重庆市荣昌区万灵镇农业服务中心
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
（1）负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。
（2）负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作。
（3）承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。
（4）完成上级政府交办其他事项。
（二）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度预算编制的二级预算单位主要包括万灵镇政府农业服务中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算。
2024年年初预算数251.37万元，其中：一般公共预算拨款251.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。
2024年年初预算数251.37万元，其中：教育支出1.42万元，社会保障和就业支出32.01万元，卫生健康支出11.09万元，农林水支出195.46万元，住房保障支出11.39万元。支出较上年增加4.81万元，主要原因是农林水支出增加22万元，社会保障和就业支出减少21.9万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入251.37万元，全为本年收入，一般公共预算财政拨款支出251.37万元，全部为基本支出。本年较上年增加4.81万元，增加1.95%，主要原因是农林水支出增加22万元，社会保障和就业支出减少21.9万元，住房保障支出增加1.48万元卫生健康支出增加1.81万元，教育支出增加1.42万元。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算2.5万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，跟上年保持一致；公务接待费0万元，跟上年保持一致；公务用车运行维护费2.5万元较上年增加2.5万元，主要原因是2024年调入一辆公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位不在机关运行经费统计范围之内
（二）政府采购情况。
所属预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2024年本单位无项目支出。
（四）国有资产占有使用情况。
截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人:倪小鹏 联系方式：023-46237768
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表一 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
251.37 |
一、本年支出 |
251.37 |
251.37 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
251.37 |
教育支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
32.01 |
32.01 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
11.09 |
11.09 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
195.46 |
195.46 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
11.39 |
11.39 |
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
251.37 |
支出合计 |
251.37 |
251.37 |
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附件2
|
表二 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
251.37 |
251.37 |
| |
|
205 |
教育支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.42 |
1.42 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.01 |
32.01 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.01 |
32.01 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.19 |
15.19 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.59 |
7.59 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.22 |
9.22 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.09 |
11.09 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.09 |
11.09 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.07 |
8.07 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
213 |
农林水支出 |
195.46 |
195.46 |
|
|
21301 |
农业农村 |
195.46 |
195.46 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
195.46 |
195.46 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.39 |
11.39 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.39 |
11.39 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.39 |
11.39 |
|
附件3
|
表三 |
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|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
251.37 |
207.82 |
43.55 | |
|
301 |
工资福利支出 |
198.15 |
198.15 |
|
|
30101 |
基本工资 |
48.98 |
48.98 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.95 |
6.95 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
94.00 |
94.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.19 |
15.19 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.59 |
7.59 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.07 |
8.07 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.37 |
2.37 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.39 |
11.39 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.60 |
1.60 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
43.55 |
|
43.55 |
|
30201 |
办公费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.42 |
|
1.42 |
|
30228 |
工会经费 |
9.64 |
|
9.64 |
|
30229 |
福利费 |
2.85 |
|
2.85 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.64 |
|
15.64 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.67 |
9.67 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.07 |
9.07 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
0.60 |
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附件4
|
表四 |
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|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
2.50 |
|
2.50 |
|
2.50 |
|
|
|
|
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|
附件5
|
表五 |
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|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
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|
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|
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|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
附件6
|
表六 |
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|
|
单位收支总表 | |||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
251.37 |
合计 |
251.37 |
|
一般公共预算资金 |
251.37 |
教育支出 |
1.42 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
32.01 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
11.09 |
|
财政专户管理资金 |
|
农林水支出 |
195.46 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
11.39 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
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|
附件7
|
表七 |
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|
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单位收入总表 | |||||||||||
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
251.37 |
251.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.01 |
32.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.01 |
32.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.19 |
15.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.59 |
7.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.22 |
9.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.09 |
11.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.09 |
11.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.07 |
8.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
195.46 |
195.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
195.46 |
195.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
195.46 |
195.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.39 |
11.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.39 |
11.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.39 |
11.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
|
表八 |
|
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|
|
|
单位支出总表 | ||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
251.37 |
251.37 |
| |
|
205 |
教育支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.42 |
1.42 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.42 |
1.42 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.01 |
32.01 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.01 |
32.01 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.19 |
15.19 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.59 |
7.59 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.22 |
9.22 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.09 |
11.09 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.09 |
11.09 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.07 |
8.07 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
213 |
农林水支出 |
195.46 |
195.46 |
|
|
21301 |
农业农村 |
195.46 |
195.46 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
195.46 |
195.46 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.39 |
11.39 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.39 |
11.39 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.39 |
11.39 |
|
附件9
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
