重庆市荣昌区吴家镇人民政府2023年度部门决算公开报告

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[ 索引号 ]
11500226009342517D/2024-00056
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 发布机构 ]
荣昌区吴家镇
[ 有效性 ]

日期：2024-10-09

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重庆市荣昌区吴家镇人民政府

2023年度部门决算公开报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行业生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织镇、村规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

3.负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置

本部门内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。年末实有人数在职人员111人，比上年度减少4人，具体情况为：本年度新增5人，减少9人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括畜牧服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计10554.58万元，支出总计10554.58万元。收支较上年决算数增加1177.56万元，增长12.56%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、城乡社区支出、住房保障支出较上年增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计8380.21万元，较上年决算数增加1390.84万元，增长19.90%，主要原因是人员晋升，工资结构、社保基数调整一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入8380.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余2174.37万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8397.00万元，较上年决算数增加1177.56万元，增长16.31%，主要原因是城乡社区支出、住房保障支出较上年增加。其中：基本支出3045.98万元，占36.27%；项目支出5351.02万元，占63.73%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2157.58万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年项目未达到资金拨付条件。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8397.00万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1178.85万元，增长16.33%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、城乡社区支出、住房保障支出较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7983.52万元，较上年决算数增加1090.29万元，增长15.82%。主要原因是新增社区老旧小区改造项目、人员晋升、社保基数调整人员经费增加。较年初预算数增加3413.53万元，增长74.69%。主要原因是本年度新增社区老旧小区改造项目以及场镇品质提升工程。此外，年初财政拨款结转和结余16.80万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8000.31万元，较上年决算数增加877.00万元，增长12.31%。主要原因是本年度新增社区老旧小区改造项目。较年初预算数增加3430.32万元，增长75.06%。主要原因是农林水支出、住房保障支出较上年增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是本年度本单位无财政应返还额度。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1814.03万元，占22.67%，较年初预算数增加90.95万元，增长5.28%，主要原因是人员晋升、社保基数调整人员经费增加。

（2）公共安全支出33.34万元，占0.42%，较年初预算数减少29.66万元，下降47.08%，主要原因是厉行节约，减少部分安全支出。

（3）教育支出3.41万元，占0.04%，较年初预算数增加3.41万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增社区教育钩织技艺培训支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出66.28万元，占0.83%，较年初预算数减少10.28万元，下降13.43%，主要原因是厉行节约，减少文化宣传支出。

（5）社会保障与就业支出808.05万元，占10.10%，较年初预算数增加29.50万元，增长3.79%，主要原因是本年度支付渝馨家园建设项目。

（6）卫生健康支出132.84万元，占1.66%，较年初预算数增加3.56万元，增长2.75%，主要原因是人员晋升、社保基数调整，医疗保险等卫生健康支出增加。

（7）节能环保支出4.30万元，占0.05%，较年初预算数无增减，主要原因是无调整后年初结转结余和政府基金支出。

（8）城乡社区支出1362.52万元，占17.03%，较年初预算数增加1085.94万元，增长392.63%，主要原因是支付场镇品质提升工程。

（9）农林水支出1902.19万元，占23.78%，较年初预算数增加826.47万元，增长76.83%，主要原因是支付美丽乡村建设项目。

（10）交通运输支出500.73万元，占6.26%，较年初预算数增加246.78万元，增长97.18%，主要原因是支付土地湾、郭家湾及旧古坝等公路工程款。

（11）自然资源海洋气象等支出80.60万元，占1.01%，较年初预算数增加80.60万元，增长100.00%，主要原因是支付耕地恢复补足资金。

（12）住房保障支出1247.02万元，占15.59%，较年初预算数增加1103.05万元，增长766.17%，主要原因是本年度新增社区老旧小区改造项目。

（13）灾害防治及应急管理支出45.00万元，占0.56%，较年初预算数无增减，主要原因是无调整后年初结转结余和政府基金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3045.98万元。其中：人员经费2674.02万元，较上年决算数增加414.51万元，增长18.35%，主要原因是人员晋升，工资结构、社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务员平时考核、应休未休年休假补助。公用经费371.96万元，较上年决算数减少172.73万元，下降31.71%，主要原因是厉行节约，减少差旅、办公费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费、工会经费、公务交通费、咨询费、手续费、会议费、培训费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入396.69万元，较上年决算数增加301.84万元，增长318.23%，主要原因是新增老旧小区改造项目。本年支出396.69万元，较上年决算数增加301.84万元，增长318.23%，主要原因是新增老旧小区改造项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计24.90万元，较年初预算数减少7.47万元，下降23.08%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数减少19.60万元，下降44.04%，主要原因是厉行节约，认真落实过紧日子的要求，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2023年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费8.20万元，主要用于：一是市政洒水、扫地等所需车辆的燃油费、维修维护费、保险费等；二是巡逻、森林防火、吴家片区消防所需车辆的燃油费、维修维护费、保险费等；三是机要文件交换、市内因公出行、各种业务检查等工作所需车辆的燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.67万元，下降16.92%，主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少11.80万元，下降59.00%，主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费16.70万元，主要用于接待招商引资、区级部门到我单位调研、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.80万元，下降25.78%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，精简公务接待费开支。较上年支出数减少7.80万元，下降31.84%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，精简公务接待费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待267批次2000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费83.49元，车均购置费0万元，车均维护费1.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.88万元，较上年决算数减少19.79万元，下降83.61%，主要原因是厉行节约，精简会议，严控支出。本年度培训费支出5.58万元，较上年决算数减少13.04万元，下降70.03%，主要原因是厉行节约，上半年培训支出较少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出287.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。机关运行经费较上年支出数减少131.50万元，下降31.36%，主要原因是厉行节约，减少办公费、水电费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额803.18万元，其中：政府采购货物支出10.19万元、政府采购工程支出640.00万元、政府采购服务支出152.99万元。授予中小企业合同金额803.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额803.18万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购吴家镇场镇环卫清洁服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8397万元。

2023年度部门整体绩效自评表
项目名称：	重庆市荣昌区吴家镇人民政府整体自评		项目编码：	50015300023P000080		自评总分：	100.00
项目主管部门：	916-重庆市荣昌区吴家镇人民政府		财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	龙吉杰		联系电话：	13509471608
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			68,537,940.83		83,970,009.54		83,970,009.54
其中：财政拨款			68,537,940.83		83,970,009.54		83,970,009.54	100	10.00	10.00
一般公共预算			67,397,840.83		80,003,129.23		80,003,129.23	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
认真贯彻落实中央、市、区系列会议精神及各项方针政策，以赶考者和奋进者的姿态，不折不扣推动各项工作任务落到实处，确保完成年度工作任务目标。强化自身建设，有序开展纪检、宣传、统战、武装、招商、人事、综合协调、目标管理等工作，提升行政效率，完善政务服务能力；严格控制机关运行经费开支，做到严格管理，规范使用，确保机关运行经费管理工作获得实效；抓住精细化工园和安荣合高速建设机遇，立足“双城经济圈中心镇”定位，切实提升自身经济效益，实现GDP增速稳步增长；有序开展村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等工作。								基本完成2023年度各项工作任务目标，积极推进老旧小区改造以及城镇建设，同时严格控制机关运行经费开支，做到严格管理，规范使用，过好紧日子。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
GDP完成率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
公路新建	公里	≥	10	10	0	100	5	5	否
老旧小区改造	平方米	≥	70000	70000	0	100	5	5	否
招商引资完成率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是
“三保支出”保障率	%	≥	98	98	0	100	20	20	是
村（社区）运转保障率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否
机关运行顺畅率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否
场镇品质提升率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否
大清流河水环境改善率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否
公路列养率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否
基本公共服务满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否
预算执行率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张学军 023-81060763

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,983.52	一、一般公共服务支出	1,814.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	396.69	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	33.34
五、事业收入		五、教育支出	3.41
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	66.28
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	808.05
		九、卫生健康支出	132.84
		十、节能环保支出	4.30
		十一、城乡社区支出	1,362.52
		十二、农林水支出	1,902.19
		十三、交通运输支出	500.73
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	80.60
		十九、住房保障支出	1,247.02
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	45.00
		二十三、其他支出	396.69
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	8,380.21	本年支出合计	8,397.00
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	2,174.37	年末结转和结余	2,157.58
总计	10,554.58	总计	10,554.58

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府									公开02表
公开部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		8,380.21	8,380.21
201	一般公共服务支出	1,812.23	1,812.23
20101	人大事务	247.08	247.08
2010102	一般行政管理事务	232.28	232.28
2010106	人大监督	4.80	4.80
2010108	代表工作	10.00	10.00
20102	政协事务	4.30	4.30
2010206	参政议政	4.30	4.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318.42	1,318.42
2010301	行政运行	1,116.43	1,116.43
2010350	事业运行	195.29	195.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.70	6.70
20111	纪检监察事务	1.50	1.50
2011102	一般行政管理事务	1.50	1.50
20113	商贸事务	203.95	203.95
2011308	招商引资	203.95	203.95
20123	民族事务	10.00	10.00
2012304	民族工作专项	10.00	10.00
20132	组织事务	18.99	18.99
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.30
2013299	其他组织事务支出	18.69	18.69
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00
204	公共安全支出	33.34	33.34
20499	其他公共安全支出	33.34	33.34
2049999	其他公共安全支出	33.34	33.34
205	教育支出	3.41	3.41
20508	进修及培训	3.41	3.41
2050803	培训支出	3.41	3.41
207	文化旅游体育与传媒支出	66.28	66.28
20701	文化和旅游	66.28	66.28
2070109	群众文化	62.07	62.07
2070199	其他文化和旅游支出	4.21	4.21
208	社会保障和就业支出	808.05	808.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.40	69.40
2080150	事业运行	69.40	69.40
20802	民政管理事务	1.04	1.04
2080299	其他民政管理事务支出	1.04	1.04
20805	行政事业单位养老支出	579.80	579.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.45	202.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.98	195.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.37	181.37
20808	抚恤	10.79	10.79
2080899	其他优抚支出	10.79	10.79
20810	社会福利	47.77	47.77
2081002	老年福利	23.33	23.33
2081006	养老服务	24.44	24.44
20811	残疾人事业	4.80	4.80
2081199	其他残疾人事业支出	4.80	4.80
20821	特困人员救助供养	10.12	10.12
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.12	10.12
20825	其他生活救助	33.19	33.19
2082502	其他农村生活救助	33.19	33.19
20828	退役军人管理事务	51.13	51.13
2082850	事业运行	51.13	51.13
210	卫生健康支出	132.84	132.84
21011	行政事业单位医疗	131.10	131.10
2101101	行政单位医疗	41.18	41.18
2101102	事业单位医疗	44.35	44.35
2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.40	33.40
21015	医疗保障管理事务	1.74	1.74
2101506	医疗保障经办事务	1.74	1.74
211	节能环保支出	4.30	4.30
21103	污染防治	4.30	4.30
2110302	水体	4.30	4.30
212	城乡社区支出	1,362.52	1,362.52
21201	城乡社区管理事务	631.16	631.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	631.16	631.16
21203	城乡社区公共设施	731.36	731.36
2120303	小城镇基础设施建设	731.36	731.36
213	农林水支出	1,887.19	1,887.19
21301	农业农村	924.78	924.78
2130104	事业运行	612.70	612.70
2130108	病虫害控制	12.60	12.60
2130119	防灾救灾	7.00	7.00
2130122	农业生产发展	199.45	199.45
2130135	农业资源保护修复与利用	91.83	91.83
2130153	农田建设	1.19	1.19
21302	林业和草原	62.98	62.98
2130205	森林资源培育	62.98	62.98
21303	水利	1.93	1.93
2130314	防汛	1.93	1.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.15	109.15
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00
2130506	社会发展	81.00	81.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.15	8.15
21307	农村综合改革	788.36	788.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	353.82	353.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.53	434.53
214	交通运输支出	500.73	500.73
21401	公路水路运输	246.61	246.61
2140104	公路建设	221.66	221.66
2140106	公路养护	24.96	24.96
21406	车辆购置税支出	254.12	254.12
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	254.12	254.12
220	自然资源海洋气象等支出	80.60	80.60
22001	自然资源事务	80.60	80.60
2200106	自然资源利用与保护	80.60	80.60
221	住房保障支出	1,247.02	1,247.02
22101	保障性安居工程支出	1,096.34	1,096.34
2210108	老旧小区改造	1,096.34	1,096.34
22102	住房改革支出	150.68	150.68
2210201	住房公积金	150.68	150.68
224	灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00
22402	消防救援事务	45.00	45.00
2240204	消防应急救援	45.00	45.00
229	其他支出	396.69	396.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	306.32	306.32
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	306.32	306.32
22960	彩票公益金安排的支出	90.37	90.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.37	90.37

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府							公开03表
公开部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		8,397.00	3,045.98	5,351.02
201	一般公共服务支出	1,814.03	1,311.72	502.31
20101	人大事务	247.08		247.08
2010102	一般行政管理事务	232.28		232.28
2010106	人大监督	4.80		4.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20102	政协事务	4.30		4.30
2010206	参政议政	4.30		4.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318.42	1,311.72	6.70
2010301	行政运行	1,116.43	1,116.43
2010350	事业运行	195.29	195.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.70		6.70
20111	纪检监察事务	3.30		3.30
2011102	一般行政管理事务	3.30		3.30
20113	商贸事务	203.95		203.95
2011308	招商引资	203.95		203.95
20123	民族事务	10.00		10.00
2012304	民族工作专项	10.00		10.00
20132	组织事务	18.99		18.99
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
2013299	其他组织事务支出	18.69		18.69
20199	其他一般公共服务支出	8.00		8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00		8.00
204	公共安全支出	33.34		33.34
20499	其他公共安全支出	33.34		33.34
2049999	其他公共安全支出	33.34		33.34
205	教育支出	3.41		3.41
20508	进修及培训	3.41		3.41
2050803	培训支出	3.41		3.41
207	文化旅游体育与传媒支出	66.28	62.07	4.21
20701	文化和旅游	66.28	62.07	4.21
2070109	群众文化	62.07	62.07
2070199	其他文化和旅游支出	4.21		4.21
208	社会保障和就业支出	808.05	700.34	107.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.40	69.40
2080150	事业运行	69.40	69.40
20802	民政管理事务	1.04		1.04
2080299	其他民政管理事务支出	1.04		1.04
20805	行政事业单位养老支出	579.80	579.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.45	202.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.98	195.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.37	181.37
20808	抚恤	10.79		10.79
2080899	其他优抚支出	10.79		10.79
20810	社会福利	47.77		47.77
2081002	老年福利	23.33		23.33
2081006	养老服务	24.44		24.44
20811	残疾人事业	4.80		4.80
2081199	其他残疾人事业支出	4.80		4.80
20821	特困人员救助供养	10.12		10.12
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.12		10.12
20825	其他生活救助	33.19		33.19
2082502	其他农村生活救助	33.19		33.19
20828	退役军人管理事务	51.13	51.13
2082850	事业运行	51.13	51.13
210	卫生健康支出	132.84	131.10	1.74
21011	行政事业单位医疗	131.10	131.10
2101101	行政单位医疗	41.18	41.18
2101102	事业单位医疗	44.35	44.35
2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.40	33.40
21015	医疗保障管理事务	1.74		1.74
2101506	医疗保障经办事务	1.74		1.74
211	节能环保支出	4.30		4.30
21103	污染防治	4.30		4.30
2110302	水体	4.30		4.30
212	城乡社区支出	1,362.52	77.37	1,285.15
21201	城乡社区管理事务	631.16	77.37	553.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	631.16	77.37	553.79
21203	城乡社区公共设施	731.36		731.36
2120303	小城镇基础设施建设	731.36		731.36
213	农林水支出	1,902.19	612.70	1,289.49
21301	农业农村	924.78	612.70	312.08
2130104	事业运行	612.70	612.70
2130108	病虫害控制	12.60		12.60
2130119	防灾救灾	7.00		7.00
2130122	农业生产发展	199.45		199.45
2130135	农业资源保护修复与利用	91.83		91.83
2130153	农田建设	1.19		1.19
21302	林业和草原	62.98		62.98
2130205	森林资源培育	62.98		62.98
21303	水利	16.92		16.92
2130314	防汛	1.93		1.93
2130319	江河湖库水系综合整治	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.15		109.15
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
2130506	社会发展	81.00		81.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.15		8.15
21307	农村综合改革	788.36		788.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	353.82		353.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.53		434.53
214	交通运输支出	500.73		500.73
21401	公路水路运输	246.61		246.61
2140104	公路建设	221.66		221.66
2140106	公路养护	24.96		24.96
21406	车辆购置税支出	254.12		254.12
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	254.12		254.12
220	自然资源海洋气象等支出	80.60		80.60
22001	自然资源事务	80.60		80.60
2200106	自然资源利用与保护	80.60		80.60
221	住房保障支出	1,247.02	150.68	1,096.34
22101	保障性安居工程支出	1,096.34		1,096.34
2210108	老旧小区改造	1,096.34		1,096.34
22102	住房改革支出	150.68	150.68
2210201	住房公积金	150.68	150.68
224	灾害防治及应急管理支出	45.00		45.00
22402	消防救援事务	45.00		45.00
2240204	消防应急救援	45.00		45.00
229	其他支出	396.69		396.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	306.32		306.32
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	306.32		306.32
22960	彩票公益金安排的支出	90.37		90.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.37		90.37

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府						公开04表
公开部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,983.52	一、一般公共服务支出	1,814.03	1,814.03
二、政府性基金预算财政拨款	396.69	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	33.34	33.34
		五、教育支出	3.41	3.41
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	66.28	66.28
		八、社会保障和就业支出	808.05	808.05
		九、卫生健康支出	132.84	132.84
		十、节能环保支出	4.30	4.30
		十一、城乡社区支出	1,362.52	1,362.52
		十二、农林水支出	1,902.19	1,902.19
		十三、交通运输支出	500.73	500.73
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	80.60	80.60
		十九、住房保障支出	1,247.02	1,247.02
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00
		二十三、其他支出	396.69		396.69
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	8,380.21	本年支出合计	8,397.00	8,000.31	396.69
年初财政拨款结转和结余	16.80	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	16.80
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	8,397.00	总计	8,397.00	8,000.31	396.69

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府				公开05表
公开部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		8,000.31	3,045.98	4,954.33
201	一般公共服务支出	1,814.03	1,311.72	502.31
20101	人大事务	247.08		247.08
2010102	一般行政管理事务	232.28		232.28
2010106	人大监督	4.80		4.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20102	政协事务	4.30		4.30
2010206	参政议政	4.30		4.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318.42	1,311.72	6.70
2010301	行政运行	1,116.43	1,116.43
2010350	事业运行	195.29	195.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.70		6.70
20111	纪检监察事务	3.30		3.30
2011102	一般行政管理事务	3.30		3.30
20113	商贸事务	203.95		203.95
2011308	招商引资	203.95		203.95
20123	民族事务	10.00		10.00
2012304	民族工作专项	10.00		10.00
20132	组织事务	18.99		18.99
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
2013299	其他组织事务支出	18.69		18.69
20199	其他一般公共服务支出	8.00		8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00		8.00
204	公共安全支出	33.34		33.34
20499	其他公共安全支出	33.34		33.34
2049999	其他公共安全支出	33.34		33.34
205	教育支出	3.41		3.41
20508	进修及培训	3.41		3.41
2050803	培训支出	3.41		3.41
207	文化旅游体育与传媒支出	66.28	62.07	4.21
20701	文化和旅游	66.28	62.07	4.21
2070109	群众文化	62.07	62.07
2070199		4.21		4.21
208		808.05	700.34	107.71
20801		69.40	69.40
2080150		69.40	69.40
20802		1.04		1.04
2080299	其他文化和旅游支出	1.04		1.04
20805	社会保障和就业支出	579.80	579.80
2080505	人力资源和社会保障管理事务	202.45	202.45
2080506	事业运行	195.98	195.98
2080599	民政管理事务	181.37	181.37
20808	抚恤	10.79		10.79
2080899	其他优抚支出	10.79		10.79
20810	社会福利	47.77		47.77
2081002	老年福利	23.33		23.33
2081006	养老服务	24.44		24.44
20811	残疾人事业	4.80		4.80
2081199	其他残疾人事业支出	4.80		4.80
20821	特困人员救助供养	10.12		10.12
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.12		10.12
20825	其他生活救助	33.19		33.19
2082502	其他农村生活救助	33.19		33.19
20828	退役军人管理事务	51.13	51.13
2082850	事业运行	51.13	51.13
210	卫生健康支出	132.84	131.10	1.74
21011	行政事业单位医疗	131.10	131.10
2101101	行政单位医疗	41.18	41.18
2101102	事业单位医疗	44.35	44.35
2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.40	33.40
21015	医疗保障管理事务	1.74		1.74
2101506	医疗保障经办事务	1.74		1.74
211	节能环保支出	4.30		4.30
21103	污染防治	4.30		4.30
2110302	水体	4.30		4.30
212	城乡社区支出	1,362.52	77.37	1,285.15
21201	城乡社区管理事务	631.16	77.37	553.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	631.16	77.37	553.79
21203	城乡社区公共设施	731.36		731.36
2120303	小城镇基础设施建设	731.36		731.36
213	农林水支出	1,902.19	612.70	1,289.49
21301	农业农村	924.78	612.70	312.08
2130104	事业运行	612.70	612.70
2130108	病虫害控制	12.60		12.60
2130119	防灾救灾	7.00		7.00
2130122	农业生产发展	199.45		199.45
2130135	农业资源保护修复与利用	91.83		91.83
2130153	农田建设	1.19		1.19
21302	林业和草原	62.98		62.98
2130205	森林资源培育	62.98		62.98
21303	水利	16.92		16.92
2130314	防汛	1.93		1.93
2130319	江河湖库水系综合整治	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.15		109.15
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
2130506	社会发展	81.00		81.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.15		8.15
21307	农村综合改革	788.36		788.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	353.82		353.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.53		434.53
214	交通运输支出	500.73		500.73
21401	公路水路运输	246.61		246.61
2140104	公路建设	221.66		221.66
2140106	公路养护	24.96		24.96
21406	车辆购置税支出	254.12		254.12
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	254.12		254.12
220	自然资源海洋气象等支出	80.60		80.60
22001	自然资源事务	80.60		80.60
2200106	自然资源利用与保护	80.60		80.60
221	住房保障支出	1,247.02	150.68	1,096.34
22101	保障性安居工程支出	1,096.34		1,096.34
2210108	老旧小区改造	1,096.34		1,096.34
22102	住房改革支出	150.68	150.68
2210201	住房公积金	150.68	150.68
224	灾害防治及应急管理支出	45.00		45.00
22402	消防救援事务	45.00		45.00
2240204	消防应急救援	45.00		45.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府								公开06表
公开部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,419.81	302	商品和服务支出	371.96	310	资本性支出
30101	基本工资	494.74	30201	办公费	21.73	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	232.41	30202	印刷费	5.50	31002	办公设备购置
30103	奖金	316.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	641.42	30205	水费	2.47	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.45	30206	电费	32.54	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	195.98	30207	邮电费	22.97	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	85.53	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	12.17	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	21.15	30211	差旅费	72.64	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	150.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	18.24	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	48.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	254.20	30215	会议费	2.38	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	5.58	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	16.70	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	71.89	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	159.86	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	14.72	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	22.45	30227	委托业务费	5.35	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	59.74	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	26.71	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.20	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	27.47	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,674.02	公用经费合计					371.96

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府							公开07表
公开部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			396.69	396.69		396.69
229	其他支出		396.69	396.69		396.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		306.32	306.32		306.32
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		306.32	306.32		306.32
22960	彩票公益金安排的支出		90.37	90.37		90.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		90.37	90.37		90.37

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市荣昌区吴家镇人民政府				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	287.76
（一）支出合计	24.90	24.90	（一）行政单位	287.76
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	8.20	8.20	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	8.20	8.20	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	16.70	16.70	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	16.70	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	8
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	8	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	267	（一）政府采购支出合计	803.18
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	10.19
6．国内公务接待人次（人）	—	2,000	2．政府采购工程支出	640.00
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	152.99
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	803.18
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	803.18
二、会议费	—	3.88
三、培训费	—	5.58

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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