重庆市荣昌区吴家镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行业生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织镇、村规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

3.负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置

本部门内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。年末实有人数在职人员114人，比上年度增加6人，具体情况为：行政人员47人，调入2人、招聘3人、调出2人；工勤1人；事业人员67人，新增6人，调出1人，退休1人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括畜牧服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9,377.02万元，支出总计9,377.02万元。收支较上年决算数减少2,057.76万元,下降17.9%，主要原因是城市、农村最低生活保障金支出以及年初结转结余减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计6,989.37万元，较上年决算数减少1,360.76万元，下降16.3%，主要原因是城市、农村最低生活保障金支出减少以及节能环保支出减少。其中：财政拨款收入6,988.08万元，占100%；其他收入1.29万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2,387.65万元。

3.支出情况。2022年度支出合计7,219.44万元，较上年决算减少1,782.02万元，下降19.8%，主要原因是城市、农村最低生活保障金支出以及节能环保支出减少。其中：基本支出2,804.20万元，占38.8%；项目支出4,415.25万元，占61.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余2,157.58万元，较上年决算数减少275.74万元，下降11.3%，主要原因是本年支付上年度结余高标准农田建设以及农田灌溉设施建设项目款等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,218.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2045.5万元，下降22.1%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,893.23万元，较上年决算数增加249.2万元，增长3.8%。主要原因是一般公共服务支出较去年增加，较年初预算数减少4,229.20万元，下降38%。主要原因是吴家镇人和社区老旧小区主体改造工程项目未支付以及一般公共服务支出部分资金未支付。此外，年初财政拨款结转和结余230.07万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,123.31万元，较上年决算数减少172.06万元，下降2.4%。主要原因是厉行节约，严控支出。较年初预算数减少3,999.12万元，下降36%。主要原因是人和社区老旧小区主体改造工程项目未支付。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,781.68万元，占25%，较年初预算数减少1,864.71万元，下降51.1%，主要原因是吴家镇镇街品质提升工程部分资金未支付。

（2）公共安全支出150.00万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无调整后年初结转结余和政府性基金支出。

（3）教育支出6.18万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是无调整后年初结转结余和政府性基金支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出56.86万元，占0.8%，较年初预算数减少33.03万元，下降36.7%，主要原因是厉行节约，严控支出，人员经费减少。

（5）社会保障与就业支出758.31万元，占10.6%，较年初预算数减少206.14万元，下降21.4%，主要原因是新建高峰村便民服务中心、2021市级生态环境“已奖促治”专项资金等项目未支付。

（6）卫生健康支出122.14万元，占1.7%，较年初预算数减少138.78万元，下降53.2%，主要原因是离退休人员健康休养费等项目未支付。

（7）节能环保支出35.90万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无调整后年初结转结余和政府性基金支出。

（8）城乡社区支出603.84万元，占8.5%，较年初预算数减少28.05万元，下降4.4%，主要原因是厉行节约，严控支出，人员经费减少。

（9）农林水支出2,501.02万元，占35.1%，较年初预算数减少521.93万元，下降17.3%，主要原因是高峰村柑橘基地基础设施建设及双流村蔬菜基地基础设施建设项目等未支付。

（10）交通运输支出815.93万元，占11.5%，较年初预算数减少154.12万元，下降15.9%，主要原因是农村公路建设补助部分资金未支付。

（11）住房保障支出281.14万元，占3.9%，较年初预算数减少1,052.37万元，下降78.9%，主要原因是人和社区老旧小区主体改造工程项目未支付

（12）灾害防治及应急管理支出10.30万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无调整后年初结转结余和政府性基金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,804.20万元。其中：人员经费2,259.51万元，较上年决算数增加133.90万元，增长6.3%，主要原因是社保基数上调，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务员平时考核、应休未休年休假补助。公用经费544.69万元，较上年决算数减少103.78万元，下降16.0%，主要原因是厉行节约，严控经费，本年办公费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费、工会经费、公务交通费、咨询费、手续费、会议费、培训费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入94.85万元，较上年决算数减少1597.68万元，下降94.4%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。本年支出94.85万元，较上年决算数减少1597.68万元，下降94.4%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计44.50万元，较年初预算数减少13.00万元，下降22.6%，主要原因是公务用车运行维护费减少，严格控制三公经费。较上年支出数增加12.02万元，增长37%，主要原因是2022年疫情防控期间，由于封控、设置卡点、组织核酸检测等，导致公务支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用，与上一年一致。

公务车购置费0.00万元，主要是本部门2022年度未发生公务车购置费，与上一年一致。

公务用车运行维护费20.00万元，主要用于：一是市政洒水、扫地等所需车辆的燃油费、维修维护费、保险费等；二是巡逻、森林防火、吴家片区消防所需车辆的燃油费、维修维护费、保险费等；三是机要文件交换、市内因公出行、各种业务检查等工作所需车辆的燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.00万元，下降39.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加10.12万元，增长102.4%，主要原因是疫情防控期间多次组织疫苗接种宣传、核酸检测，公务车使用频率增加，加之其中两辆使用年限超10年，行驶里程30万公里左右，保养维护费增加，燃油费价格上涨。

公务接待费24.50万元，主要用于接待招商引资、接待区级部门到我单位调研、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无调整后年初结转结余和政府性基金支出。较上年支出数增加1.90万元，增长8.4%，主要原因是本年度因疫情原因实施封控、核酸检测，加之招商引资任务重，接待批次、人数较上一年都有增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待360批次2,900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费84.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出23.67万元，较上年决算数减少0.04万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约，精简会议，严控支出。本年度培训费支出18.62万元，较上年决算数增加5.82万元，增长45.5%，主要原因是本年度教育支出较上一年有所增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出419.26万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少61.59万元，下降12.8%，主要原因是厉行节约，严控经费，办公费等支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额153.43万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出153.43万元。授予中小企业合同金额153.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额153.43万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购吴家镇场镇环卫清洁服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和96个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评96项，涉及资金5,364.2万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展项目绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门所有项目均完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张学军  023-81060763

附件：1.重庆市荣昌区吴家镇人民政府

绩效自评表