荣昌区铜鼓镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

——2025年1月24日在重庆市荣昌区铜鼓镇

第17届人民代表大会第11次会议上

铜鼓镇经济发展办公室

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将重庆市荣昌区铜鼓镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案提请大会审查，并请各位列席代表提出意见。

一、2024年预算执行情况

过去一年，镇财政在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，突出“稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企”工作导向，统筹做好财政工作，服务全镇经济社会发展大局，奋力实现全镇经济社会高质量发展。

（一）2024年一般公共预算执行情况

1. 全镇一般公共预算收支执行情况

2024年，全镇一般公共预算收入年初预算为2997.23万元，调整预算为3746.80万元，完成3746.80万元，为调整预算的100.00%，完成数较上年降低3.84％。其中上年结转收入53.8万元。加政府性基金预算资金26.02万元，专项债券513.57万元，收入总计4286.39万元。

其中：税收收入完成86万元，为调整预算的2.30%，较上年完成数增长26.47％。

非税收入完成21.41万元，为调整预算的0.57%，较上年完成数增长329.06%。

全镇一般公共预算支出年初预算为2997.23万元，调整预算为3746.80万元，完成3746.80万元，为调整预算的100.00%，完成数较上年降低3.84％。加政府性基金预算资金支出26.02万元，专项债券支出513.57万元。结转下年支出0.00万元，支出总计4286.39万元，当年收支平衡。

主要支出执行情况为：

——一般公共服务支出763.21万元，下降23.92%；

——国防支出369.29万元，增长199.17%；

——公共安全支出4.89万元，增长100.00%；

——教育支出5.56万元，增长9.88%；

——文化旅游体育与传媒支出50.47万元，增长3.34%；

——社会保障和就业支出465.06万元，增长33.97%；

——卫生健康支出79.30万元，增长27.97%；

——城乡社区支出69.05万元，下降79.13%；

——农林水支出1039.74万元，下降10.05%；

——交通运输支出68.88万元，下降59.09%；

——自然资源海洋气象等支出70.31万元，增长82.24%；

——住房保障支出1021.12万元，增长66.6%；

——灾害防治及应急管理支出37.20万元，增长100.00%。

2. 镇本级一般公共预算收支执行情况

2024年，镇本级一般公共预算收入年初预算为2285.40万元，调整预算为3035.55万元，完成3035.55万元，为调整预算的100.00%，完成数较上年降低6.70%。加政府性基金预算资金26.02万元，专项债券513.57万元，上年结转收入19.4万元，收入总计3594.54万元。

镇本级一般公共预算支出年初预算为2285.40万元，调整预算为3054.95万元，完成3054.95万元，为调整预算的100.00%，较上年完成数降低6.25%。加政府性基金预算资金支出26.02万元，专项债券支出513.57万元。结转下年支出0.00万元，支出总计3594.54万元，当年收支平衡。

（二）2024年政府性基金预算执行情况

1. 全镇政府性基金预算收支执行情况

2024年，全镇政府性基金预算收入年初预算为628.87万元，调整预算为539.59万元，完成539.59万元，为调整预算的100.00%，较上年完成数增长359.66%。收入总计539.59万元。

全镇政府性基金预算支出年初预算为628.87万元，调整预算为539.59万元，完成539.59万元，为调整预算的100.00%（因市级最新科目调整），较上年完成数增长359.66%。支出总计539.59万元，当年收支平衡。

主要支出执行情况为：

——城乡社区支出12.86万元，下降37.90%；

——其他支出526.73万元（主要是专项债券支出），增长444.82%。

2. 镇本级政府性基金收支执行情况

2024年，镇本级政府性基金预算收入年初预算为628.87万元，调整预算为539.59万元，完成539.59万元，为调整预算的100.00%，较上年完成数增长359.66%。收入总计539.59万元。

镇本级政府性基金预算支出年初预算为628.87万元，调整预算为539.59万元，完成539.59万元，为调整预算的100.00%，较上年完成数增长359.66%。支出总计539.59万元，当年收支平衡。

二、落实镇人大预算决议情况

（一）坚持稳中求进，拓展财政增收空间

紧紧围绕全年预期目标，镇财政认真分析全年财政收入形势，积极应对，提前谋划，努力挖掘增收潜力。一是加大与税务部门协调配合，练好内功，堵塞税收跑、冒、滴、漏。二是抓好财税征管，抓住市场主体经济的“牛鼻子”不放，内引外联，做好“123456”营商环境品牌，巩固民营经济“78899”发展格局，成功引进7家一般纳税人企业，全年实现镇级税收86万元，为镇财政增收奠定基础。三是积极向上级争取资金，加强与区级部门的对接，落实项目资金3402.12万元，为镇域社会经济发展创造条件。

（二）坚持财经协同，促进社会和谐稳定

一是释放农村经济发展活力。落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金239.66万元，其中刘骥村产业基地建设121.09万元，共和村粮油智能烘干设施建设100万元；村社区服务运行191.99万元，区级党群服务中心建设补助80万元，进一步激发村社区经济发展的动力及村社区服务农村经济发展的能力；落实预防森林防火3万元，公益林管护0.87万元，秸秆管控0.5万元，农业防灾救灾1万元，镇生态环境进一步改善，特色产业发展更加优化更加突出。二是筑牢社会保障能力底线。落实民生保障到位，受理临时救助申请229余户，发放救助金62.99万元；落实3名孤儿、7名困境儿童生活补助金2.9505万元；生活补贴408人，发放低保金177万元。城乡合作医疗保险参保缴费10516人，资助对象申报参保率100%。养老保险扩面参保完成76人，完成率112%。开发全日制公益性岗位9个，非全日制公益性岗位105人，发放特扶21人金额12.42万元，走访严重精神障碍患者320余次，并每月定期研判；落实优抚政策，支付解三难补助12万元；落实城乡就业帮扶政策，退役士兵再就业帮扶资金2.52万元。三是改善乡镇基础设施条件。落实农村公路建设资金45.75万元、农村公路养护30.59万元，农村断头路少了，循环路多了，路的标准高了，群众出行更加便利安全；支付老旧小区旧房改造资金1464.04万元，群众的居住条件得到改善，住得更加舒心。

（三）坚持精准施策，提高财政服务能力

一是预算执行提效能。镇财政注重做好财政的预算执行，做好资金的统筹安排，财政支出有保有压，着力保基本、保重点、保运转，预算执行更加及时高效。

二是预决算流程强规范。镇财政按照区财政的统一部署，编制了铜鼓镇2025年财政预算；通过区级信息平台，向社会公开了2023年铜鼓镇财政决算信息。

三是“一卡通”发放惠民生。注重惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理工作，确保全镇5453户的惠民惠农财政补贴资金均通过“一卡通”发放系统实行集中统一发放和管理，百姓获便利，资金更安全。

四是政府购买服务显成效。进一步强化政府公共服务职能，有效动员社会力量，积极开展政府向社会力量购买服务活动，继续落实政府购买文化下乡、农村垃圾收集清运、河道清漂保洁、马蜂窝专项治理等服务，成效明显。

五是风险防控谋长远。按照政府性债务管控的总体目标，做好政府性债务管控工作。一是严守红线，严格控制新增政府性债务；二是对标对表，定期清理，做好资金的统筹协调；三是强化工程项目的预算和监督管理，从源头上进行管控。2024年未新增政府性债务，管控效果明显。

六是绩效监控促实效。通过绩效目标审核与预算安排结合，实现项目绩效源头管控，单位自评与重点评价相结合，增强部门绩效管理意识。顺利完成年度全镇68个项目绩效自评和监控，全镇8个预算单位预决算全面公开，实现2024年部门预算整体绩效目标和项目绩效目标编制全覆盖。

三、2025年工作安排

（一）2025年财政工作指导思想

乘势而上开新局，砥砺奋进谱新篇。2025年，全镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。提高站位，把握宏观经济形势，紧跟国家政策导向，实施积极财政政策，树牢过“紧日子”思想。找准定位，系统谋划收入组织，调整优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，强化基本民生保障。立足本位，深化预算管理改革，提升财会监督效能，防范化解运行风险，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（二）2025年财政工作思路

2025年，镇财政将在镇党委的正确领导下，在镇人大的支持监督下，持续推进财政改革，把握工作着力点，坚定信心，真抓实干，不断提高各项依法理财水平，确保完成全年财政工作目标任务。

1. 固本拓源，加强挖潜增收力度

稳固主体税源，培育新增财源。加大对基础设施建设、招商引资、扶持实体企业发展等方面的支持力度；积极协调配合税务部门，抓好重点税源、重点领域、薄弱环节，加大依法清欠力度；加强“收支”两条线管理，全力挖掘非税收入潜力。

2. 精准调度，提高财政服务能力

镇财政将进一步强化预算执行和预算绩效的管理，注重财政资金效益，提高财政服务水平。一是全力保障运转支出，做好公共服务，兑现人员支出；二是统筹保障重点支出，集中力量办大事，确保重大决策落地；三是强化镇机关支出预算，确保机关运行规范化制度化，厉行节约，发挥财政资金效能；四是继续加强对村级财务的业务培训指导，强化村社区自我管理财务的能力，促进村级财务规范化管理；五是全力保障民生支出，财政资金重点向“三农”、社保、乡村振兴等民生领域倾斜，提高财政的保障能力和服务水平。

3. 筑牢防线，防范化解财政风险

迸发产业活力，助推镇域经济发展；加大争取上级资金力度，更好满足群众美好的期待；强化项目的预决算管理，严格项目增量的审批程序，控制好“总开关”；积极应对，树立底线意识，防止新增政府性债务，有效防范财政风险。

四、2025年预算草案

2025年，全镇年初预算2049.46万元，其中可供安排的财力为1762.74万元，较上年降低14.65%，专项资金安排286.72万元，较上年降低14.59%。

根据《中华人民共和国预算法》的规定，按量入为出，收支平衡的原则，全镇年初预算拟安排支出情况为：

——一般公共服务支出734.86万元，较上年预算数降低27.80%。

——教育支出9.41万元，较上年预算数降低27.80%。

——文化旅游体育与传媒支出22.56万元，较上年预算数降低59.92%。

——社会保障和就业支出334.93万元，较上年预算数降低12.98%。

——城乡社区支出148.14万元，较上年预算数增长124.30%。

——农林水支出586.43万元，较上年预算数降低8.24%。

——交通运输支出31.41万元，较上年预算数增加88.65%。

——住房保障支出69.84万元，较上年预算数降低5.01%。

——灾害防治及应急管理支出38.77万元，较上年预算数降低3.07万元。

风劲潮涌，自当扬帆破浪，任重道远，更需策马加鞭。各位代表，面对新时代的呼唤与挑战，全镇财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，坚定不移地走高质量发展之路，主动接受镇人大代表的悉心指导与严格监督，秉持开拓创新精神，赓续前行，不断突破自我，坚持务实争先态度，脚踏实地，勇于担当作为，在严峻形势中攻坚克难，在风险挑战中砥砺奋进，在真抓实干中开拓新局，为新铜鼓建设贡献更加强大、更加持久的财政力量！

（附注：上述数据为统计数，因撰写本草案时，2024年预算执行决算数与2025年预算批复数未出，所以上述数据以2024年决算数和2025年预算批复数为准。后续会主动公开。）