理、资产管理、项目建设管理等制度进行了进一步完善，切实规范财务管理工作。

——严把支出管理。严格按照“保工资、保运转”的总要求，树立过“紧日子”思想，资金使用遵守“先计划、后使用”原则大力压缩三公经费、会议费和一般性支出，推进服务型、节约型机关建设，做到节用为民。

——严把公务卡管理。严格执行公务卡制度，实现镇公务活动一律使用公务卡结算，减少现金支付结算和使用规模，提高财政运行透明度。

——严把资产管理。按照国有资产管理要求，我镇全面清查了资产情况，确保了国有资产不流失。

——严把政府债务。增强风险意识，注重防患未然，抓实隐性债务风险化解工作，切实确保无新增债务。

——严把村级财务管理。村级财务按照“村财镇管”模式，预算一体化后，村级办公费产生后凭票到镇财政实报实销，进一步提高财务运行的安全性。

3. 强化预算绩效管理，提高资金实效。

牢固树立预算绩效管理理念，按照“花钱必问效，无效必问责”，对全面实施预算绩效管理进行统筹谋划，指导各业务部门科学合理设置绩效目标、评价及结果应用，加强绩效监控，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接，提高资金的使用效率和效果。

4. 增强干部队伍建设，提升干部素质。

——持续强化学习教育。建立学习制度，积极参加党史学习教育，并自觉学习各类财经法规政策，吸纳新观点、新方法，熟练掌握各类财经政策，不断提升自身素质，增强为民服务能力。

——持续强化作风建设。严格执行机关各项规章制度，明确工作岗位职责，强化服务意识，杜绝“门难进、脸难看”现象。

——持续强化反腐倡廉建设。大力加强办公室人员党风廉政建设，严格要求办公室人员坚持廉洁底线，切实转变“四风”，不断增强职工效率观念、服务观念、法治观念和责任观念，筑牢廉洁自律坚固防线。

各位代表，2022年财政工作取得了一定的成绩，这些成绩的取得是镇党委政府坚强领导的结果，是镇人大、及各位代表监督指导的结果，是全镇广大干部群众齐心协力、扎实工作的结果。同时，财政预算执行工作中还存在一些困难和问题。主要是：税源结构单一，税收主要来源于总部经济企业缴纳税费和一次性工程项目，无工业企业以及支柱型企业支撑，后劲乏力；财政收支矛盾突出，自主收入较少，财政政策性增资、办公业务费增加等因素，特别是2022年反复来袭的新冠疫情以及高温干旱，导致财政收支平衡压力大；财政干部自学业务知识不够深入，业务能力有待提高；财政预算绩效管理推进不够深入，绩效管理质量有待提高。面临这些困难和问题，我们将认真听取并采纳各位代表的建议意见，积极采取措施加以解决。

三、2023年财政工作安排

2023年全镇财政工作将紧紧围绕镇党委政府决策部署，深入践行新发展理念，科学研判财政形势，科学谋划支出，树立勤俭节约思想，坚持过紧日子的思想，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，为全镇经济发展提供有效财力保障。

——切实抓好“开源”，做大财政蛋糕。一是持续推进总部经济招商工作，主动配合镇招商办做好总部经济招商服务工作；二是密切配合税务部门建立健全税源信息平台，确保重点税源及时入库；三是密切配合民政、城建、应急等部门，加强非税收入管理，防止税费流失；四是主动配合各办、所、中心做好项目包装工作，加强与上级部门的沟通，寻求政策支持，大力推进工程项目入驻。

——切实抓好“节流”，严把“出水口”。一是强化预算执行意识，深入推进预算绩效管理工作，进一步规范项目支出行为，提高资金的使用效率和效果；二是继续严格执行中央八项规定精神，进一步规范财务开支，严控“三公经费”，压缩一般性支出，厉行节约。

——切实抓好“三保”，兜底辖区安全稳定。一是坚持基层政府“保工资、保运转、保基本民生”的要求，及时兑现困难群众救助等政策，确保社会和谐稳定；二是提升群众生活条件，推动脱贫攻坚与乡村振兴有限衔接落实落地，保卫蓝天碧水。

——切实抓好“底线”，守住财政最后一道“关口”。一是持续优化财政支出，加强政府固定资产、采购等管理工作；二是持续加强村集体财务管理和资金监督工作，推进内部控制制度建设；三是认真抓好财政干部队伍建设，严肃财经纪律，转变“四风”，着力培养忠诚干净担当的高素质财政干部。

——切实抓好“大局”，服从中心工作安排。服从大局，全力做好镇党委政府交办的其他中心工作。

四、2023年预算草案

（一）2023年预算编制的指导思想。

2023年，镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央、市、区经济工作会议精神，紧紧围绕镇党委政府确定的“两镇一基地”发展目标和实施“五大战略行动”工作要求，不断创新工作思路，谋思变、查不足、补短板，合理统筹安排各项资金，努力做好增收节支，把有限的资金用在刀刃上，确保开好局、起好步，进一步推动我镇高质量发展。

（二）2023年预算草案。

1. 财政一般公共预算收入2226.33万元（不含区级下达项目资金），较上年增长12.38%，镇级税收收入拟安排460万元，较上年完成数增长16%，上解上级支出24万元（参照上年），可供当年安排的财力为2202.33万元。

2. 财政支出预算安排意见2202.33万元，预算收支平衡。分项：

——一般公共服务支出1030.31万元，较上年预算数增长（下同）44.11%。

——公共安全支出33.48万元，下降67.79%。

——文化旅游体育与传媒支出70.89万元，增长31.86%。

——社会保障和就业支出318.28万元，增长6.19%。

——卫生健康支出59.07万元，增长11.60%。

——城乡社区支出115.11万元，增长115.52%。

——农林水支出479.91万元，增长11.13%。

——应急管理事务35.74万元，下降29.66%。

——住房保障支出59.54万元，下降33.29%。

各位代表，2023年全镇财政工作将认真落实本次大会的各项决议，自觉接受人大代表的监督指导，为全面促进我镇乡村振兴和经济社会持续发展提供坚实保障。