重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府2022年财政决算（草案）报告

——2023年11月10日在重庆市荣昌区铜鼓镇

第十七届人民代表大会第六次会议上

重庆市荣昌区铜鼓镇经济发展板块（财政管理）  

各位代表：

2022年，形势跌宕起伏，工作难中求成，是我镇振兴发展中极不寻常的一年。我镇坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要指示精神，认真落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，在区财政和镇党委、政府的坚强领导下，全镇上下团结一致，同心同德，实干笃行，着眼长远理思路，突出重点抓关键，用心施策破难题，圆满完成了全年各项目标任务，实现了新一届政府工作良好开局。现向大会报告我镇2022年财政决算（草案）报告，请予审议，并请各位代表提出意见。

一、2022年财政决算情况

（一）收入支出决算总体情况

1.总体情况。2022年度收入总计5,378.63万元，支出总计5,378.63万元。收支较上年决算数增加605.79万元，增长12.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加527.68万元，政府性基金预算财政拨款收入增加323.66万元，其他收入减少4.72万元，年初结转和结余减少240.83万元；基本支出增加117.01万元，项目支出增加632.68万元，本年支出合计增加749.69万元，年末结转和结余减少143.9万元。

2.收入情况。2022年度收入合计4,033.13万元，较上年决算数增加846.62万元，增长26.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加527.68万元，政府性基金预算财政拨款收入增加323.66万元，其他收入减少4.72万元。其中：财政拨款收入4,032.53万元，占100.0%；其他收入0.60万元，占0.0%。此外，使用年初结转和结余1,345.50万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,073.13万元，较上年决算增加749.69万元，增长22.6%，主要原因是项目支出经费中城乡社区公共设施支出增加128.39万元、国有土地使用权出让收入安排的支出增加145.38万元、用于农业农村增加305.31万元、用于巩固脱贫衔接乡村振兴增加145.17万元。其中：基本支出1,384.18万元，占34.0%；项目支出2,688.95万元，占66.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1,305.50万元，较上年决算数减少143.9万元，降低10.0%，主要原因是加快了工程完工进度，资金支付及时。

（二）一般公共预算财政拨款收支情况

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,558.13万元，较上年决算数增加527.68万元，增长17.4%。主要原因是城乡社区公共设施财政拨款收入增加128.39万元、农村综合改革财政拨款收入增加105.36万元、农业农村财政拨款收入增加282.46万元。较年初预算数减少1,790.09万元，下降33.5%。主要原因一是本单位职工工资基数调整，工资福利支出减少，二是狠抓项目资金各拨付环节，精用巧用资金，重质保量完成项目。此外，年初财政拨款结转和结余40.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,598.13万元，较上年决算数增加454.32万元，增长14.5%。主要原因是城乡社区支出增加186.20万元、交通运输支出增加230.95万元。较年初预算数减少1,750.09万元，下降32.7%，主要原因是年初预算数进行调整，且职工社保基数调整和项目资金拨付流程更加严谨合理。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少143.9万元，降低100.0%，主要原因是年末财政统一收回项目资金结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,097.96万元，占30.5%，较年初预算数减少355.15万元，下降24.4%，主要原因一是人员工资基数与社保基数调整，支出减少；二是单位资金使用严格按照内控制度要求，厉行节俭，公用经费减少；三是狠抓项目资金各拨付环节，精用巧用资金，重质保量完成项目。

（2）教育支出5.40万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行，与年初数持平。

（3）文化旅游体育与传媒支出43.84万元，占1.2%，较年初预算数减少15.37万元，下降26%，主要原因是人员工资基数与社保基数调整。

（4）社会保障与就业支出303.88万元，占8.4%，较年初预算数减少84.20万元，下降21.7%，主要原因是严格按照财政资金拨付制度和内控制度控制项目资金各支付环节，精用巧用资金。

（5）卫生健康支出55.67万元，占1.5%，较年初预算数减少17.02万元，下降23.4%，主要原因是人员工资基数与社保基数调整。

（6）节能环保支出39.99万元，占1.1%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.0%，主要原因是镇街污水处理厂尾水湿地项目与重点河流流域上下游横向生态补偿项目，实际支付人员劳务费与年初预算数有一定出入。

（7）城乡社区支出282.97万元，占7.9%，较年初预算数减少638.10万元，下降69.3%，主要原因是镇街品质提升项目预算数有进行调整降低。

（8）农林水支出1,438.82万元，占40%，较年初预算数减少527.98万元，下降26.8%，主要原因是部分项目资金有进行预算调整，实际支付数与调整后预算数持平。

（9）交通运输支出230.95万元，占6.4%，较年初预算数减少108.15万元，下降31.9%，主要原因是项目资金有进行预算调整，实际支付数与调整后预算数持平。

（10）住房保障支出85.65万元，占2.4%，较年初预算数减少4.12万元，下降4.6%，主要原因是项目资金有进行预算调整，实际支付数与调整后预算数持平。

（11）灾害防治及应急管理支出13.00万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行，与年初数持平。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,384.18万元。其中：人员经费1,064.41万元，较上年决算数增加143.13万元，增长15.5%，主要原因是新增两名行政人员、三名事业人员、两名“三支一扶”人员，调入一名行政人员，一名事业人员转为行政人员、一名“三支一扶”人员转为事业人员。人员数量增加导致人员经费上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费319.77万元，较上年决算数减少26.12万元，降低7.6%，主要原因是本年机关机构精简节约，公用经费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

（三）政府性基金预算收支情况

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入474.40万元，较上年决算数增加323.66万元，增长214.7%，主要原因是城乡社区增加261.52万元。本年支出474.40万元，较上年决算数增加300.09万元，增长172.0%，主要原因是城乡社区支出与其他支出增加。

二、2022年“三公”经费情况

2022年度“三公”经费支出共计12.30万元，较年初预算数减少6.40万元，下降34.2%，主要原因是本年厉行节约，减少“三公”经费开支。较上年支出数减少1.46万元，降低10.6%，严格执行中央八项规定，禁止铺张浪费。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费10.21万元，主要用于公务车的日常维修维护、公务车油费、保险、过路费等。费用支出较年初预算数减少7.79万元，下降43.3%，主要原因是公车制度改革后，本年厉行节约，严格执行公车使用规定。较上年支出数增加2.43万元，增长31.2%，主要原因是本年油价上涨。

公务接待费2.10万元，主要用于接待招商引资、部门间学习交流检查等公务活动发生的接待费。费用支出较年初预算数增加1.40万元，增长200.0%，主要原因是为促进本镇经济，招商引资所用接待费增加。较上年支出数减少3.88万元，降低65%，主要原因是严格执行中央八项规定，禁止铺张浪费。

三、2022年工作开展情况

2022年，我镇认真贯彻落实区财政各项决策部署，紧盯招商引资及项目建设，统筹推进民生福祉和镇域经济发展，结合审计部门提出的意见建议，健全财务内控管理制度，不断提高财政管理质效。

（一）切实加强预算绩效管理

一是进一步提高业务水平。持续提供绩效管理培训机会，鼓励财政人员提升业务水平。充分利用互联网资源，利用一体化视频培训会议、会计继续教育，利用区财政提供的财务线下培训课等多种不同的形式手段，推动业务人员开展自主学习，积累实际操作经验，提升预算绩效管理技能。二是进一步压实主体责任。预算绩效管理工作不是一个部门挑大梁，而是多个部门共同完成，以实际开展执行项目的业务部门提供阶段性成果资料，财政人员参与验收计入绩效管理。强化财政办的牵头责任，压实业务部门预算绩效管理的主体责任，构建协同合作机制，进一步做实做细全过程预算绩效管理，不断强化支出责任和效率意识。

（二）防范化解重点领域风险

一是要坚持原则、讲政治。财政部门首先是政治机关，做好财政工作必须强化政治机关意识，把党的政治建设作为根本性建设摆在首位，始终坚持以政领财、以财辅政。积极推进财政人员切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是要精打细算、保运行。筑牢兜实“三保”，落实基本民生工程项目，做好过“紧日子”准备，持续开展“厉行节约、反对浪费”行动，建设资源节约型单位，杜绝政府隐性债务发生，集中资源做好全镇服务保障工作，为日常开展工作保驾护航。

（三）推动各项监督检查协同贯通

高度重视内控制度建设，做好顶层设计，形成制约机制。财务人员认真履职，让内控制度落地。主动接受镇人大监督，依法将预算、决算、预算执行、国有资产管理等情况向镇人大报告。积极配合区财政开展“穿透式”预算、核算、财报、决算、资产审查监督，及时提供相关原始数据信息。依法接受审计监督，做好审计查出问题整改工作，将审计结果及整改情况作为优化财政执行手段的重要参考，按规定做好整改结果公告。做好财会监督与各类监督协同贯通  

各位代表！过去一年，财政工作仍面临着困难和挑战。一是随着机构改革的推进，财政人员缺乏，专业水平不强，财政队伍建设有待加强；二是上级财政专项资金使用进度偏慢，财政资金使用效率有待提高。2022年，我们将坚定信心，加强学习，主动作为，努力完成各项目标任务。