重庆市荣昌区万灵镇人民政府（本级）
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。
（2）制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。
（3）负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。
（4）组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。
（5）完成上级政府交办其他事项。
（二）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括万灵镇人民政府本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数2697.26万元，其中：本年收入1837.26万元，主要是一般公共预算拨款1830.66万元，政府性基金预算拨款6.6万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转收入760.06万元，主要是一般公共预算拨款收入471.91万元，政府性基金预算拨款收入288.15万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数2697.26万元，其中：一般公共服务支出1140.6万元，公共安全支出100万元，教育支出7.08万元，文化旅游体育与传媒支出7.51万元，社会保障和就业支出190.78万元，卫生健康支出61.39万元，节能环保支出9.2万元，城乡社区支出666.73万元，农林水支出322.92万元，交通运输支出29.1万元，住房保障支出55.82万元，灾害防治及应急管理支出80万元，其他支出26.13万元。支出较去年减少85.91万元，主要是政府性基金预算减少319.3万，基本支出减少94.85万元，项目支出增加328.24万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2386.38万元，其中：本年收入1914.47万元，上年结转收入471.91万元，一般公共预算财政拨款支出2386.38万元。其中：基本支出924.66万元，项目支出1461.72万元。本年比上年增加233.39万元，主要原因是一般公共服务支出减少10.85万元，公共安全支出支出增加100万元，教育支出增加3.98万元，文化旅游体育与传媒支出增加1.33万元，社会保障和就业支出减少52.72万元，卫生健康支出增加14.57万元，节能环保支出增加1.26万元，城乡社区支出增加111.54万元，农林水支出增加74.56万元,交通运输支出减少3.9万元，住房保障支出减少6.38万元。
2024年政府性基金预算收入310.88万元，其中：本年收入22.73万元，上年结转收入288.15万元；政府性基金预算支出310.88万元，比2023年减少319.3万元，主要原因是城乡社区支出减少344.65万元，其他支出增加25.35万元。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，跟上年保持一致；公务接待费1万元，跟上年保持一致；公务用车运行维护费10万元，较上年减少5万元，主要原因是公务用车本年报废一辆。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。 2024年一般公共预算财政拨款运行经费162.57万元，本年较上年减少20.04万元，主要原因为严格执行八项规定，精简开支，机关运行厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额64.56万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.56万元；其中一般公共预算拨款政府采购64.56万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1461.72万元。
（四）国有资产占有使用情况。 截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人:倪小鹏 联系方式：023-46237768
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表一 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,937.20 |
一、本年支出 |
2,697.26 |
2,386.38 |
310.88 |
|
|
一般公共预算资金 |
1,914.47 |
一般公共服务支出 |
1,140.60 |
1,140.60 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
22.73 |
公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
7.08 |
7.08 |
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
190.78 |
190.78 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
61.39 |
61.39 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
666.73 |
381.98 |
284.75 |
|
|
|
|
农林水支出 |
322.92 |
322.92 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
55.82 |
55.82 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
760.06 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
471.91 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
288.15 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
2,697.26 |
支出合计 |
2,697.26 |
2,386.38 |
310.88 |
|
|
表二 |
|
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,386.38 |
924.66 |
1,461.72 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,140.60 |
676.32 |
464.27 |
|
20101 |
人大事务 |
11.80 |
|
11.80 |
|
2010106 |
人大监督 |
1.80 |
|
1.80 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
790.40 |
676.32 |
114.07 |
|
2010301 |
行政运行 |
676.32 |
676.32 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
114.07 |
|
114.07 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.80 |
|
0.80 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.80 |
|
0.80 |
|
20113 |
商贸事务 |
300.00 |
|
300.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
300.00 |
|
300.00 |
|
20132 |
组织事务 |
7.79 |
|
7.79 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.59 |
|
6.59 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
29.81 |
|
29.81 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
29.81 |
|
29.81 |
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
205 |
教育支出 |
7.08 |
4.08 |
3.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.08 |
4.08 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.51 |
|
7.51 |
|
20701 |
文化和旅游 |
7.51 |
|
7.51 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.51 |
|
7.51 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
190.78 |
127.05 |
63.74 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
127.05 |
127.05 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.04 |
65.04 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.52 |
32.52 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.49 |
29.49 |
|
|
20810 |
社会福利 |
10.96 |
|
10.96 |
|
2081002 |
老年福利 |
10.10 |
|
10.10 |
|
2081006 |
养老服务 |
0.86 |
|
0.86 |
|
20811 |
残疾人事业 |
8.04 |
|
8.04 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.04 |
|
8.04 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
35.68 |
|
35.68 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
35.68 |
|
35.68 |
|
20825 |
其他生活救助 |
9.06 |
|
9.06 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
9.06 |
|
9.06 |
|
210 |
卫生健康支出 |
61.39 |
61.39 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.39 |
61.39 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.55 |
34.55 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.26 |
16.26 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.58 |
10.58 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
9.20 |
|
9.20 |
|
21103 |
污染防治 |
9.20 |
|
9.20 |
|
2110302 |
水体 |
9.20 |
|
9.20 |
|
212 |
城乡社区支出 |
381.98 |
|
381.98 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
331.98 |
|
331.98 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
331.98 |
|
331.98 |
|
213 |
农林水支出 |
322.92 |
|
322.92 |
|
21301 |
农业农村 |
59.93 |
|
59.93 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
33.66 |
|
33.66 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
18.27 |
|
18.27 |
|
21302 |
林业和草原 |
76.29 |
|
76.29 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
73.28 |
|
73.28 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.01 |
|
3.01 |
|
21303 |
水利 |
0.68 |
|
0.68 |
|
2130315 |
抗旱 |
0.68 |
|
0.68 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
4.00 |
|
4.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
182.03 |
|
182.03 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
12.03 |
|
12.03 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
170.00 |
|
170.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
29.10 |
|
29.10 |
|
21401 |
公路水路运输 |
29.10 |
|
29.10 |
|
2140104 |
公路建设 |
22.50 |
|
22.50 |
|
2140106 |
公路养护 |
6.60 |
|
6.60 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.82 |
55.82 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.82 |
55.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55.82 |
55.82 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
80.00 |
|
80.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
924.66 |
762.08 |
162.57 | |
|
301 |
工资福利支出 |
734.56 |
734.56 |
|
|
30101 |
基本工资 |
145.06 |
145.06 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
114.81 |
114.81 |
|
|
30103 |
奖金 |
205.30 |
205.30 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.04 |
65.04 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.52 |
32.52 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.55 |
34.55 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.26 |
16.26 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.13 |
8.13 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
55.82 |
55.82 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.48 |
4.48 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
52.60 |
52.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
162.57 |
|
162.57 |
|
30205 |
水费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30206 |
电费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30207 |
邮电费 |
20.74 |
|
20.74 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
4.08 |
|
4.08 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
25.26 |
|
25.26 |
|
30229 |
福利费 |
8.16 |
|
8.16 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.37 |
|
28.37 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.47 |
|
46.47 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.53 |
27.53 |
|
|
30305 |
生活补助 |
21.28 |
21.28 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.25 |
6.25 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
11.00 |
|
10.00 |
|
10.00 |
1.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
310.88 |
|
310.88 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
284.75 |
|
284.75 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
|
229 |
其他支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14.13 |
|
14.13 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
单位收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,697.26 |
合计 |
2,697.26 |
|
一般公共预算资金 |
2,386.38 |
一般公共服务支出 |
1,140.60 |
|
政府性基金预算资金 |
310.88 |
公共安全支出 |
100.00 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
7.08 |
|
财政专户管理资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
7.51 |
|
事业收入资金 |
|
社会保障和就业支出 |
190.78 |
|
上级补助收入资金 |
|
卫生健康支出 |
61.39 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
节能环保支出 |
9.20 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
城乡社区支出 |
666.73 |
|
其他收入资金 |
|
农林水支出 |
322.92 |
|
|
|
交通运输支出 |
29.10 |
|
|
|
住房保障支出 |
55.82 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
80.00 |
|
|
|
其他支出 |
26.13 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
单位收入总表 | |||||||||||
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2,697.26 |
2,386.38 |
310.88 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,140.60 |
1,140.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
790.40 |
790.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
676.32 |
676.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
114.07 |
114.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
7.79 |
7.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.59 |
6.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
29.81 |
29.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
29.81 |
29.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
7.08 |
7.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.08 |
4.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
190.78 |
190.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
127.05 |
127.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.04 |
65.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.52 |
32.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.49 |
29.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
10.96 |
10.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
10.10 |
10.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
35.68 |
35.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
35.68 |
35.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
9.06 |
9.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
9.06 |
9.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
61.39 |
61.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.39 |
61.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.26 |
16.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.58 |
10.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
666.73 |
381.98 |
284.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
331.98 |
331.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
331.98 |
331.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
322.92 |
322.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
59.93 |
59.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
33.66 |
33.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
18.27 |
18.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
76.29 |
76.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
73.28 |
73.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.01 |
3.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
182.03 |
182.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
12.03 |
12.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
22.50 |
22.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
55.82 |
55.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.82 |
55.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55.82 |
55.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14.13 |
|
14.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,697.26 |
924.66 |
1,772.60 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,140.60 |
676.32 |
464.27 |
|
20101 |
人大事务 |
11.80 |
|
11.80 |
|
2010106 |
人大监督 |
1.80 |
|
1.80 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
790.40 |
676.32 |
114.07 |
|
2010301 |
行政运行 |
676.32 |
676.32 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
114.07 |
|
114.07 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.80 |
|
0.80 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.80 |
|
0.80 |
|
20113 |
商贸事务 |
300.00 |
|
300.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
300.00 |
|
300.00 |
|
20132 |
组织事务 |
7.79 |
|
7.79 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6.59 |
|
6.59 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
29.81 |
|
29.81 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
29.81 |
|
29.81 |
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
205 |
教育支出 |
7.08 |
4.08 |
3.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.08 |
4.08 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.08 |
4.08 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.51 |
|
7.51 |
|
20701 |
文化和旅游 |
7.51 |
|
7.51 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.51 |
|
7.51 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
190.78 |
127.05 |
63.74 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
127.05 |
127.05 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.04 |
65.04 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.52 |
32.52 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.49 |
29.49 |
|
|
20810 |
社会福利 |
10.96 |
|
10.96 |
|
2081002 |
老年福利 |
10.10 |
|
10.10 |
|
2081006 |
养老服务 |
0.86 |
|
0.86 |
|
20811 |
残疾人事业 |
8.04 |
|
8.04 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.04 |
|
8.04 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
35.68 |
|
35.68 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
35.68 |
|
35.68 |
|
20825 |
其他生活救助 |
9.06 |
|
9.06 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
9.06 |
|
9.06 |
|
210 |
卫生健康支出 |
61.39 |
61.39 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.39 |
61.39 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.55 |
34.55 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.26 |
16.26 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.58 |
10.58 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
9.20 |
|
9.20 |
|
21103 |
污染防治 |
9.20 |
|
9.20 |
|
2110302 |
水体 |
9.20 |
|
9.20 |
|
212 |
城乡社区支出 |
666.73 |
|
666.73 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
331.98 |
|
331.98 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
331.98 |
|
331.98 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.54 |
|
8.54 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
276.21 |
|
276.21 |
|
213 |
农林水支出 |
322.92 |
|
322.92 |
|
21301 |
农业农村 |
59.93 |
|
59.93 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
33.66 |
|
33.66 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
18.27 |
|
18.27 |
|
21302 |
林业和草原 |
76.29 |
|
76.29 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
73.28 |
|
73.28 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.01 |
|
3.01 |
|
21303 |
水利 |
0.68 |
|
0.68 |
|
2130315 |
抗旱 |
0.68 |
|
0.68 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
4.00 |
|
4.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
182.03 |
|
182.03 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
12.03 |
|
12.03 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
170.00 |
|
170.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
29.10 |
|
29.10 |
|
21401 |
公路水路运输 |
29.10 |
|
29.10 |
|
2140104 |
公路建设 |
22.50 |
|
22.50 |
|
2140106 |
公路养护 |
6.60 |
|
6.60 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.82 |
55.82 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.82 |
55.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
55.82 |
55.82 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
80.00 |
|
80.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
229 |
其他支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26.13 |
|
26.13 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14.13 |
|
14.13 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
表九 |
|
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|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
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|
单位：万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
64.56 |
64.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
C |
服务 |
64.56 |
64.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
