重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队为吴家镇人民政府管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），本单位编制数16人，实有数14人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数247.77万元，其中：一般公共预算拨款247.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加94.53万元，主要是一般公共预算经费拨款增加94.53万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数247.77万元，其中：一般公共服务支出201.28万元，社会保障和就业支出23.34万元，卫生健康支出11.48万元，住房保障支出11.67万元；支出较去年增加94.53万元，主要是基本支出增加94.53万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入247.77万元，一般公共预算财政拨款支出247.77万元，比2022年增加94.53万元。其中：基本支出274.77万元，比2022年增加94.53万元，主要原因是人员增加以及日常业务活动增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

荣昌区吴家镇综合行政执法大队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费27.72万元，比上年增加15.38万元，主要原因为人员增加以及差旅费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。荣昌区吴家镇综合行政执法大队2023年未安排资金进行政府采购。

（三）绩效目标设置情况。荣昌区吴家镇综合行政执法大队2023年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张学军   联系方式：023-81060763  

附件：

1.重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队2023年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队2023年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队2023年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队2023年部门收支总表

7.重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队2023年部门收入总表

8.重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队2023年部门支出总表

9.重庆市荣昌区吴家镇综合行政执法大队2023年政府采购预算明细表