重庆市荣昌区吴家镇人民政府（本级）

2023年度部门决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行业生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织镇、村规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

3.负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。年末实有人数在职人员44人，比上年度减少5人，具体情况为：本年度增加3人，减少8人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计9183.49万元，支出总计9183.49万元。收支较上年决算数增加1081.23万元，增长13.34%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、城乡社区支出、住房保障支出较上年增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计7009.12万元，较上年决算数增加1294.51万元，增长22.65%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加。其中：财政拨款收入7009.12万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余2174.37万元。

3.支出情况。2023年度支出合计7025.91万元，较上年决算数增加1081.23万元，增长18.19%，主要原因是城乡社区支出、住房保障支出较上年增加。其中：基本支出1674.89万元，占23.84%；项目支出5351.02万元，占76.16%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2157.58万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年项目未达到资金拨付条件。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7025.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1082.52万元，增长18.21%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、城乡社区支出、住房保障支出较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6612.43万元，较上年决算数增加993.96万元，增长17.69%。主要原因是新增社区老旧小区改造项目、人员晋升、社保基数调整人员经费增加。较年初预算数增加3448.54万元，增长109.00%。主要原因是本年度新增社区老旧小区改造项目以及场镇品质提升工程。此外，年初财政拨款结转和结余16.80万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6629.23万元，较上年决算数增加780.69万元，增长13.35%。主要原因是本年度新增社区老旧小区改造项目。较年初预算数增加3465.34万元，增长109.53%。主要原因是农林水支出、住房保障支出较上年增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度本单位无财政应返还额度。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1618.74万元，占24.42%，较年初预算数增加96.95万元，增长6.37%，主要原因是人员晋升、社保基数调整人员经费增加。

（2）公共安全支出33.34万元，占0.50%，较年初预算数减少29.66万元，下降47.08%，主要原因是厉行节约，减少部分安全支出。

（3）教育支出3.41万元，占0.05%，较年初预算数增加3.41万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增社区教育钩织技艺培训支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出4.21万元，占0.06%，较年初预算数减少3.25万元，下降43.57%，主要原因是厉行节约，减少文化宣传支出。

（5）社会保障与就业支出514.00万元，占7.75%，较年初预算数增加40.37万元，增长8.52%，主要原因是本年度支付渝馨家园建设项目。

（6）卫生健康支出70.27万元，占1.06%，较年初预算数增加4.36万元，增长6.62%，主要原因是人员晋升、社保基数调整，医疗保险等卫生健康支出增加。

（7）节能环保支出4.30万元，占0.06%，较年初预算数无增减，主要原因是无调整后年初结转结余和政府基金支出。

（8）城乡社区支出1285.15万元，占19.39%，较年初预算数增加1089.15万元，增长555.69%，主要原因是支付场镇品质提升工程。

（9）农林水支出1289.49万元，占19.45%，较年初预算数增加833.49万元，增长182.78%，主要原因是支付美丽乡村建设项目。

（10）交通运输支出500.73万元，占7.55%，较年初预算数增加246.78万元，增长97.18%，主要原因是支付土地湾、郭家湾及旧古坝等公路工程款。

（11）自然资源海洋气象等支出80.60万元，占1.22%，较年初预算数增加80.60万元，增长100.00%，主要原因是支付耕地恢复补足资金。

（12）住房保障支出1179.98万元，占17.80%，较年初预算数增加1103.14万元，增长1435.63%，主要原因是本年度新增社区老旧小区改造项目。

（13）灾害防治及应急管理支出45.00万元，占0.68%，较年初预算数无增减，主要原因是无调整后年初结转结余和政府基金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1674.89万元。其中：人员经费1387.14万元，较上年决算数增加276.96万元，增长24.95%，主要原因是人员晋升，工资结构、社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务员平时考核、应休未休年休假补助。公用经费287.76万元，较上年决算数减少131.50万元，下降31.36%，主要原因是厉行节约，减少差旅、办公费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费、工会经费、公务交通费、咨询费、手续费、会议费、培训费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入396.69万元，较上年决算数增加301.84万元，增长318.23%，主要原因是新增老旧小区改造项目。本年支出396.69万元，较上年决算数增加301.84万元，增长318.23%，主要原因是新增老旧小区改造项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计24.90万元，较年初预算数减少7.47万元，下降23.08%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数减少19.60万元，下降44.04%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元，主要是本单位2023年度未发生公务车购置费。

 公务用车运行维护费8.20万元，主要用于：一是市政洒水、扫地等所需车辆的燃油费、维修维护费、保险费等；二是巡逻、森林防火、吴家片区消防所需车辆的燃油费、维修维护费、保险费等；三是机要文件交换、市内因公出行、各种业务检查等工作所需车辆的燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.67万元，下降16.92%，主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少11.80万元，下降59.00%，主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

 公务接待费16.70万元，主要用于接待招商引资、区级部门到我单位调研、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.80万元，下降25.78%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，精简公务接待费开支。较上年支出数减少7.80万元，下降31.84%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，精简公务接待费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待267批次2000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费83.49元，车均购置费0万元，车均维护费1.03万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出3.88万元，较上年决算数减少19.79万元，下降83.61%，主要原因是厉行节约，精简会议，严控支出。本年度培训费支出5.49万元，较上年决算数减少8.69万元，下降61.28%，主要原因是厉行节约，减少培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出287.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。机关运行经费较上年支出数减少131.50万元，下降31.36%，主要原因是厉行节约，减少办公费、水电费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额803.18万元，其中：政府采购货物支出10.19万元、政府采购工程支出640.00万元、政府采购服务支出152.99万元。授予中小企业合同金额803.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额803.18万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购吴家镇场镇环卫清洁服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对69个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5,351.02万元。

详见重庆市荣昌区吴家镇人民政府（本级）2023年度二级项目绩效自评表附后。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张学军  023-81060763

附件：重庆市荣昌区吴家镇人民政府（本级）2023年度二级项目绩效自评表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。