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  • [ 索号 ]
  • 115002260093420663/2024-00095
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区万灵镇
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区万灵镇文化服务中心2023年度部门决算公开报告
日期:2024-10-09
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重庆市荣昌区万灵镇文化服务中心

2023年度部门决算公开报告

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.承担辖区内文化体育阵地建设,组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动,组织辖区内文艺培训,负责广播电视、旅游等事务性服务工作,完成文化体育事业方面的其他服务工作。

2.完成上级政府交办其他事项。

(二)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括万灵镇文化服务中心。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计79.61万元,支出总计79.61万元。收支较上年决算数增加4.70万元,增长6.27%,主要原因是人员经费的增长幅度大于公用经费的缩减幅度,所以本年收支较上年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计79.61万元,较上年决算数增加4.70万元,增长6.27%,主要原因是人员经费的增长幅度大于公用经费的缩减幅度,所以本年收入较上年增加。其中:财政拨款收入79.61万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计79.61万元,较上年决算数增加4.70万元,增长6.27%,主要原因是人员经费的增长幅度大于公用经费的缩减幅度,所以本年支出较上年增加。其中:基本支出79.61万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位无结转结余,与上年数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计79.61万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加4.70万元,增长6.27%。主要原因是人员经费的增长幅度大于公用经费的缩减幅度,所以本年收支较上年增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入79.61万元,较上年决算数增加4.70万元,增长6.27%。主要原因是人员经费的增长幅度大于公用经费的缩减幅度,所以本年收入较上年增加。较年初预算数增加1.12万元,增长1.43%。主要原因是正常的工资增长机制,导致本年度人员经费大于年初预算数。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出79.61万元,较上年决算数增加4.70万元,增长6.27%。主要原因是人员经费的增长幅度大于公用经费的缩减幅度,所以本年支出较上年增加。较年初预算数增加1.12万元,增长1.43%。主要原因是正常的工资增长机制,导致本年度人员经费大于年初预算数。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位无结转结余,与上年数持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)文化旅游体育与传媒支出63.00万元,占79.14%,较年初预算数增加2.31万元,增长3.81%,主要原因是超额绩效调增了3.81万元,公用经费综合定额调减了1.92万元,但是总的来说较年初预算数有所增加。

2)社会保障与就业支出9.50万元,占11.94%,较年初预算数减少1.10万元,下降10.38%,主要原因是职业年金补缴调减0.65万元。

3)卫生健康支出3.29万元,占4.13%,较年初预算数减少0.25万元,下降7.06%,主要原因是生育保险调减0.15万元。

4住房保障支出3.82万元,占4.80%,较年初预算数增加0.15万元,增长4.09%,主要原因是住房公积金调增0.15万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出79.61万元。其中:人员经费69.39万元,较上年决算数增加7.95万元,增长12.94%,主要原因是正常的工资增长机制,导致本年度人员经费高于上年数。人员经费用途主要包括支付工资、津贴补贴、保险公积金、一系列考核等。公用经费10.22万元,较上年决算数减少3.25万元,下降24.13%,主要原因是厉行节约,缩减日常开支,导致本年数小于上年数。公用经费用途主要包括支付机关日常开支的水电气以及办公费用、差旅费、培训费、维修维护费、工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是未在本单位安排三公经费,三公经费由本级统一预算。较上年支出数无增减,主要原因是未在本单位安排三公经费,三公经费由本级统一预算。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

本单位2023年度未发生公务用车运行维护费。

本单位2023年度未发生公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本单位未安排会议费,会议费在本级统一预算。本年度培训费支出0.46万元,较上年决算数增加0.05万元,增长12.20%,主要原因是本年度读书日活动购书籍0.45万元。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2023年本单位无项目支出。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:贺梦蓥联系方式:023-46237768

倪小鹏联系方式:023-46236769


附件1

2023年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开01

公开单位:重庆市荣昌区万灵镇文化服务中心

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

79.61

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

63.00

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

9.50

九、卫生健康支出

3.29

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

3.82

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

79.61

本年支出合计

79.61

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

79.61

总计

79.61

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开单位:重庆市荣昌区万灵镇文化服务中心

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

79.61

79.61

207

文化旅游体育与传媒支出

63.00

63.00

20701

文化和旅游

63.00

63.00

2070109

群众文化

63.00

63.00

208

社会保障和就业支出

9.50

9.50

20805

行政事业单位养老支出

9.50

9.50

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.60

4.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.91

4.91

210

卫生健康支出

3.29

3.29

21011

行政事业单位医疗

3.29

3.29

2101102

事业单位医疗

2.39

2.39

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.90

0.90

221

住房保障支出

3.82

3.82

22102

住房改革支出

3.82

3.82

2210201

住房公积金

3.82

3.82

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位: 重庆市荣昌区万灵镇文化服务中心

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

79.61

79.61

207

文化旅游体育与传媒支出

63.00

63.00

20701

文化和旅游

63.00

63.00

2070109

群众文化

63.00

63.00

208

社会保障和就业支出

9.50

9.50

20805

行政事业单位养老支出

9.50

9.50

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.60

4.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.91

4.91

210

卫生健康支出

3.29

3.29

21011

行政事业单位医疗

3.29

3.29

2101102

事业单位医疗

2.39

2.39

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.90

0.90

221

住房保障支出

3.82

3.82

22102

住房改革支出

3.82

3.82

2210201

住房公积金

3.82

3.82

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市荣昌区万灵镇文化服务中心

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

79.61

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

63.00

63.00

八、社会保障和就业支出

9.50

9.50

九、卫生健康支出

3.29

3.29

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

3.82

3.82

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

79.61

本年支出合计

79.61

79.61

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

79.61

总计

79.61

79.61

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市荣昌区万灵镇文化服务中心

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

79.61

79.61

207

文化旅游体育与传媒支出

63.00

63.00

20701

文化和旅游

63.00

63.00

2070109

群众文化

63.00

63.00

208

社会保障和就业支出

9.50

9.50

20805

行政事业单位养老支出

9.50

9.50

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.60

4.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.91

4.91

210

卫生健康支出

3.29

3.29

21011

行政事业单位医疗

3.29

3.29

2101102

事业单位医疗

2.39

2.39

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.90

0.90

221

住房保障支出

3.82

3.82

22102

住房改革支出

3.82

3.82

2210201

住房公积金

3.82

3.82

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市荣昌区万灵镇文化服务中心

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

69.39

302

商品和服务支出

10.22

310

资本性支出

30101

基本工资

17.43

30201

办公费

0.49

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

2.35

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

32.18

30205

水费

0.03

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.60

30206

电费

0.06

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

4.91

30207

邮电费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

2.39

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.65

30211

差旅费

2.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

3.82

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

0.48

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

0.60

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.46

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

1.70

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

2.35

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

0.92

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

2.22

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

69.39

公用经费合计

10.22

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市荣昌区万灵镇文化服务中心

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市荣昌区万灵镇文化服务中心

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

公开单位: 重庆市荣昌区万灵镇文化服务中心

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

四、机关运行经费

(一)支出合计

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

五、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2)公务用车运行维护费

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

三、培训费

0.46

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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