重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府本级

2023年度部门决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.基层治理综合指挥室。承担统一部署的一体化治理智治平台运行管理等相关职责。主要负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。

2.党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、政协、民宗侨台、群团建设等工作。

3.经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、内部审计等工作。

4.民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、教育、卫生健康、生育服务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。

5.平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人民武装等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（二）机构设置

本单位为荣昌区铜鼓镇人民政府二级预算单位，设置 5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3376.04万元，支出总计3376.04万元。收支较上年决算数减少1448.91万元，下降30.03%，主要原因是人大事务经费、行政运行和一般行政管理事务、招商引资、宣传事务、水体污染项目、自然灾害就在补助项目等减少，同时调整非同级财政拨款结转结余数，导致本年度降低30.03%。

2.收入情况。2023年度收入合计3371.04万元，较上年决算数减少108.41万元，下降3.12%，主要原因是人大事务经费、行政运行和一般行政管理事务、招商引资、宣传事务、水体污染项目、自然灾害就在补助项目等减少108万余元，导致本年度降低3.12%。其中：财政拨款收入3371.04万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余5.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3376.04万元，较上年决算数减少143.41万元，下降4.07%，主要原因是本年项目支出增加区民兵轻武器射击场建设项目、区耕地缺口恢复补足项目、万福桥社区老旧小区配套基础设施改进工程、彩票公益金项目、养老服务建设项目等项目；基本支出严控公用经费，人员工资结构调整。故本年支出降低4.07%。其中：基本支出675.40万元，占20.01%；项目支出2700.64万元，占79.99%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1305.50万元，下降100.00%，主要原因是对以前年度决算表中非财政拨款结余，列收未列支进行调整。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3376.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少142.81万元，下降4.06%。主要原因是政府性基金预算资金较上年减少357.01万元，主要为城乡社区支出减少；一般公共预算资金增加214.20万元，主要为城乡社区支出与国防支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3253.65万元，较上年决算数增加249.20万元，增长8.29%。主要原因是本年度民兵轻武器射击场建设、小城镇基础设施建设、提高森林覆盖率项目、新一轮退耕还林项目乡村治理积分制补助项目等较上年增加240多万元。较年初预算数增加1531.89万元，增长88.97%。主要原因是年初未预算老旧小区改造项目资金，后调剂资金进行支付。此外，年初财政拨款结转和结余5.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3258.65万元，较上年决算数增加214.20万元，增长7.04%。主要原因是城乡社区支出与国防支出增加。较年初预算数增加1536.89万元，增长89.26%。主要原因是年初未预算老旧小区改造项目资金，后调剂资金进行支付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出945.51万元，占29.02%，较年初预算数减少96.97万元，下降9.30%，主要原因是严格控制办公费、差旅费等公用经费。

（2）国防支出123.44万元，占3.79%，较年初预算数增加123.44万元，增长100.00%，主要原因是年中追加民兵轻武器射击场建设项目资金。

（3）教育支出5.06万元，占0.16%，较年初预算数增加2.06万元，增长68.67%，主要原因是年中追加社区教育经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出3.71万元，占0.11%，较年初预算数减少2.47万元，下降39.97%，主要原因是严格控制项目中的办公费支出。

（5）社会保障与就业支出183.54万元，占5.63%，较年初预算数减少115.54万元，下降38.63%，主要原因是便民服务中心建设项目调减。

（6）卫生健康支出34.70万元，占1.06%，较年初预算数增加0.11万元，增长0.32%，主要原因是年中追加基本医疗保险工作经费。

（7）城乡社区支出288.26万元，占8.85%，较年初预算数增加93.70万元，增长48.16%，主要原因是年中追加基础设施建设项目。

（8）农林水支出883.10万元，占27.10%，较年初预算数增加269.07万元，增长43.82%，主要原因是年中追加农业资源与生态保护项目、衔接推进乡村振兴项目、林业改革发展项目、农村综合改革项目、藏粮于地藏粮于技专项高标准农田建设项目、提高森林覆盖率项目。

（9）交通运输支出168.39万元，占5.17%，较年初预算数减少6.11万元，下降3.50%，主要原因是农村公路建设项目和农村公路养护项目合理节约运用资金。

（10）自然资源海洋气象等支出38.58万元，占1.18%，较年初预算数增加38.58万元，增长100.00%，主要原因是年中追加耕地缺口恢复补足项目。

（11）住房保障支出584.37万元，占17.93%，较年初预算数增加538.22万元，增长1166.24%，主要原因是年中追加老旧小区改造项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出675.40万元。其中：人员经费599.47万元，较上年决算数增加15.57万元，增长2.67%，主要原因是工资结构调整，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费75.93万元，较上年决算数减少170.67万元，下降69.21%，主要原因是厉行节约，严控差旅费等公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入117.39万元，较上年决算数减少357.01万元，下降75.26%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少，相较上年农村基础设施建设支出项目、其他城市基础设施配套费安排减少，社会福利的彩票公益金增加。本年支出117.39万元，较上年决算数减少357.01万元，下降75.26%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少，相较上年农村基础设施建设支出项目、其他城市基础设施配套费安排减少，社会福利的彩票公益金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.90万元，较年初预算数减少10.79万元，下降57.73%，主要原因是本年厉行节约，减少“三公”经费开支。较上年支出数减少4.40万元，下降35.77%，主要原因是严格执行中央八项规定，禁止铺张浪费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费支出等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未发生此类费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生此类费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未发生此类费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生此类费用。

公务车运行维护费7.20万元，主要用于公务车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少10.79万元，下降59.98%，主要原因是严格执行中央八项规定，禁止铺张浪费。较上年支出数减少3.01万元，下降29.48%，主要原因是厉行节约。

公务接待费0.70万元，主要用于接待外单位持公函人员。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是合理预算，及时支付。较上年支出数减少1.40万元，下降66.67%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待61批次349人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费20.06元，车均购置费0万元，车均维护费1.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是合理预算，及时支付。本年度培训费支出0.57万元，较上年决算数减少3.07万元，下降84.34%，主要原因是厉行节约。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出75.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、食堂费、电费、水费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少170.67万元，下降69.21%，主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和61个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2700.64万元。

1.部门整体绩效自评表   

2.项目支出绩效自评表

详见附件2：项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门对部门整体和61个二级项目开展了绩效自评，其中57个项目评分为100分，评价等次为优。其余4个项目开展绩效自评情况如下：对铜鼓镇特困人员死亡丧葬补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.94万元，评价得分50分，评价等次为中，绩效评价发现了主要指标死亡丧葬补贴人数预设值18人与实际死亡人数7人偏离度高，提出了以后要根据实际情况合理设置绩效指标数值建议；对荣昌区铜鼓镇“先锋村”创建项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.5万元，评价得分70分，评价等次为良，绩效评价发现了项目设计绩效指标时不合理，设计先锋村补助标准为5万元，而实际指标补助标准金额为2.5万元，提出了以后要根据实际情况合理设置绩效指标数值建议；对农村公路建设补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金154.59万元，评价得分82.14分，评价等次为优，绩效评价发现了公路建设规模绩效指标预算修建5.15公里，工程实际修建4.69公里，存在偏离度，提出了要根据绩效指标进行工程项目的实施。对荣昌区万福桥社区老旧小区配套基础设施开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金550万元，评价得分25分，评价等次为差，绩效评价发现了该项目在2023年未开工导致项目指标年底被收回，从而导致各项绩效指标未达到预设值，提出了项目指标下达后，要及时组织项目的实施开展，避免造成项目指标被收回的情况。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘桂余      文锦宇（绩效）     023-46475446

附件1：“2023年度部门决算公开表”

附件2：“项目支出绩效自评表”