重庆市荣昌区吴家镇人民政府2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009342517D/2025-00016
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区吴家镇
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区吴家镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行业生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

（2）制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施，水利设施，负责土地、林木等规划。

（3）负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）完成上级部门交办的其他事项。

（二）部门构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2025年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区吴家镇人民政府本级、重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区吴家镇新时代文明实践服务中心、重庆市荣昌区吴家镇产业发展服务中心、重庆市荣昌区吴家镇便民服务中心、重庆市荣昌区吴家镇村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计7,607.35万元，其中：本年收入4,390.2万元，主要是一般公共预算拨款4,366.75万元，政府性基金预算拨款23.45万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入3,217.15万元，主要是一般公共预算拨款2,912.29万元，政府性基金预算拨款304.86万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2322.93万元，主要是上年结转收入增加2143.78万元。

（二）支出预算：2025年支出合计7,607.35万元，其中：一般公共服务支出1,503.38万元，教育支出14.16万元，文化旅游体育与传媒支出96.84万元,社会保障和就业支出868.72万元，卫生健康支出150.38万元，节能环保支出4.80万元,城乡社区支出295.82万元,农林水支出1,446.16万元,交通运输支出501.09万元,住房保障支出2,269.50万元,灾害防治及应急管理支出151.65万元,其他支出304.86万元；支出较去年增加2322.93万元，主要是基本支出增加20.57万元，项目支出增加2,302.36万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计7,279.03万元，其中：本年收入4,366.75万元，上年结转收入2,912.29万元；一般公共预算财政拨款支出7,279.03万元，比2024年增加2,814.35万元，其中：基本支出2,909.89万元，比2024年增加20.57万元，主要原因是人员晋升，工资结构调整及社保基数上涨，主要用于保障行政参公、事业在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4,369.14万元，比2024年增加2,793.78万元，主要原因是住房保障支出增加，主要用于老旧小区配套基础设施改造工程等重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计328.31万元，其中：本年收入23.45万元，上年结转收入304.86万元；政府性基金预算支出328.31万元，比2024年减少491.43万元，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入较上年减少，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算36万元，比2024年减少10.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是无出国公务；公务接待费21万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，严控支出；公务用车运行维护费15万元，比2024年减少10万元，主要原因是厉行节约，严控支出；公务用车购置费0万元；主要原因是无购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费424.38万元，比上年减少103.35万元，主要原因为厉行节约，严控支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额155.47万元：政府采购货物预算3.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算152万元；其中一般公共预算拨款政府采购155.47万元：政府采购货物预算3.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算152万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1,480.30万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张学军联系方式：023-81060763

附件：

1.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2025年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2025年部门收支总表

7.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2025年部门收入总表

8.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2025年部门支出总表

9.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2025年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2025年整体绩效目标表

附件1

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,390.20	一、本年支出	7,607.35	7,279.03	328.31
一般公共预算资金	4,366.75	一般公共服务支出	1,503.38	1,503.38
政府性基金预算资金	23.45	教育支出	14.16	14.16
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	96.84	96.84
		社会保障和就业支出	868.72	868.72
		卫生健康支出	150.38	150.38
		节能环保支出	4.80	4.80
		城乡社区支出	295.82	272.37	23.45
		农林水支出	1,446.16	1,446.16
		交通运输支出	501.09	501.09
		住房保障支出	2,269.50	2,269.50
		灾害防治及应急管理支出	151.65	151.65
		其他支出	304.86		304.86

二、上年结转	3,217.15	二、结转下年
一般公共预算拨款	2,912.29
政府性基金预算拨款	304.86
国有资本经营收入

收入合计	7,607.35	支出合计	7,607.35	7,279.03	328.31

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,279.03	2,909.89	4,369.14
201	一般公共服务支出	1,503.38	1,113.36	390.02
20101	人大事务	14.80		14.80
2010106	人大监督	4.80		4.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20102	政协事务	4.55		4.55
2010206	参政议政	4.55		4.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,413.93	1,113.36	300.57
2010301	行政运行	864.28	864.28
2010302	一般行政管理事务	300.57		300.57
2010350	事业运行	249.08	249.08
20111	纪检监察事务	1.20		1.20
2011102	一般行政管理事务	1.20		1.20
20123	民族事务	10.00		10.00
2012304	民族工作专项	10.00		10.00
20132	组织事务	51.11		51.11
2013202	一般行政管理事务	42.81		42.81
2013299	其他组织事务支出	8.30		8.30
20139	社会工作事务	7.78		7.78
2013999	其他社会工作事务支出	7.78		7.78
205	教育支出	14.16	14.16
20508	进修及培训	14.16	14.16
2050803	培训支出	14.16	14.16
207	文化旅游体育与传媒支出	96.84	90.34	6.50
20701	文化和旅游	96.84	90.34	6.50
2070109	群众文化	90.34	90.34
2070199	其他文化和旅游支出	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	868.72	618.47	250.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.03	94.03
2080150	事业运行	94.03	94.03
20805	行政事业单位养老支出	524.44	524.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.40	218.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.20	109.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.84	196.84
20810	社会福利	196.53		196.53
2081004	殡葬	26.85		26.85
2081006	养老服务	169.68		169.68
20811	残疾人事业	24.62		24.62
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	23.85		23.85
20821	特困人员救助供养	29.10		29.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.10		29.10
210	卫生健康支出	150.38	150.38
21011	行政事业单位医疗	150.38	150.38
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12
2101102	事业单位医疗	50.37	50.37
2101103	公务员医疗补助	21.23	21.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.65	33.65
211	节能环保支出	4.80		4.80
21103	污染防治	4.80		4.80
2110302	水体	4.80		4.80
212	城乡社区支出	272.37	111.08	161.29
21201	城乡社区管理事务	111.08	111.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.08	111.08
21205	城乡社区环境卫生	161.29		161.29
2120501	城乡社区环境卫生	161.29		161.29
213	农林水支出	1,446.16	666.61	779.55
21301	农业农村	689.41	666.61	22.80
2130104	事业运行	666.61	666.61
2130108	病虫害控制	3.90		3.90
2130122	农业生产发展	18.90		18.90
21302	林业和草原	1.50		1.50
2130209	森林生态效益补偿	1.50		1.50
21303	水利	40.00		40.00
2130314	防汛	40.00		40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	197.25		197.25
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
2130506	社会发展	45.25		45.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	518.00		518.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00		104.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.00		414.00
214	交通运输支出	501.09		501.09
21401	公路水路运输	501.09		501.09
2140104	公路建设	423.09		423.09
2140106	公路养护	78.00		78.00
221	住房保障支出	2,269.50	145.50	2,124.00
22101	保障性安居工程支出	2,124.00		2,124.00
2210108	老旧小区改造	2,124.00		2,124.00
22102	住房改革支出	145.50	145.50
2210201	住房公积金	145.50	145.50
224	灾害防治及应急管理支出	151.65		151.65
22401	应急管理事务	71.00		71.00
2240199	其他应急管理支出	71.00		71.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.65		80.65
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.65		80.65

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,909.89	2,485.51	424.38
301	工资福利支出	2,280.83	2,280.83
30101	基本工资	447.54	447.54
30102	津贴补贴	211.49	211.49
30103	奖金	283.32	283.32
30107	绩效工资	660.72	660.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.40	218.40
30109	职业年金缴费	109.20	109.20
30110	职工基本医疗保险缴费	95.49	95.49
30111	公务员医疗补助缴费	21.23	21.23
30112	其他社会保障缴费	26.15	26.15
30113	住房公积金	145.50	145.50
30114	医疗费	16.80	16.80
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00
302	商品和服务支出	424.38		424.38
30201	办公费	53.69		53.69
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	5.20		5.20
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	22.10		22.10
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	14.16		14.16
30217	公务接待费	21.00		21.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	139.33		139.33
30229	福利费	28.32		28.32
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	43.08		43.08
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	204.67	204.67
30305	生活补助	176.08	176.08
30307	医疗费补助	28.59	28.59

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
36.00		15.00		15.00	21.00

附件5

政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		328.31		328.31
212	城乡社区支出	23.45		23.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.45		23.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.45		23.45
229	其他支出	304.86		304.86
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	304.86		304.86
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	304.86		304.86

附件6

部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,607.35	合计	7,607.35
一般公共预算资金	7,279.03	一般公共服务支出	1,503.38
政府性基金预算资金	328.31	教育支出	14.16
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	96.84
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	868.72
事业收入资金		卫生健康支出	150.38
上级补助收入资金		节能环保支出	4.80
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	295.82
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,446.16
其他收入资金		交通运输支出	501.09
		住房保障支出	2,269.50
		灾害防治及应急管理支出	151.65
		其他支出	304.86

附件7

部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		7,607.35	7,279.03	328.31
201	一般公共服务支出	1,503.38	1,503.38
20101	人大事务	14.80	14.80
2010106	人大监督	4.80	4.80
2010108	代表工作	10.00	10.00
20102	政协事务	4.55	4.55
2010206	参政议政	4.55	4.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,413.93	1,413.93
2010301	行政运行	864.28	864.28
2010302	一般行政管理事务	300.57	300.57
2010350	事业运行	249.08	249.08
20111	纪检监察事务	1.20	1.20
2011102	一般行政管理事务	1.20	1.20
20123	民族事务	10.00	10.00
2012304	民族工作专项	10.00	10.00
20132	组织事务	51.11	51.11
2013202	一般行政管理事务	42.81	42.81
2013299	其他组织事务支出	8.30	8.30
20139	社会工作事务	7.78	7.78
2013999	其他社会工作事务支出	7.78	7.78
205	教育支出	14.16	14.16
20508	进修及培训	14.16	14.16
2050803	培训支出	14.16	14.16
207	文化旅游体育与传媒支出	96.84	96.84
20701	文化和旅游	96.84	96.84
2070109	群众文化	90.34	90.34
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	6.50
208	社会保障和就业支出	868.72	868.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.03	94.03
2080150	事业运行	94.03	94.03
20805	行政事业单位养老支出	524.44	524.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.40	218.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.20	109.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.84	196.84
20810	社会福利	196.53	196.53
2081004	殡葬	26.85	26.85
2081006	养老服务	169.68	169.68
20811	残疾人事业	24.62	24.62
2081105	残疾人就业	0.77	0.77
2081199	其他残疾人事业支出	23.85	23.85
20821	特困人员救助供养	29.10	29.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.10	29.10
210	卫生健康支出	150.38	150.38
21011	行政事业单位医疗	150.38	150.38
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12
2101102	事业单位医疗	50.37	50.37
2101103	公务员医疗补助	21.23	21.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.65	33.65
211	节能环保支出	4.80	4.80
21103	污染防治	4.80	4.80
2110302	水体	4.80	4.80
212	城乡社区支出	295.82	272.37	23.45
21201	城乡社区管理事务	111.08	111.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.08	111.08
21205	城乡社区环境卫生	161.29	161.29
2120501	城乡社区环境卫生	161.29	161.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.45		23.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.45		23.45
213	农林水支出	1,446.16	1,446.16
21301	农业农村	689.41	689.41
2130104	事业运行	666.61	666.61
2130108	病虫害控制	3.90	3.90
2130122	农业生产发展	18.90	18.90
21302	林业和草原	1.50	1.50
2130209	森林生态效益补偿	1.50	1.50
21303	水利	40.00	40.00
2130314	防汛	40.00	40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	197.25	197.25
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00
2130505	生产发展	100.00	100.00
2130506	社会发展	45.25	45.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00	22.00
21307	农村综合改革	518.00	518.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00	104.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.00	414.00
214	交通运输支出	501.09	501.09
21401	公路水路运输	501.09	501.09
2140104	公路建设	423.09	423.09
2140106	公路养护	78.00	78.00
221	住房保障支出	2,269.50	2,269.50
22101	保障性安居工程支出	2,124.00	2,124.00
2210108	老旧小区改造	2,124.00	2,124.00
22102	住房改革支出	145.50	145.50
2210201	住房公积金	145.50	145.50
224	灾害防治及应急管理支出	151.65	151.65
22401	应急管理事务	71.00	71.00
2240199	其他应急管理支出	71.00	71.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.65	80.65
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.65	80.65
229	其他支出	304.86		304.86
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	304.86		304.86
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	304.86		304.86

附件8

部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,607.35	2,909.89	4,697.46
201	一般公共服务支出	1,503.38	1,113.36	390.02
20101	人大事务	14.80		14.80
2010106	人大监督	4.80		4.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20102	政协事务	4.55		4.55
2010206	参政议政	4.55		4.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,413.93	1,113.36	300.57
2010301	行政运行	864.28	864.28
2010302	一般行政管理事务	300.57		300.57
2010350	事业运行	249.08	249.08
20111	纪检监察事务	1.20		1.20
2011102	一般行政管理事务	1.20		1.20
20123	民族事务	10.00		10.00
2012304	民族工作专项	10.00		10.00
20132	组织事务	51.11		51.11
2013202	一般行政管理事务	42.81		42.81
2013299	其他组织事务支出	8.30		8.30
20139	社会工作事务	7.78		7.78
2013999	其他社会工作事务支出	7.78		7.78
205	教育支出	14.16	14.16
20508	进修及培训	14.16	14.16
2050803	培训支出	14.16	14.16
207	文化旅游体育与传媒支出	96.84	90.34	6.50
20701	文化和旅游	96.84	90.34	6.50
2070109	群众文化	90.34	90.34
2070199	其他文化和旅游支出	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	868.72	618.47	250.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.03	94.03
2080150	事业运行	94.03	94.03
20805	行政事业单位养老支出	524.44	524.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.40	218.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.20	109.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.84	196.84
20810	社会福利	196.53		196.53
2081004	殡葬	26.85		26.85
2081006	养老服务	169.68		169.68
20811	残疾人事业	24.62		24.62
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	23.85		23.85
20821	特困人员救助供养	29.10		29.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.10		29.10
210	卫生健康支出	150.38	150.38
21011	行政事业单位医疗	150.38	150.38
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12
2101102	事业单位医疗	50.37	50.37
2101103	公务员医疗补助	21.23	21.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.65	33.65
211	节能环保支出	4.80		4.80
21103	污染防治	4.80		4.80
2110302	水体	4.80		4.80
212	城乡社区支出	295.82	111.08	184.74
21201	城乡社区管理事务	111.08	111.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.08	111.08
21205	城乡社区环境卫生	161.29		161.29
2120501	城乡社区环境卫生	161.29		161.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.45		23.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.45		23.45
213	农林水支出	1,446.16	666.61	779.55
21301	农业农村	689.41	666.61	22.80
2130104	事业运行	666.61	666.61
2130108	病虫害控制	3.90		3.90
2130122	农业生产发展	18.90		18.90
21302	林业和草原	1.50		1.50
2130209	森林生态效益补偿	1.50		1.50
21303	水利	40.00		40.00
2130314	防汛	40.00		40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	197.25		197.25
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
2130506	社会发展	45.25		45.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	518.00		518.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00		104.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.00		414.00
214	交通运输支出	501.09		501.09
21401	公路水路运输	501.09		501.09
2140104	公路建设	423.09		423.09
2140106	公路养护	78.00		78.00
221	住房保障支出	2,269.50	145.50	2,124.00
22101	保障性安居工程支出	2,124.00		2,124.00
2210108	老旧小区改造	2,124.00		2,124.00
22102	住房改革支出	145.50	145.50
2210201	住房公积金	145.50	145.50
224	灾害防治及应急管理支出	151.65		151.65
22401	应急管理事务	71.00		71.00
2240199	其他应急管理支出	71.00		71.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.65		80.65
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.65		80.65
229	其他支出	304.86		304.86
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	304.86		304.86
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	304.86		304.86

附件9

政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		155.47	155.47
A	货物	3.47	3.47
C	服务	152.00	152.00

附件10

部门整体绩效目标表
部门整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	916-重庆市荣昌区吴家镇人民政府				部门支出预算数	7,607.35
当年整体绩效目标	认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实市委六届六次全会和区委十五届六次、七次、八次全会精神，围绕区委、区政府工作目标，进一步提振抓经济、拼发展的精气神，按照“1361”工作思路，即：立足成渝地区双城经济圈中心镇1个定位，紧扣党建统领、产业振兴、城乡融合3条主线，聚焦推动党建统领基层智治（深化“141”基层智治体系，完善线上线下“双网格”联动化解风险机制）、加快传统产业转型升级、提升场镇集聚辐射能级（补齐城市建设短板，修建新能源汽车停车场1处，安装“超充站”2个、“快充站”6个）、打造宜居宜业和美乡村（开展撂荒地整治利用，新改建玉峰村高标准农田项目8500亩）、保障改善民生（新改建“四好农村路”10公里、农村公路养护203.05公里）、筑牢工作底线6项重点任务，实现打造荣昌区域副中心的核心目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	新改建玉峰村高标准农田	5	亩	≥	8500	否
	效益指标	社会效益指标	修建新能源汽车停车场	5	处	＝	1	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共服务满意度	5	%	≥	95	否
	效益指标	生态效益指标	大清流河水环境改善率	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	场镇品质提升率	15	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	社保、医保参保率	5	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	招商引资完成率	10	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	机关运行顺畅率	5	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	村（社区）运转保障率	5	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	GDP增速	10	%	≥	6.5	是
	产出指标	质量指标	“三保支出”保障率	10	%	＝	100	是
	产出指标	数量指标	新改建“四好农村路”	5	公里	≥	10	否
	产出指标	数量指标	农村公路养护	5	公里	≥	190	否

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