关于荣昌区铜鼓镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

——2024年2月4日在重庆市荣昌区铜鼓镇

第十七届人民代表大会第八次会议上

重庆市荣昌区铜鼓镇经济发展板块（财政管理）

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将铜鼓镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案提请大会审查，并请各位列席代表提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，镇财政在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，牢记“学思想、强党性、重实践、建新功”的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总要求，统筹做好财政工作，服务全镇经济社会发展大局。现将2023年镇级预算执行情况报告如下：

（一）2023年一般公共预算收入执行情况。

2023年，全镇一般公共预算收入为4008.64万元，上年结转收入5万元，收入总计4013.64万元。其中专项资金1878.05万元、税收收入完成398万元。

（二）2023年一般公共预算支出执行情况。

我镇一般公共预算支出4013.64万元，其中基本支出1313.00万元较上年降低5.14%，项目支出2700.64万元较上年增长0.43%，当年收支平衡。

主要支出项目执行情况。

——一般公共服务支出1003.16万元，较年初预算数减少101.14万元，占全年预算数比重为100%。较上年支出降低8.68%，主要用于：保障党委、人大、政府、财政等行政运行和商贸、组织、宣传等事务支出，保行政服务正常运转，提高履职能力。

——国防支出123.44万元，较年初预算数增加123.44万元，占全年预算数比重为100%。较上年支出增加123.44万元，主要用于：民兵轻武器射击场建设，开展国防教育。

——教育支出5.06万元，较年初预算数增加2.06万元，占全年预算数比重为100%。较上年支出降低6.35%，主要用于：教师节慰问和“六一”儿童节学生，社区教育开展活动。

——文化体育与传媒支出48.84万元，较年初预算数减少6.81万元，占全年预算数比重为100%。较上年支出增长11.39%，主要用于：保障镇文化事业运行，支持镇文化中心免费开放，公共文化支出，提高群众文化生活水平。

——社会保障和就业支出347.14万元，较年初预算数减少117.14万元，占全年预算数比重为100%。较上年支出增长14.23%，主要用于：镇社保所和退役军人管理站运行，75周岁以上老人保障金、100岁以上老人营养金、“解三难”、退役士兵再就业帮扶，敬老院管护等支出。

——卫生健康支出61.97万元，较年初预算数减少1.21万元，占全年预算数比重为100%。较上年支出增长11.31%，主要用于：机关职工基本医疗保险、公务员医疗补助、在职医保垫底资金、在职大额医疗互助金等支出。

——城乡社区支出351.54万元，较年初预算数增加243.68万元，占全年预算数比重为100%。较上年支出降低50.30%，主要原因：较上年度减少河道整治项目，镇街品质提升项目本年工期支出减少；主要用于：保障村镇建设事业运行，镇街品质和基础设施建设提升、农村公路养护补助资金、传统村落保护发展等支出。

——农林水事务支出1155.95万元，较年初预算数增加683.75万元，占全年预算数比重为100%。较上年支出降低19.66%，主要用于：病虫害控制、农业防灾减灾和生产发展、“厕所革命”整村推进、水产养殖污染整治提升、高标准农田、乡村振兴、林业、水利等基础建设和事业运行的支出。

——交通运输支出168.39万元，较年初预算数增加102.04万元，占全年预算数比重为100%。较上年支出降低27.09%，主要原因：较上年减少农村公路安防工程；主要用于：农村公路建设、农村公路养护工程等支出。

——自然资源海洋气象等支出38.58万元，较年初预算数增加38.58万元，占全年预算数比重为100%。较上年支出增加38.58万元，主要用于：村（社区）耕地缺口恢复补足等工作开展。

——住房保障支出612.90万元，较年初预算数增加538.22万元，占全年预算数比重为100%。较上年支出增长615.6%，主要用于：老旧小区配套基础设施改进、机关住房公积金保障支出。

——其他支出96.68万元，较年初预算数增加76.68万元，占全年预算数比重为100%。较上年支出增长93.31%，主要用于：养老服务中心敬老院消防整改、敬老院改扩建等工程项目支出等。

（三）2023年镇财政工作。

1.迎难而上，拓展财政增收空间。

2023年，在经济下行背景下，镇财政认真分析全年财政收入形势，积极应对，提前谋划，努力挖掘增收潜力。一是加大与税务部门协调配合，练好内功，堵塞税收跑、冒、滴、漏。二是镇财政在面临国家实施减税降费政策调整的双重压力，主动作为，抓住市场主体经济的“牛鼻子”不放，2023年市场主体经济完成全口径税收889万元，实现镇级税收324万元，为镇财政增收奠定基础。三是积极向上级争取资金，加强与区级部门的对接，认真做好乡村振兴项目的规划，为镇域社会经济发展创造条件。

2.聚力增效，促进社会和谐稳定。

——释放农村经济发展活力。落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金151.59万元，农田建设114万元，农业资源保护修复与利用4.16万元，农业防灾救灾6万元；村社区服务运行10万元，区级党群服务中心建设补助80万元，进一步激发村社区经济发展的动力及村社区服务农村经济发展的能力；落实病虫害控制12.8万元，林业草原38.57万元，镇生态环境进一步改善，特色产业发展更加优化更加突出。

——社会保障能力进一步提高。落实民生保障到位。受理临时救助申请106户，发放救助金 36.73万元。落实4名孤儿、4名困境儿童生活补助金8.76万元，发放低保金163.32万元，生活补贴123人，重度残疾人护理补贴262人，发放两项补贴36.24万元。城乡合作医疗保险参保缴费1.11万元，贫困对象参保率100%。养老保险扩面参保完成543人，完成率80%。开发全日制公益性岗位7个，非全日制公益性岗位105人 ，发放特扶19人金额10.44万元，走访严重精神障碍患者900余次，并每月定期研判；落实优抚政策，支付优抚抚恤资金6.12万元；落实城乡就业帮扶政策，退役士兵再就业帮扶资金5.05万元。

——农村基础设施进一步改善。落实农村公路建设资金154.95万元、农村公路养护28.65万元，农村断头路少了，循环路多了，路的标准高了，群众出行更加便利安全；支付场镇品质提升410万元、老旧小区旧房改造资金59万元，群众的居住条件改善了，住得更舒心了。

3.精准施策，提高财政服务能力。

——财政支付端抓整合。镇财政注重做好财政的预算执行，做好资金的统筹安排，财政支出有保有压，着力保基本、保重点、保运转，预算执行更加及时高效。

——预决算流程强规范。镇财政按照区财政的统一部署，编制了铜鼓镇2024年财政预算；通过区级信息平台，向社会公开了2022年铜鼓镇财政决算信息。

——“一卡通”发放惠民生。狠抓惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理工作，确保惠民惠农财政补贴资金均通过“一卡通”发放系统实行集中统一发放和管理，百姓获便利，资金更安全。

——信息化建设开新局。预算管理一体化系统全面上线平稳运行，模块化整合了预算、执行、支付等各环节，形成了财政业务顺向衔接、逆向反馈的闭环。

——政府购买服务显成效。进一步强化政府公共服务职能，有效动员社会力量，积极开展政府向社会力量购买服务活动，继续落实政府购买文化下乡、农村垃圾收集清运、河道清漂保洁、马蜂窝专项治理等服务，成效明显。

——财政风险防控谋长远。按照政府性债务管控的总体目标，做好政府性债务管控工作。一是严守红线，严格控制新增政府性债务；二是对标对表，定期清理，做好资金的统筹协调；三是强化工程项目的预算和监督管理，从源头上进行管控。2023年未新增政府性债务，管控效果明显。

各位代表：2023年镇财政运行总体保持稳健，较好地实现了全年收支预算任务。但新形势下我们必须面对更大的挑战，也清醒地认识到当前财政运行中还存在诸多困难：一是财政税源不足，招商引资难度大，财政增收更加困难；二是财政刚性支出因素增多，收支矛盾更加突出；三是“三农”支出逐年增加，社会风险防控成本加大。面对这些困难，我们相信挑战与机遇并行，我们只要坚持创新工作方式、求真务实，积极采取有效措施，就能逐步加以解决。

二、2024年财政预算草案

（一）2024年财政工作的指导思想。

2024年全镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实市委六届二次、三次、四次全会和区委十五届五次、六次全会精神，全面加强财政资源统筹，落实减税降费政策，优化支出结构，加强重大战略目标财力保障；坚持政府过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性、有效性；继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，推动改革深化，防范化解政府债务风险，积极推动全镇经济持续健康发展与社会大局和谐稳定。

（二）2024年财政预算安排的意见。

2024年，我镇年初预算2400.99万元，其中可供安排的财力为2065.3万元，与上年一致，专项资金安排335.69万元，较上年增长13.45%。

根据《中华人民共和国预算法》的规定，按量入为出，收支平衡的原则，我镇可供安排的财力支出拟安排情况为：

——一般公共服务支出1003.21万元，较上年预算数降低8.21%。

——公共安全支出5万元，较上年增加5万元。

——教育支出9.91万元，较上年预算数增长230.42%。

——文化体育与传媒支出50.51万元，较上年预算数增长2.12%。

——社会保障和就业支出276.8万元，较上年预算数降低17.06%。

——卫生健康支出77.75万元，较上年预算数增长23.07%。

——城乡社区支出51.2万元，较上年预算数降低79.43%。

——农林水支出477.4万元，较上年预算数降低44.5%。

——交通运输支出0万元，较上年预算数降低100%。

——住房保障支出73.52万元，较上年预算数降低1.55%。

——灾害防治及应急管理支出40万元，较上年预算数增加40万元。

——其他支出0万元，较上年预算数降低100%。

年初专项资金支出拟安排情况为：

——一般公共服务支出14.6万元，较上年预算数降低3.95%。

——文化体育与传媒支出5.78万元，较上年预算数降低6.47%。

——社会保障和就业支出108.09万元，较上年预算数降低22.42%。

——城乡社区支出14.85万元，与上年预算数一致。

——农林水支出161.7万元，较上年预算数增加375.59%。

——交通运输支出16.65万元，较上年预算数降低74.91%。

——其他支出14.02万元，较上年预算数降低29.9%。

（附注：本年度荣昌区万福桥社区老旧小区主体改造工程预计600万元，荣昌区万福桥社区老旧小区配套基础设施改造工程预计888万元。）

三、2024年财政工作思路

2024年，镇财政将在镇党委的正确领导下，在镇人大的支持监督下，持续推进财政改革，把握工作着力点，坚定信心，真抓实干，不断提高各项依法理财水平，确保完成全年财政工作目标任务。

（一）固本拓源，加强挖潜增收力度。

强化收入，强化目标任务落实。积极协调配合税务部门，抓好重点税源、重点领域、薄弱环节，加大依法清欠力度；加强“收支”两条线管理，全力挖掘非税收入潜力。

（二）精准调度，提高财政服务能力。

镇财政将进一步强化预算执行和预算绩效的管理，注重财政资金效益，提高财政服务水平。一是全力保障运转支出，做好公共服务，兑现人员支出；二是统筹保障重点支出，集中力量办大事，确保重大决策落地；三是强化镇机关支出预算，确保机关运行规范化制度化，厉行节约，发挥财政资金效能；四是继续加强对村级财务的业务培训指导，强化村社区自我管理财务的能力，促进村级财务规范化管理；五是全力保障民生支出，财政资金重点向“三农”、社保、乡村振兴等民生领域倾斜，提高财政的保障能力和服务水平。

（三）筑牢防线，防范化解财政风险。

做大镇财政蛋糕，助推镇域经济发展；加大争取上级资金力度，更好满足群众美好的期待；强化项目的预决算管理，严格项目增量的审批程序，控制好“总开关”；积极应对，树立底线意识，防止新增政府性债务，有效防范财政风险。

（四）踔厉奋发，推进财政稳步发展。

深化预算管理一体化。以信息化推动预算管理现代化，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、采购等一体化全流程管理，构建闭环运行模式，并打通数据壁垒，强化预算绩效管理，提升管理效率。

各位代表，2024年财政工作更加艰巨，但越是困难越要奋发有为，越有挑战越要砥砺前行。镇财政工作将在镇党委的正确领导下，自觉人大代表的监督指导，勇于创新，敢于担当，主动有为，乘势而上，以坚定的决心，求真务实，为全镇社会经济持续健康发展作出新的贡献。