镇十七届人大十二次

会议材料之   

关于重庆市荣昌区吴家镇2024年财政

预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

——2025年1月22日在重庆市荣昌区吴家镇第十七届人民代表大会

第十二次会议上

重庆市荣昌区吴家镇财政办公室  

各位代表：

受镇政府委托，现将吴家镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告提请大会审查，并请列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

过去一年，全镇财政工作在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，努力克服经济下行带来的超预期减收、政策叠加带来的超负荷增支，承压前行、勇挑重担，发挥积极有效的财政职能作用，为全镇经济稳健运行提供坚实的财力保障。

（一）2024年一般公共预算执行情况。

1. 全镇一般公共预算收入执行情况。

2024年，全镇一般公共预算收入年初预算为4464.68万元。完成5063.86万元，较上年完成数下降36.57 %。加政府性基金预算财政拨款490.36万元，总计5554.22万元。

其中：税收收入完成209万元，主要税收收入执行情况为：

——增值税146万元，下降52.53%；

——企业所得税10万元，下降78.15%；

——个人所得税5万元，下降24.01%；

——房产税3万元，下降30.39%；

——印花税2万元，下降53.27%；

——城镇土地使用税21万元，下降14.53%；

——城市维护建设税20万元，下降44.58%；

——环境保护税2万元，增长21.21%；

非税收入完成18.04万元，其中城市道路占用挖掘费0.29万元，其他一般罚没收入0.30万元，其他利息收入0.94万元，行政单位国有资产出租出借收入9.48万元，其他非经营性国有资产收入7.03万元。

2. 全镇一般公共预算支出执行情况。

2024年，全镇一般公共预算支出年初预算为4464.68万元，完成5063.86万元，较上年完成数下降36.57 %，其中，基本支出2797.71万元，项目支出2266.15万元，支出总计5063.86万元。

主要支出执行情况为：

——一般公共服务支出1386.4万元，下降23.57%；

——公共安全支出303万元，增长808.82%；

——教育支出1.21万元，增长64.52%；

——文化旅游体育与传媒支出82.24万元，下降24%；

——社会保障和就业支出739.95万元，下降8%；

——卫生健康支出132.84万元，增长21%；

——节能环保支出4.24万元，增长1%

——城乡社区支出259.98万元，下降81%；

——农林水支出1497.83万元，下降21%；

——交通运输支出233.09万元，下降53%；

——住房保障支出146.92万元，下降88%；

——自然资源海洋气象等支出164.8万元，增长104%；

——灾害防治及应急管理支出83.8万元，增长86 %；

（二）2024年政府性基金预算收支执行情况。

2024年，全镇政府性基金预算收入年初预算为819.74万元，完成490.36万元，较上年完成数增长19.1%。

2024年，全镇政府性基金预算支出年初预算为819.74万元，完成490.36万元，完成数较上年增长19.1%，当年收支平衡。

主要支出执行情况为：

——城乡社区支出23.31万元，增长100%；

——其他支出467.05万元，增长17.74%。

二、落实镇人大预算决议情况

（一）坚持稳中求进，拓展财政增收空间

紧紧围绕全年预期目标，镇财政认真分析全年财政收入形势，积极应对，提前谋划，努力挖掘增收潜力。一是加大与税务部门协调配合，练好内功，堵塞税收跑、冒、滴、漏。二是抓好财税征管，抓住市场主体经济的“牛鼻子”不放，内引外联，做好“123456”营商环境品牌，巩固民营经济“78899”发展格局，全年实现镇级税收209万元，为镇财政增收奠定基础。三是积极向上级争取资金，加强与区级部门的对接，落实项目资金2756.51万元，为镇域社会经济发展创造条件。

（二）坚持财经协同，促进社会和谐稳定

一是释放农村经济发展活力。落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金175.06万元，其中含珠桥村老观音农业用水提灌站管道延伸项目30万元、“一事一议”特殊医疗救助帮扶项目27.81万元、少数民族人居环境整治示范点建设30万元、周家河、小桥河、三拱桥河、关胜河、垮河堰河水体治理工程项目80.25万元、2024年乡村治理积分制补助7万元；村社区服务运行453.35万元，进一步激发村社区经济发展的动力及村社区服务农村经济发展的能力；落实预防森林防火3.87万元，公益林管护1.45万元，农业防灾救灾20万元，镇生态环境进一步改善，特色产业发展更加优化更加突出。二是筑牢社会保障能力底线。落实民生保障到位，受理临时救助申请274人，发放救助金112.83万元，开展种植养殖、厨师、家政服务等技能培训107人次，开发公益性岗位130个，为806名外出务工脱贫人员发放交通补助14万元，为131名“4050”困难就业人员申请补贴75万元。三是改善乡镇基础设施条件。落实农村公路建设及养护资金215.3万元，农村断头路少了，循环路多了，公路标准提高，群众出行更加便利安全；支付老旧小区旧房改造资金434.82万元，群众的居住条件得到改善，住得更加舒心。

（三）坚持精准施策，提高财政服务能力

一是预算执行提效能。镇财政注重做好财政的预算执行，做好资金的统筹安排，财政支出有保有压，着力保基本、保重点、保运转，预算执行更加及时高效。二是预决算流程强规范。镇财政按照区财政的统一部署，编制了吴家镇2025年财政预算；通过区级信息平台，向社会公开了2023年吴家镇财政决算信息。三是“一卡通”发放惠民生。注重惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理工作，确保全镇14354人的惠民惠农财政补贴资金均通过“一卡通”发放系统实行集中统一发放和管理，百姓获便利，资金更安全。四是风险防控谋长远。按照政府性债务管控的总体目标，做好政府性债务管控工作。一是严守红线，严格控制新增政府性债务；二是对标对表，定期清理，做好资金的统筹协调；三是强化工程项目的预算和监督管理，从源头上进行管控。2024年未新增政府性债务，管控效果明显。五是绩效监控促实效。通过绩效目标审核与预算安排结合，实现项目绩效源头管控，单位自评与重点评价相结合，增强部门绩效管理意识。顺利完成2024年度全镇69个项目绩效自评和监控，全镇8个预算单位预决算全面公开，实现2024年部门预算整体绩效目标和项目绩效目标编制全覆盖。

三、2025年工作安排

（一）2025年财政工作指导思想。

策马扬鞭奋蹄疾，乘势而上正当时。2025年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实市委六届二次、三次、四次全会和区委十五届五次、六次全会以及市委、区委经济工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务融入新发展格局，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，巩固拓展主题教育成果，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，全力抓收入促平衡、抓支出保重点、抓改革提效能、抓管理防风险，以时不我待、只争朝夕的责任感使命感，在奋力建设渝西地区一体化高质量发展先行区进程中展现更大担当、作出更大贡献。

（二）2025年财政工作思路。

2025年，镇财政将在镇党委的正确领导下，在镇人大的支持监督下，持续推进财政改革，把握工作着力点，坚定信心，真抓实干，不断提高各项依法理财水平，确保完成全年财政工作目标任务。

1. 固本拓源，加强挖潜增收力度

稳固主体税源，培育新增财源。加大对基础设施建设、招商引资、扶持实体企业发展等方面的支持力度；积极协调配合税务部门，抓好重点税源、重点领域，强化薄弱环节，加大依法清欠力度；加强“收支”两条线管理，全力挖掘非税收入潜力。

2. 精准调度，提高财政服务能力

镇财政将进一步强化预算执行和预算绩效的管理，注重财政资金效益，提高财政服务水平。一是全力保障运转支出，做好公共服务，兑现人员支出；二是统筹保障重点支出，集中力量办大事，确保重大决策落地；三是强化镇机关支出预算，确保机关运行规范化制度化，厉行节约，发挥财政资金效能；四是继续加强对村级财务的业务培训指导，强化村社区自我管理财务的能力，促进村级财务规范化管理；五是全力保障民生支出，财政资金重点向“三农”、社保、乡村振兴等民生领域倾斜，提高财政的保障能力和服务水平。

3. 筑牢防线，防范化解财政风险

迸发产业活力，助推镇域经济发展；加大争取上级资金力度，更好满足群众美好的期待；强化项目的预决算管理，严格项目增量的审批程序，控制好“总开关”；积极应对，树立底线意识，防止新增政府性债务，有效防范财政风险。

（三）2025年财政预算草案。

1. 一般公共预算收支安排意见。

（1）全镇一般公共预算收支安排意见。

2025年，全镇一般公共预算收入拟安排4390.2万元，增长  4.25%。拟安排收入加上年结转收入3217.15万元，可供当年安排的财力为7607.35万元。

根据《中华人民共和国预算法》的规定，按量入为出，收支平衡的原则，全镇年初预算拟安排支出情况为：

主要支出安排情况为：

——一般公共服务支出1499.07万元；

——教育支出14.16万元；

——文化旅游体育与传媒支出94.44万元；

——社会保障和就业支出716.87万元；

——卫生健康支出150.38万元；

——节能环保支出4.8万元；

——城乡社区支出295.82万元；

——农林水支出1357.26万元；

——交通运输40.91万元；

——住房保障支出145.5万元；

——灾害防治及应急管理支出71万元；

征程万里风正劲，重任千钧再出发。各位代表，吴家财政将在镇党委的坚强领导下，自觉接受人大代表指导监督，坚定信心、同心协力，守正创新，团结奋进，在应对危机中创造新机，在抢抓机遇中乘势而上，在业务发展中夯实基础，在改革创新中寻求突破，全力开创现代化建设新局面，奋力踏上高质量发展新征程，竭力谱写吴家镇倍增追赶、跨越发展新篇章！

  吴家镇第十七届人大三次会议秘书组      2024年2月16日印制