重庆市荣昌区吴家镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

（2）制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施，水利设施，负责土地、林木等规划。

（3）负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）完成上级部门交办的其他事项。

（二）部门构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。

本部门内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6853.79万元，其中：一般公共预算拨款4569.99万元，政府性基金预算拨款73.45万元，上年结转一般公共预算拨款收入2169.79万元，上年结转政府性基金预算拨款收入40.56万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元；收入较去年增加803.39万元，主要是因为上年结转一般公共预算资金增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数6853.79万元，其中：一般公共服务支出1728.08万元，公共安全支出63.00万元，文化旅游体育与传媒支出76.56万元，社会保障和就业支出785.6万元，卫生健康支出129.28万元，节能环保支出4.30万元，城乡社区支出800.03万元，农林水支出1489.00万元，交通运输支出402.07万元，住房保障支出1240.31万元，灾害防治及应急管理支出45.00万元，其他支出90.56万元；支出较去年增加803.39万元，主要是项目支出增加。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入6739.78万元，一般公共预算财政拨款支出6739.78万元，比2022年增加765.18万元。其中：基本支出2968.80万元，比2022年增加127.64万元，主要原因是人员增加，主要用于保障行政参公和事业在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3770.98万元，比2022年增加637.53万元，主要原因是日常业务活动量增加、农村综合改革支出增加，主要用于农村公路建设、基础设施建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入114.01万元，政府性基金预算支出114.01万元，比2022年增加（或减少）38.21万元，主要原因是彩票公益金支出增加，主要用于国有土地使用权出让收入支出以及彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算32.37万元，比2022年减少25.13万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是无出国公务；公务接待费22.50万元，比2022年减少2万元，主要原因是厉行节约、严控支出；公务用车运行维护费9.87万元，比2022年减少23.13万元，主要原因是厉行节约、严控支；公务用车购置费0万元，主要原因是无购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费527.83万元，比上年减少41.36万元，主要原因为厉行节约。严控支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。重庆市荣昌区吴家镇2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1674.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张学军   联系方式：023-81060763  

附件：

1.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2023年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2023年部门收支总表

7.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2023年部门收入总表

8.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2023年部门支出总表

9.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2023年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2023年整体绩效目标表

11.重庆市荣昌区吴家镇人民政府2023年项目资金绩效目标表