重庆市荣昌区万灵镇人民政府
2024年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。
（2）制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。
（3）负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。
（4）组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。
（5）完成上级政府交办其他事项。
（二）部门构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括政府本级、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。
（1）农业服务中心：负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。（2）文化服务中心：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性服务工作，完成文化体育事业方面的其他服务工作。（3）劳动就业和社会保障服务所：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作。（4）退役军人服务站：负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；承担其他涉及退役军人的相关服务等工作。（5）综合行政执法大队：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。（6）建设环保服务中心：承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。（7） 畜牧服务中心：实施动物疫病的防疫、强制免疫，协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作；负责动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年收入合计3533.26万元，其中：本年收入2773.2万元，主要是一般公共预算拨款2750.47万元，政府性基金预算拨款22.73万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入760.06万元，主要是一般公共预算拨款471.91万元，政府性基金预算拨款288.15万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少92.84万元，主要原因是一般公共预算拨款增加226.46万元，政府性基金预算拨款减少319.3万元.
（二）支出预算：2024年支出合计3533.26万元，其中：一般公共服务支出1207.63万元，公共安全支出100万元，教育支出11.89万元，文化旅游体育与传媒支出67.84万元，社会保障和就业支出410.42万元，卫生健康支出99.04万元，节能环保支出9.2万元，城乡社区支出757.61万元，农林水支出640.1万元，交通运输支出29.1万元，住房保障支出94.28万元，灾害防治及应急管理支出80万元，其他支出26.13万元。支出较去年减少92.84万元，主要原因是政府性基金预算减少319.3万，基本支出减少101.78万元，项目支出增加328.24万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计3222.37万元，其中：本年收入2750.46万元，上年结转收入471.91万元；一般公共预算财政拨款支出3222.37万元，其中：基本支出1760.66万元，项目支出1461.72万元，比2023年增加226.45万元，增加7.56%，主要原因是新增公共安全支出100万元，一般公共服务支出增加4.4万元，教育支出增加8.79万元，文化旅游体育与传媒支出增加0.97万元，社会保障和就业支出减少86.72万元，卫生健康支出增加16.42万元，节能环保支出增加1.26万元，城乡社区支出增加92.84万元，农林水支出增加97.22万元，交通运输支出减少3.9万元，住房保障支出减少4.85万元。
2024年政府性基金预算收入310.88万元，其中：本年收入22.73万元，上年结转收入288.15万元；政府性基金预算支出310.88万元，比2023年减少319.3万元，主要原因是城乡社区支出减少344.65万元，其他支出增加25.35万元。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算13.5万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，跟上年保持一致；公务接待费1万元，跟上年保持一致，公务用车运行维护费12.5万元，较上年减少2.5万元，主要原因是公务用车报废一辆。公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费306.9万元，比上年减少13.48万元，主要原因为严格执行八项规定，精简开支，机关运行厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。属各预算单位政府采购预算总额64.56万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.56万元；其中一般公共预算拨款政府采购64.56万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年实行了整体绩效目标管理，同时所有项目支出均实行了项目绩效目标管理，涉及预算资金1461.72万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：倪小鹏 联系方式：023-46237768
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表一 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,773.20 |
一、本年支出 |
3,533.26 |
3,222.37 |
310.88 |
|
|
一般公共预算资金 |
2,750.47 |
一般公共服务支出 |
1,207.63 |
1,207.63 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
22.73 |
公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
|
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|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
11.89 |
11.89 |
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
67.84 |
67.84 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
410.42 |
410.42 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
99.04 |
99.04 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
757.61 |
472.86 |
284.75 |
|
|
|
|
农林水支出 |
640.10 |
640.10 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
94.28 |
94.28 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
760.06 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
471.91 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
288.15 |
|
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|
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|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
3,533.26 |
支出合计 |
3,533.26 |
3,222.37 |
310.88 |
|
|
表二 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,222.37 |
1,760.66 |
1,461.72 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,207.63 |
743.36 |
464.27 |
|
20101 |
人大事务 |
11.80 |
|
11.80 |
|
2010106 |
人大监督 |
1.80 |
|
1.80 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
857.44 |
743.36 |
114.07 |
|
2010301 |
行政运行 |
676.32 |
676.32 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
114.07 |
|
114.07 |
|
2010350 |
事业运行 |
67.04 |
67.04 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
0.80 |
|
0.80 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.80 |
|
0.80 |
|
20113 |
商贸事务 |
300.00 |
|
300.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
300.00 |
|
300.00 |
|
20132 |
组织事务 |
7.79 |
|
7.79 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.59 |
|
6.59 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
29.81 |
|
29.81 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
29.81 |
|
29.81 |
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
205 |
教育支出 |
11.89 |
8.89 |
3.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
8.89 |
8.89 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.89 |
8.89 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
67.84 |
60.34 |
7.51 |
|
20701 |
文化和旅游 |
67.84 |
60.34 |
7.51 |
|
2070109 |
群众文化 |
60.34 |
60.34 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.51 |
|
7.51 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
410.42 |
346.69 |
63.74 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
72.21 |
72.21 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
72.21 |
72.21 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
219.33 |
219.33 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.32 |
116.32 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.16 |
58.16 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
44.85 |
44.85 |
|
|
20810 |
社会福利 |
10.96 |
|
10.96 |
|
2081002 |
老年福利 |
10.10 |
|
10.10 |
|
2081006 |
养老服务 |
0.86 |
|
0.86 |
|
20811 |
残疾人事业 |
8.04 |
|
8.04 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.04 |
|
8.04 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
35.68 |
|
35.68 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
35.68 |
|
35.68 |
|
20825 |
其他生活救助 |
9.06 |
|
9.06 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
9.06 |
|
9.06 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
55.15 |
55.15 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
55.15 |
55.15 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
99.04 |
99.04 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99.04 |
99.04 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.55 |
34.55 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.25 |
27.25 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.26 |
16.26 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.99 |
20.99 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
9.20 |
|
9.20 |
|
21103 |
污染防治 |
9.20 |
|
9.20 |
|
2110302 |
水体 |
9.20 |
|
9.20 |
|
212 |
城乡社区支出 |
472.86 |
90.88 |
381.98 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
140.88 |
90.88 |
50.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
140.88 |
90.88 |
50.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
331.98 |
|
331.98 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
331.98 |
|
331.98 |
|
213 |
农林水支出 |
640.10 |
317.18 |
322.92 |
|
21301 |
农业农村 |
377.11 |
317.18 |
59.93 |
|
2130104 |
事业运行 |
317.18 |
317.18 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
33.66 |
|
33.66 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
18.27 |
|
18.27 |
|
21302 |
林业和草原 |
76.29 |
|
76.29 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
73.28 |
|
73.28 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.01 |
|
3.01 |
|
21303 |
水利 |
0.68 |
|
0.68 |
|
2130315 |
抗旱 |
0.68 |
|
0.68 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
4.00 |
|
4.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
182.03 |
|
182.03 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
12.03 |
|
12.03 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
170.00 |
|
170.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
29.10 |
|
29.10 |
|
21401 |
公路水路运输 |
29.10 |
|
29.10 |
|
2140104 |
公路建设 |
22.50 |
|
22.50 |
|
2140106 |
公路养护 |
6.60 |
|
6.60 |
|
221 |
住房保障支出 |
94.28 |
94.28 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
94.28 |
94.28 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
94.28 |
94.28 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
80.00 |
|
80.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
表三 |
|
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|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
c |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,760.66 |
1,453.76 |
306.90 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,410.84 |
1,410.84 |
|
|
30101 |
基本工资 |
311.40 |
311.40 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
140.19 |
140.19 |
|
|
30103 |
奖金 |
205.30 |
205.30 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
321.30 |
321.30 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
116.32 |
116.32 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
58.16 |
58.16 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
61.80 |
61.80 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.26 |
16.26 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.14 |
16.14 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
94.28 |
94.28 |
|
|
30114 |
医疗费 |
10.08 |
10.08 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
59.60 |
59.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
306.90 |
|
306.90 |
|
30201 |
办公费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
30205 |
水费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30206 |
电费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30207 |
邮电费 |
25.74 |
|
25.74 |
|
30211 |
差旅费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
8.89 |
|
8.89 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
60.11 |
|
60.11 |
|
30229 |
福利费 |
17.77 |
|
17.77 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.50 |
|
12.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.37 |
|
28.37 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
99.02 |
|
99.02 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.92 |
42.92 |
|
|
30305 |
生活补助 |
35.67 |
35.67 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.25 |
7.25 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
13.50 |
|
12.50 |
|
12.50 |
1.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
310.88 |
|
310.88 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
284.75 |
|
284.75 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
|
229 |
其他支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14.13 |
|
14.13 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
3,533.26 |
合计 |
3,533.26 |
|
一般公共预算资金 |
3,222.37 |
一般公共服务支出 |
1,207.63 |
|
政府性基金预算资金 |
310.88 |
公共安全支出 |
100.00 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
11.89 |
|
财政专户管理资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
67.84 |
|
事业收入资金 |
|
社会保障和就业支出 |
410.42 |
|
上级补助收入资金 |
|
卫生健康支出 |
99.04 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
节能环保支出 |
9.20 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
城乡社区支出 |
757.61 |
|
其他收入资金 |
|
农林水支出 |
640.10 |
|
|
|
交通运输支出 |
29.10 |
|
|
|
住房保障支出 |
94.28 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
80.00 |
|
|
|
其他支出 |
26.13 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
3,533.26 |
3,222.37 |
310.88 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,207.63 |
1,207.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
857.44 |
857.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
676.32 |
676.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
114.07 |
114.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
67.04 |
67.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
7.79 |
7.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.59 |
6.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
29.81 |
29.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
29.81 |
29.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
11.89 |
11.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.89 |
8.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.89 |
8.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
67.84 |
67.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
67.84 |
67.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
60.34 |
60.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
410.42 |
410.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
72.21 |
72.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
72.21 |
72.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
219.33 |
219.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.32 |
116.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.16 |
58.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
44.85 |
44.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
10.96 |
10.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
10.10 |
10.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
35.68 |
35.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
35.68 |
35.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
9.06 |
9.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
9.06 |
9.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
55.15 |
55.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
55.15 |
55.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
99.04 |
99.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99.04 |
99.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.25 |
27.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.26 |
16.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.99 |
20.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
757.61 |
472.86 |
284.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
140.88 |
140.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
140.88 |
140.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
331.98 |
331.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
331.98 |
331.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
640.10 |
640.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
377.11 |
377.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
317.18 |
317.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
33.66 |
33.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
18.27 |
18.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
76.29 |
76.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
73.28 |
73.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.01 |
3.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
182.03 |
182.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
12.03 |
12.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
94.28 |
94.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
94.28 |
94.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
94.28 |
94.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14.13 |
|
14.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,533.26 |
1,760.66 |
1,772.60 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,207.63 |
743.36 |
464.27 |
|
20101 |
人大事务 |
11.80 |
|
11.80 |
|
2010106 |
人大监督 |
1.80 |
|
1.80 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
857.44 |
743.36 |
114.07 |
|
2010301 |
行政运行 |
676.32 |
676.32 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
114.07 |
|
114.07 |
|
2010350 |
事业运行 |
67.04 |
67.04 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
0.80 |
|
0.80 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.80 |
|
0.80 |
|
20113 |
商贸事务 |
300.00 |
|
300.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
300.00 |
|
300.00 |
|
20132 |
组织事务 |
7.79 |
|
7.79 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.59 |
|
6.59 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
29.81 |
|
29.81 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
29.81 |
|
29.81 |
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
205 |
教育支出 |
11.89 |
8.89 |
3.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
8.89 |
8.89 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.89 |
8.89 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
67.84 |
60.34 |
7.51 |
|
20701 |
文化和旅游 |
67.84 |
60.34 |
7.51 |
|
2070109 |
群众文化 |
60.34 |
60.34 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.51 |
|
7.51 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
410.42 |
346.69 |
63.74 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
72.21 |
72.21 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
72.21 |
72.21 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
219.33 |
219.33 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.32 |
116.32 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.16 |
58.16 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
44.85 |
44.85 |
|
|
20810 |
社会福利 |
10.96 |
|
10.96 |
|
2081002 |
老年福利 |
10.10 |
|
10.10 |
|
2081006 |
养老服务 |
0.86 |
|
0.86 |
|
20811 |
残疾人事业 |
8.04 |
|
8.04 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.04 |
|
8.04 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
35.68 |
|
35.68 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
35.68 |
|
35.68 |
|
20825 |
其他生活救助 |
9.06 |
|
9.06 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
9.06 |
|
9.06 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
55.15 |
55.15 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
55.15 |
55.15 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
99.04 |
99.04 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99.04 |
99.04 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.55 |
34.55 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.25 |
27.25 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.26 |
16.26 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.99 |
20.99 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
9.20 |
|
9.20 |
|
21103 |
污染防治 |
9.20 |
|
9.20 |
|
2110302 |
水体 |
9.20 |
|
9.20 |
|
212 |
城乡社区支出 |
757.61 |
90.88 |
666.73 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
140.88 |
90.88 |
50.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
140.88 |
90.88 |
50.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
331.98 |
|
331.98 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
331.98 |
|
331.98 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
|
213 |
农林水支出 |
640.10 |
317.18 |
322.92 |
|
21301 |
农业农村 |
377.11 |
317.18 |
59.93 |
|
2130104 |
事业运行 |
317.18 |
317.18 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
33.66 |
|
33.66 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
18.27 |
|
18.27 |
|
21302 |
林业和草原 |
76.29 |
|
76.29 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
73.28 |
|
73.28 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.01 |
|
3.01 |
|
21303 |
水利 |
0.68 |
|
0.68 |
|
2130315 |
抗旱 |
0.68 |
|
0.68 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
4.00 |
|
4.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
182.03 |
|
182.03 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
12.03 |
|
12.03 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
170.00 |
|
170.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
29.10 |
|
29.10 |
|
21401 |
公路水路运输 |
29.10 |
|
29.10 |
|
2140104 |
公路建设 |
22.50 |
|
22.50 |
|
2140106 |
公路养护 |
6.60 |
|
6.60 |
|
221 |
住房保障支出 |
94.28 |
94.28 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
94.28 |
94.28 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
94.28 |
94.28 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
80.00 |
|
80.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
229 |
其他支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14.13 |
|
14.13 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
64.56 |
64.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
C |
服务 |
64.56 |
64.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门(单位)名称 |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
部门支出预算数 |
3,533.26 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
实现每年经济发展目标，完善农村经营管理,保障村社运转推进基层治理。;完成退役军人服务站相关事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。;行使好执法权，管理好辖区内事务，提高群众满意度。;发挥政府引领作用，汇聚力量，做好工作。;切实加强基层民政、社会事务管理工作，保障民权，维护民力，改善民生，提高群众幸福感。;做好辖区内文化服务事务，组织开展文化活动。;合理乡镇规划，佳达公共基础设施投入力度，乡镇环境卫生不断改善，场镇规范整洁。;保障畜牧中心相关事务工作顺利进行。;召开人大会议，管理经费，专款专用，服务群众。;实现零违纪，宣传贯彻好党的方针政策，做好意识形态工作，协调各部门完成每年政府目标。;建设数字乡镇“网格化+数字化”，提升网格化服务水平，构建平安万灵建设 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
场镇人居环境品质是否提升 |
10 |
|
定性 |
是 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
美丽宜居项目资金及时支付率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
招商引资资金到位率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
建立专职消防队数量 |
10 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
招商引资企业数量 |
10 |
个 |
≥ |
3 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设“乡村法治小院” |
10 |
个 |
≥ |
7 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
集体经济收益增长率 |
15 |
% |
≥ |
10 |
是 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村（社）居民满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
场镇基础设施是否改善 |
10 |
|
定性 |
是 |
否 | |
|
表十三 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002074862-荣昌区万灵镇免开补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.78 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
5.78 | |||||||||||
|
项目概述 |
确保公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇文化站、城市社区（街道）文化中心等公共文化服务设施免费开放后正常运行。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教【2021】197号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保公共图书馆、美术馆、乡镇文化站、城市社区（街道）文化中心等公共文化服务设施免费开放后正常运行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
免费开放率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文化氛围营造 |
20 |
|
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村社区个数 |
30 |
个 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000002738274-农村公路养护补助资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
13.20 |
本级安排（万元) |
6.60 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
6.60 | |||||||||||
|
项目概述 |
项目概况：为进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内农村公路养护任务。2024年公路养护里程公里。立项依据：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件，《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区农村公路管理养护办法（试行）的通知》（荣昌府办发〔2021〕99号）。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成本镇行政区域内负责养护的农村公路47公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路路面破损率 |
10 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路技术状况达标率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题整改及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路畅通率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路养护里程 |
10 |
公里 |
≥ |
47 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题响应时间 |
10 |
天 |
≤ |
1 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003308112-政府及相关机构事务支出 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
89.07 |
本级安排（万元) |
89.07 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
切实履行好政府职能，保障政府正常运转，用于政府及党委相关机构开展业务活动的经费支出，主要包括：武装、人大、党委、群团、经济发展、统计、计生卫生、民政、社保、环保、建管、农林水、畜牧等相关事务支出，临聘人员支出等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
因政府管理需要，设立此项目。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
切实履行好政府职能，保障政府正常运转，用于政府及党委相关机构开展业务活动的经费支出，主要包括：武装、人大、党委、群团、经济发展、统计、计生卫生、民政、社保、环保、建管、农林水、畜牧等相关事务支出，临聘人员支出等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
区级任务完成率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政府履职能力 |
20 |
|
定性 |
提高 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提供岗位数量 |
30 |
个 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003534284-松材线虫病防控除治项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.01 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
3.01 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市荣昌区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》要求，需要在全区开展松材线虫防治工作，需对本镇301亩松林进行清理，对山场除治期间新发死亡松树一并按要求除治并销毁（焚烧或者粉碎）。 | |||||||||||
|
立项依据 |
国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成全镇1083亩松林死亡松树的除治清理工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
死亡松树除治面积 |
30 |
亩 |
≥ |
1083 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期完成率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
森林整体环境 |
20 |
|
定性 |
改善 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级财政下达的专款文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保公共图书馆、美术馆、乡镇文化站、城市社区（街道）文化中心等公共文化服务设施免费开放后正常运行。丰富农村群众的文化生活，构建和谐乡村，提高群众满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买公益岗位 |
10 |
元/人·次 |
＝ |
1200 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文化氛围营造 |
20 |
|
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
免费开放率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村社区个数 |
20 |
个 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年举办文化演出次数 |
20 |
次 |
≥ |
6 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为全镇各级人大代表服务群众搭建履职平台。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为全镇各级人大代表服务群众搭建履职平台。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表之家 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表活动站 |
10 |
个 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表民情联络点 |
10 |
个 |
≥ |
26 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
迭代升级“家站点”促进代表更好履职 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.80 |
本级安排（万元) |
1.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为镇56名镇人大代表履好职、服好务做好经费服务保障。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为镇56名镇人大代表履好职、服好务做好经费服务保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表提出议案或建议 |
5 |
件 |
≥ |
56 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表反映群众意见建议 |
5 |
件 |
≥ |
112 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表参加履职活动 |
5 |
次 |
≥ |
224 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表审议发言 |
5 |
次 |
≥ |
112 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表承诺践诺 |
20 |
个 |
≥ |
56 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表接待走访群众 |
10 |
人次 |
≥ |
165 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
促进代表发挥主体作用 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
9.06 |
本级安排（万元) |
7.76 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
1.30 | |||||||||||
|
项目概述 |
为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，充分体现上级党委对老党员的关怀和温暖，激励他们进一步发挥先锋模范作用，为加快推进成渝地区双城经济圈建设贡献力量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
积极对区域发展建言献策 |
20 |
条 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放 |
20 |
人 |
≥ |
66 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率 |
15 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.20 |
本级安排（万元) |
1.20 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为基层4个远程教育站点开通200M光纤宽带，实现免费wifi便民服务中心全覆盖。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
站点网络流畅度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
村社无线站点WIFI覆盖率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
远程教育站点设备正常运行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
入户站点学用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
远程教育站点学习内容满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社无线站点建设和维护个数 |
20 |
个 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
远程教育站点维护次数 |
10 |
次 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004037117-综合应急救援 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
80.00 |
本级安排（万元) |
80.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
通过第三方劳务派遣方式组建综合应急救援队，保障其日常运转，开展辖区事故灾害应急救援工作、开展其他应急安全工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区人民政府关于印发重庆市荣昌区综合应急救援队伍体系建设方案的通知（荣昌府发【2022】28号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
组建综合应急救援队，保障其日常运转，开展辖区事故灾害应急救援工作、开展其他应急安全工作，减少辖区内安全应急事故的发生。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
应急救援及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
综合应急救援人数 |
30 |
人 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生率 |
20 |
|
定性 |
减少 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专职消防队数量 |
10 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004037145-城乡社区建设及维护支出 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于民生基础设施建设及维护支出，主要包括场镇建设维护、城乡社区环境卫生支出等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照上级相关政策及政府安排。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
万灵镇场镇日常管护及环境维护，主要用于万灵镇市政设施管护、外包综合服务、餐余垃圾收运，清理农村垃圾、开展垃圾分类等工作，提高我镇卫生环境和群众幸福指数，使群众满意度达到95%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
辖区内市政设施及环境维持情况 |
20 |
|
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提供工作岗位 |
30 |
个 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
卫生整洁及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004037154-平安法制建设支出 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
25.00 |
本级安排（万元) |
25.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障平安法制相关工作开展，主要用于法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪、高铁护路、网格化管理、特殊群体管控、安全维稳及其他平安建设相关工作支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照上级相关政策及政府工作安排执行。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障平安法制相关工作（法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪、高铁护路、网格化管理、特殊群体管控、安全维稳及其他平安建设相关工作支出） | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区内综合治安环境 |
20 |
|
定性 |
安全 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调解次数 |
30 |
次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
信访上访率 |
30 |
% |
＝ |
0 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004037189-村社运转支出 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
170.00 |
本级安排（万元) |
170.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于保障村级运转，主要包括村社干部工资、社保等补助、村级办公经费、服务群众经费、考核经费及其他村社相关支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣财预〔2023〕19号重庆市荣昌区财政局 中共重庆市荣昌区委组织部 重庆市荣昌区民政局重庆市荣昌区人力资源 社会保障局关于调整2023年村（社区）干部待遇标准的通知 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障村社运转，对我镇村社干部发放补助，补助政策知晓率达到100%，保障村社区办公及服务群众经费，使群众满意度达到95%以上，推进基层治理，保障村级正常运转。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助村（社区）数量 |
30 |
个 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
各村（社区）运转情况 |
20 |
|
定性 |
正常 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助发放及时率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004037204-教育活动支出 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
支持万灵镇辖区学校教育发展，主要用于学校日常办公维护，开展相关活动支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照上级相关政策及政府安排。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于万灵镇支持学校开展教育活动相关经费支出。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区内学校教育活动 |
20 |
|
定性 |
丰富 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持学校数量 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
教育经费拨付及时率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004037893-市场主体经济专项扶持 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
300.00 |
本级安排（万元) |
300.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
支付招商企业扶持补助，保障招商引资相关支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区总部经济规范发展操作细则的通知（荣昌府办工作通知【2019】4号）及荣昌区招商引资相关政策。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
支持企业发展，做好企业服务，对招商引资企业进行扶持补助。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商引资企业 |
30 |
个 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
企业扶持资金支付及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
区域经济发展 |
20 |
|
定性 |
促进 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为特困死亡人员发放丧葬补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员死亡丧葬补贴及时到位率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员死亡丧葬补贴人数 |
30 |
人 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
特困人员丧葬补贴标准 |
20 |
元 |
≥ |
11460 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员照料护理补贴人数 |
30 |
人数 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员照料护理补贴及时到位率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050655-农村75周岁以上老人保健（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
8.90 |
本级安排（万元) |
8.90 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为农村75岁以上老人发放100元/年的保健金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于实施“333”惠民工程的意见》（荣昌委发〔2007〕24号） 《关于做好当前民生工作的决定》（荣委发〔2010〕44号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于农村75岁以上老人保健金发放，使老人生活得到保障提升。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
保健金发放标准 |
30 |
元 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保健金发放合格率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保健金政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050658-百岁以上老人营养（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.20 |
本级安排（万元) |
1.20 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为100岁以上老人发放营养金500元/月。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于调整100岁以上老人营养金发放标准及统计上报农村75周岁以上老人信息的通知》（荣民发〔2020〕35号）. | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
宣传100岁以上老人营养金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营养金政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
营养金发放合格率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
营养金发放标准 |
30 |
元 |
＝ |
500 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004136209-基层平安法治建设奖补资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
100.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
100.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
基层平安法治建设奖补资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财政法〔2022〕84号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完善镇级基层治理指挥中心，创建跨业务、跨部门的“多跨”协同运作模式，通过数字赋能为基层治理体系和治理能力现代化、形成辖区内整体智治格局提供了有效路径。完善全镇“乡村法治小院”建设和最小应急单元、应急队员建设。建设数字乡镇“网格化+数字化”，提升网格化服务水平，构建平安万灵建设。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设“乡村法治小院” |
20 |
个 |
≥ |
7 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安装AI治安智能监控 |
10 |
个 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持开展平安知识科普活动 |
10 |
场 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对基层治理中心设备购置经费保障力度 |
20 |
|
定性 |
加强 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
人民调解案件成功率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
法律援助受援对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.10 |
本级安排（万元) |
2.04 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
2.06 | |||||||||||
|
项目概述 |
主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
以上级文件执行 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
开展活动及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民认可度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进农村全面发展 |
20 |
|
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
走村入户 |
20 |
次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
教育培训次数 |
20 |
次 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004214783-照亮家园工程（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7.51 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
7.51 | |||||||||||
|
项目概述 |
完成113盏太阳路灯安装。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成113盏太阳路灯安装。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
太阳能路灯竣工验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
照亮家园工程竣工率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区基层干部满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区农民满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
实施项目后续使用年限 |
10 |
年 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
太阳能路灯安装数量 |
20 |
盏 |
＝ |
113 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村人居环境提升 |
10 |
|
定性 |
是 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
22.68 |
本级安排（万元) |
22.68 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院. | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
30 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金按时到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004282665-2024年乡村治理积分制补助(下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
4.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
按照荣农办发〔2022〕4号文件要求，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作制定，紧扣党建引领下的自治、法治、德治结合，整体分为正面清单、负面清单两个部分，包括人居环境、兴业致富、爱国爱家、遵纪守法、村规民约、乡风文明等内容。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
在万灵镇辖区内全域推行乡村治理积分制，将乡村治理各项事务转化为数量化指标，激发群众内生动力，形成你追我赶的良好氛围，助力乡村振兴。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益脱贫人口满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益农户数 |
10 |
人次 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村（社区） |
20 |
个 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时发放率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004282951-特困生活自理能力评估（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.53 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
1.53 | |||||||||||
|
项目概述 |
对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区民政局 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员照料护理补贴人数 |
30 |
人次 |
＝ |
122 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时开展自理能力评估 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004282970-森林工程土地租金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
55.00 |
本级安排（万元) |
55.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
兴荣公司项目资金调剂，兴荣公司项目资金调剂 | |||||||||||
|
立项依据 |
兴荣公司项目资金 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证森林工程土地租金及时、合规支付 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
森林保存面积合格率 |
30 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林质量提高率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金支付到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.40 |
本级安排（万元) |
2.40 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。计划购买服务委托机构、渝馨家园对120名残疾人提供托养服务，每名3000元，需37万元。 | |||||||||||
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立项依据 |
《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人生活水平稳步提升 |
30 |
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定性 |
提升 |
否 | |||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
服务残疾人涵盖数量 |
30 |
人次 |
≥ |
120 |
是 | |||||
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产出指标 |
时效指标 |
资金及时发放率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
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2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元) |
5.64 |
本级安排（万元) |
5.64 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
通过配备兼职委员，村社区专职委员、建立镇街渝馨家园，建立健全我区基层组织建设，为我区24000多名残疾人服务。 | |||||||||||
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立项依据 |
1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） | |||||||||||
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当年绩效目标 |
村社区专职委员、建立镇街渝馨家园，建立健全我区基层组织建设 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
服务残疾人数量 |
20 |
人次 |
≥ |
1200 |
否 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人生活水平稳步提升 |
30 |
|
定性 |
提升 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
建立健全我镇残疾人基层组织建设 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
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2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015324T000004284801-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元) |
9.20 |
本级安排（万元) |
9.20 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
用于万灵镇辖区内污水处理及泵站全年运行维护 | |||||||||||
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立项依据 |
依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
保障万灵镇农村污水处理及泵站正常运行，促进水质达标排放。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
污水排放达标率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
污水处理站数量 |
30 |
个 |
≥ |
4 |
是 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
污水治理效益稳步提升 |
30 |
|
定性 |
提升 |
否 | |||||
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2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015324T000004289443-第五次全国经济普查(下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元) |
0.80 |
本级安排（万元) |
0.80 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
根据《重庆市荣昌区统计局关于向相关单位拨付第五次全国经济普查工作经费的请示》指示，对部门单位适当拨付一定金额的普查工作经费，以便顺利完成普查登记任务。 | |||||||||||
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立项依据 |
《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
顺利完成普查登记任务。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
普查企业数量 |
30 |
家 |
≥ |
280 |
是 | |||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济普查数据时效 |
30 |
|
定性 |
及时完整 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
普查个体工商户 |
30 |
家 |
≥ |
950 |
否 | |||||
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2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015324T000004311576-敬老院护理人员保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元) |
12.60 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
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上级补助（万元) |
12.60 | |||||||||||
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项目概述 |
镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。 | |||||||||||
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立项依据 |
《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】43号 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
配备护理人员数量 |
30 |
个 |
≥ |
4 |
是 | |||||
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2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元) |
0.86 |
本级安排（万元) |
0.86 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等 | |||||||||||
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立项依据 |
《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
保障本镇敬老院日常管理和运行， | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
40 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
养老机构正常运转率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时到位率 |
20 |
% |
＝ |
90 |
否 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
