重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

双河街道是荣昌区人民政府的派驻机构，受区人民政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：

1.负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。

2.负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、政协、民宗侨台、群团建设等工作。

3.负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、内部审计等工作。

4.负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、教育、卫生健康、生育服务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。

5.负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人民武装等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

6.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门构成。

双河街道设置5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。街道纪工委、武装部按照有关规定设置，具体工作分别由党的建设办公室、平安法治办公室明确的相关岗位承担；工会、团工委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确的相关岗位承担。设置5个所属事业单位，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计9838.26万元，其中：本年收入8846.38万元，主要是一般公共预算拨款8821.38万元，政府性基金预算拨款25.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元；上年结转收入991.88万元，主要是一般公共预算拨款848.36万元，政府性基金预算拨款143.52万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加2959.67万元，主要是一般公共预算财政拨款增加3266.07万元。

（二）支出预算：2025年支出合计9838.26万元，其中：一般公共服务支出1485.82万元，国防支出8.00万元，教育支出16.38万元，文化旅游体育与传媒支出73.48万元，社会保障和就业支出4741.41万元，卫生健康支出173.50万元，节能环保支出66.04万元，城乡社区支出526.18万元，农林水支出1622.97万元，交通运输支出663.68万元，住房保障支出167.28万元，灾害防治及应急管理支出150.00万元，其他支出143.52万元；支出较去年增加2959.67万元，主要是基本支出减少131.42万元，项目支出增加3091.09万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计9669.74万元，其中：本年收入8821.38万元，上年结转收入848.36万元；一般公共预算财政拨款支出9669.74万元，比2024年增加3466.30万元，其中：基本支出3419.78万元，比2024年减少131.42万元，主要原因是厉行节约，缩减公用经费等开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6249.97万元，比2024年增加3597.73万元，主要原因是积极对接区级各项重大事业，争取项目资金，加大项目建设力度，主要用于社会保障管理事务、农业生产发展、农村公路建设及安防工程等重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计168.52万元，其中：本年收入25.00万元，上年结转收入143.52万元；政府性基金预算支出168.52万元，比2024年减少506.63万元，主要原因是专项债券收入安排的项目支出减少，主要用于老旧小区改造等工作。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算11.50万元，比2024年减少4.20万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年持平；公务接待费4.00万元，比2024年减少4.20万元，主要原因是厉行节约，严控支出；公务用车运行维护费7.50万元，与2024年持平；公务用车购置费0.00万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费500.85万元，比上年减少119.56万元，主要原因为本着过“紧日子”的原则进行压减，厉行节约，严控支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额156.94万元：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算148.94万元；其中一般公共预算拨款政府采购156.94万元：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算148.94万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6249.97万元，政府性基金预算财政拨款168.52万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处2025年部门预算公开表

部门预算公开联系人：冯林川联系方式：023-46261355

表一
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 2025年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,846.38	一、本年支出	9,838.26	9,669.74	168.52
一般公共预算资金	8,821.38	一般公共服务支出	1,485.82	1,485.82
政府性基金预算资金	25.00	国防支出	8.00	8.00
国有资本经营预算资金		教育支出	16.38	16.38
		文化旅游体育与传媒支出	73.48	73.48
		社会保障和就业支出	4,741.41	4,741.41
		卫生健康支出	173.50	173.50
		节能环保支出	66.04	66.04
		城乡社区支出	526.18	501.18	25.00
		农林水支出	1,622.97	1,622.97
		交通运输支出	663.68	663.68
		住房保障支出	167.28	167.28
		灾害防治及应急管理支出	150.00	150.00
		其他支出	143.52		143.52

二、上年结转	991.88	二、结转下年
一般公共预算拨款	848.36
政府性基金预算拨款	143.52
国有资本经营收入

收入合计	9,838.26	支出合计	9,838.26	9,669.74	168.52

表二
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,669.74	3,419.78	6,249.97
201	一般公共服务支出	1,485.82	1,129.94	355.88
20101	人大事务	36.46		36.46
2010106	人大监督	6.00		6.00
2010108	代表工作	15.46		15.46
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,322.91	1,129.94	192.97
2010301	行政运行	921.12	921.12
2010302	一般行政管理事务	192.97		192.97
2010350	事业运行	208.83	208.83
20132	组织事务	118.36		118.36
2013202	一般行政管理事务	46.16		46.16
2013299	其他组织事务支出	72.20		72.20
20139	社会工作事务	8.10		8.10
2013999	其他社会工作事务支出	8.10		8.10
203	国防支出	8.00		8.00
20306	国防动员	8.00		8.00
2030607	民兵	8.00		8.00
205	教育支出	16.38	16.38
20508	进修及培训	16.38	16.38
2050803	培训支出	16.38	16.38
207	文化旅游体育与传媒支出	73.48	69.38	4.10
20701	文化和旅游	73.48	69.38	4.10
2070109	群众文化	69.38	69.38
2070199	其他文化和旅游支出	4.10		4.10
208	社会保障和就业支出	4,741.41	809.38	3,932.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,985.28	180.86	3,804.42
2080150	事业运行	180.86	180.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,804.42		3,804.42
20805	行政事业单位养老支出	628.52	628.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.52	259.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.76	129.76
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.24	239.24
20808	抚恤	0.69		0.69
2080899	其他优抚支出	0.69		0.69
20810	社会福利	87.53		87.53
2081006	养老服务	87.53		87.53
20811	残疾人事业	13.79		13.79
2081105	残疾人就业	1.53		1.53
2081199	其他残疾人事业支出	12.26		12.26
20821	特困人员救助供养	25.60		25.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.60		25.60
210	卫生健康支出	173.50	173.50
21011	行政事业单位医疗	173.50	173.50
2101101	行政单位医疗	50.16	50.16
2101102	事业单位医疗	59.71	59.71
2101103	公务员医疗补助	23.60	23.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.03	40.03
211	节能环保支出	66.04		66.04
21103	污染防治	56.04		56.04
2110301	大气	40.00		40.00
2110302	水体	16.04		16.04
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
212	城乡社区支出	501.18	250.64	250.54
21201	城乡社区管理事务	250.64	250.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.64	250.64
21205	城乡社区环境卫生	250.54		250.54
2120501	城乡社区环境卫生	250.54		250.54
213	农林水支出	1,622.97	803.29	819.69
21301	农业农村	877.93	803.29	74.65
2130104	事业运行	803.29	803.29
2130108	病虫害控制	4.50		4.50
2130122	农业生产发展	51.40		51.40
2130135	农业生态资源保护	18.75		18.75
21302	林业和草原	71.20		71.20
2130209	森林生态效益补偿	0.40		0.40
2130234	林业草原防灾减灾	65.30		65.30
2130299	其他林业和草原支出	5.50		5.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130506	社会发展	6.00		6.00
21307	农村综合改革	667.84		667.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.89		106.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	560.95		560.95
214	交通运输支出	663.68		663.68
21401	公路水路运输	663.68		663.68
2140104	公路建设	592.78		592.78
2140106	公路养护	70.90		70.90
221	住房保障支出	167.28	167.28
22102	住房改革支出	167.28	167.28
2210201	住房公积金	167.28	167.28
224	灾害防治及应急管理支出	150.00		150.00
22401	应急管理事务	150.00		150.00
2240199	其他应急管理支出	150.00		150.00

表三
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,419.78	2,918.93	500.85
301	工资福利支出	2,675.36	2,675.36
30101	基本工资	601.53	601.53
30107	绩效工资	815.27	815.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.52	259.52
30109	职业年金缴费	129.76	129.76
30110	职工基本医疗保险缴费	109.87	109.87
30111	公务员医疗补助缴费	23.60	23.60
30112	其他社会保障缴费	30.29	30.29
30113	住房公积金	167.28	167.28
30114	医疗费	20.64	20.64
30199	其他工资福利支出	25.80	25.80
30102	津贴补贴	171.34	171.34
3010201	规范性津补贴	145.80	145.80
3010202	其他津补贴	25.54	25.54
30103	奖金	320.46	320.46
3010301	公务员基础绩效奖	200.88	200.88
3010302	公务员年度考核奖	101.44	101.44
3010303	年终一次性奖金	18.14	18.14
302	商品和服务支出	495.85		495.85
30201	办公费	22.69		22.69
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	33.00		33.00
30207	邮电费	38.35		38.35
30211	差旅费	13.50		13.50
30213	维修（护）费	8.80		8.80
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	16.58		16.58
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	145.10		145.10
30229	福利费	42.55		42.55
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	41.10		41.10
30299	其他商品和服务支出	90.18		90.18
303	对个人和家庭的补助	243.57	243.57
30305	生活补助	211.12	211.12
30307	医疗费补助	32.45	32.45
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表四
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 2025年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
11.50		7.50		7.50	4.00

表五
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 2025年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		168.52		168.52
212	城乡社区支出	25.00		25.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
229	其他支出	143.52		143.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	143.52		143.52
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	143.52		143.52

表六
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 2025年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	9,838.26	合计	9,838.26
一般公共预算资金	9,669.74	一般公共服务支出	1,485.82
政府性基金预算资金	168.52	国防支出	8.00
国有资本经营预算资金		教育支出	16.38
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	73.48
事业收入资金		社会保障和就业支出	4,741.41
上级补助收入资金		卫生健康支出	173.50
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	66.04
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	526.18
其他收入资金		农林水支出	1,622.97
		交通运输支出	663.68
		住房保障支出	167.28
		灾害防治及应急管理支出	150.00
		其他支出	143.52

表七
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 2025年部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		9,838.26	9,669.74	168.52
201	一般公共服务支出	1,485.82	1,485.82
20101	人大事务	36.46	36.46
2010106	人大监督	6.00	6.00
2010108	代表工作	15.46	15.46
2010199	其他人大事务支出	15.00	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,322.91	1,322.91
2010301	行政运行	921.12	921.12
2010302	一般行政管理事务	192.97	192.97
2010350	事业运行	208.83	208.83
20132	组织事务	118.36	118.36
2013202	一般行政管理事务	46.16	46.16
2013299	其他组织事务支出	72.20	72.20
20139	社会工作事务	8.10	8.10
2013999	其他社会工作事务支出	8.10	8.10
203	国防支出	8.00	8.00
20306	国防动员	8.00	8.00
2030607	民兵	8.00	8.00
205	教育支出	16.38	16.38
20508	进修及培训	16.38	16.38
2050803	培训支出	16.38	16.38
207	文化旅游体育与传媒支出	73.48	73.48
20701	文化和旅游	73.48	73.48
2070109	群众文化	69.38	69.38
2070199	其他文化和旅游支出	4.10	4.10
208	社会保障和就业支出	4,741.41	4,741.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,985.28	3,985.28
2080150	事业运行	180.86	180.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,804.42	3,804.42
20805	行政事业单位养老支出	628.52	628.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.52	259.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.76	129.76
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.24	239.24
20808	抚恤	0.69	0.69
2080899	其他优抚支出	0.69	0.69
20810	社会福利	87.53	87.53
2081006	养老服务	87.53	87.53
20811	残疾人事业	13.79	13.79
2081105	残疾人就业	1.53	1.53
2081199	其他残疾人事业支出	12.26	12.26
20821	特困人员救助供养	25.60	25.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.60	25.60
210	卫生健康支出	173.50	173.50
21011	行政事业单位医疗	173.50	173.50
2101101	行政单位医疗	50.16	50.16
2101102	事业单位医疗	59.71	59.71
2101103	公务员医疗补助	23.60	23.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.03	40.03
211	节能环保支出	66.04	66.04
21103	污染防治	56.04	56.04
2110301	大气	40.00	40.00
2110302	水体	16.04	16.04
21104	自然生态保护	10.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00
212	城乡社区支出	526.18	501.18	25.00
21201	城乡社区管理事务	250.64	250.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.64	250.64
21205	城乡社区环境卫生	250.54	250.54
2120501	城乡社区环境卫生	250.54	250.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
213	农林水支出	1,622.97	1,622.97
21301	农业农村	877.93	877.93
2130104	事业运行	803.29	803.29
2130108	病虫害控制	4.50	4.50
2130122	农业生产发展	51.40	51.40
2130135	农业生态资源保护	18.75	18.75
21302	林业和草原	71.20	71.20
2130209	森林生态效益补偿	0.40	0.40
2130234	林业草原防灾减灾	65.30	65.30
2130299	其他林业和草原支出	5.50	5.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00
2130506	社会发展	6.00	6.00
21307	农村综合改革	667.84	667.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.89	106.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	560.95	560.95
214	交通运输支出	663.68	663.68
21401	公路水路运输	663.68	663.68
2140104	公路建设	592.78	592.78
2140106	公路养护	70.90	70.90
221	住房保障支出	167.28	167.28
22102	住房改革支出	167.28	167.28
2210201	住房公积金	167.28	167.28
224	灾害防治及应急管理支出	150.00	150.00
22401	应急管理事务	150.00	150.00
2240199	其他应急管理支出	150.00	150.00
229	其他支出	143.52		143.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	143.52		143.52
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	143.52		143.52

表八
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 2025年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,838.26	3,419.78	6,418.48
201	一般公共服务支出	1,485.82	1,129.94	355.88
20101	人大事务	36.46		36.46
2010106	人大监督	6.00		6.00
2010108	代表工作	15.46		15.46
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,322.91	1,129.94	192.97
2010301	行政运行	921.12	921.12
2010302	一般行政管理事务	192.97		192.97
2010350	事业运行	208.83	208.83
20132	组织事务	118.36		118.36
2013202	一般行政管理事务	46.16		46.16
2013299	其他组织事务支出	72.20		72.20
20139	社会工作事务	8.10		8.10
2013999	其他社会工作事务支出	8.10		8.10
203	国防支出	8.00		8.00
20306	国防动员	8.00		8.00
2030607	民兵	8.00		8.00
205	教育支出	16.38	16.38
20508	进修及培训	16.38	16.38
2050803	培训支出	16.38	16.38
207	文化旅游体育与传媒支出	73.48	69.38	4.10
20701	文化和旅游	73.48	69.38	4.10
2070109	群众文化	69.38	69.38
2070199	其他文化和旅游支出	4.10		4.10
208	社会保障和就业支出	4,741.41	809.38	3,932.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,985.28	180.86	3,804.42
2080150	事业运行	180.86	180.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,804.42		3,804.42
20805	行政事业单位养老支出	628.52	628.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.52	259.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.76	129.76
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.24	239.24
20808	抚恤	0.69		0.69
2080899	其他优抚支出	0.69		0.69
20810	社会福利	87.53		87.53
2081006	养老服务	87.53		87.53
20811	残疾人事业	13.79		13.79
2081105	残疾人就业	1.53		1.53
2081199	其他残疾人事业支出	12.26		12.26
20821	特困人员救助供养	25.60		25.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.60		25.60
210	卫生健康支出	173.50	173.50
21011	行政事业单位医疗	173.50	173.50
2101101	行政单位医疗	50.16	50.16
2101102	事业单位医疗	59.71	59.71
2101103	公务员医疗补助	23.60	23.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.03	40.03
211	节能环保支出	66.04		66.04
21103	污染防治	56.04		56.04
2110301	大气	40.00		40.00
2110302	水体	16.04		16.04
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
212	城乡社区支出	526.18	250.64	275.54
21201	城乡社区管理事务	250.64	250.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.64	250.64
21205	城乡社区环境卫生	250.54		250.54
2120501	城乡社区环境卫生	250.54		250.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
213	农林水支出	1,622.97	803.29	819.69
21301	农业农村	877.93	803.29	74.65
2130104	事业运行	803.29	803.29
2130108	病虫害控制	4.50		4.50
2130122	农业生产发展	51.40		51.40
2130135	农业生态资源保护	18.75		18.75
21302	林业和草原	71.20		71.20
2130209	森林生态效益补偿	0.40		0.40
2130234	林业草原防灾减灾	65.30		65.30
2130299	其他林业和草原支出	5.50		5.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130506	社会发展	6.00		6.00
21307	农村综合改革	667.84		667.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.89		106.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	560.95		560.95
214	交通运输支出	663.68		663.68
21401	公路水路运输	663.68		663.68
2140104	公路建设	592.78		592.78
2140106	公路养护	70.90		70.90
221	住房保障支出	167.28	167.28
22102	住房改革支出	167.28	167.28
2210201	住房公积金	167.28	167.28
224	灾害防治及应急管理支出	150.00		150.00
22401	应急管理事务	150.00		150.00
2240199	其他应急管理支出	150.00		150.00
229	其他支出	143.52		143.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	143.52		143.52
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	143.52		143.52

表九
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 2025年政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		156.94	156.94
A	货物	8.00	8.00
C	服务	148.94	148.94

表十
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处部门整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	905-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处				部门支出预算数	9,838.26
当年整体绩效目标	（一）聚焦产业发展，着力增强综合实力。全力推进荣昌区酒产业核心产区建设，预计建成投产后，将创造税收2000万元，提供就业岗位600余个，带动约3000亩本地高粱种植。带动就业大力发展“猪竹”等特色产业，完善麻竹产业联农富农工作机制，力争村集体经济经营性收入500万元以上；加大与琪泰公司建立“村企联建”荣昌猪合作养殖力度，力争2025年再带动散户养殖荣昌猪1000余头。争取2025年底，地区生产总值同比增速10%；工业总产值同比增速16.7%，全年计划完成3.5亿元；全社会固定资产投资同比增速12%，完成数额1.3亿元及以上。加大招商引资力度，力争协议引资3亿元。积极谋划新项目建设，争取开工建设投资项目3个，总投资额1.2亿元。（二）聚焦基础设施，着力促进城乡融合发展。一是精心组织场镇品质提升和老旧小区改造项目的扫尾工作。二是强化街容治理和城乡管理。三是持续推动农村公路建设。新建入院公路和拟建畅通家园工程四好农村公路5条10公里，完成农村公路养护工程200公里，协助推进S303南延段建设。四是积极争取项目推动完善基础设施。围绕高标准农田建设项目，完成好辖区内5个社区35.6公里3米宽生产道路建设，做好2.8公里水系管网建设；完成好有林社区28公里森林防火公路建设。（三）聚焦生态宜居，着力走好绿色发展道路。深入实施河长制，强化镇村两级河长巡河管理，推动白云溪河、濑溪河水质稳定保持在Ⅳ类的基础上继续向好。严格落实林长制，常态化开展巡山护林，确保森林安全。始终保持高压态势，切实做好露天秸秆焚烧管控工作。积极促进绿色低碳发展，创建能源节约型机关和绿色校园。（四）聚焦民生福祉，着力提高人民生活品质。持续补齐民生短板，统筹抓好社保、医保、临时救助、退役军人等工作，加大特困供养、城乡低保、大病救助等民生政策落实力度。抓实“4+N”特困独居老人关爱帮扶工作，落实残疾人助残惠残政策。依托新时代文明实践阵地，常态化开展文化活动。彻底解决辖区危旧房安全隐患，持续推进耕地非粮化非农化工作。牢牢守住不发生规模性返贫底线，全力做好脱贫户产业帮扶、就业帮扶等服务。（五）聚焦安全发展，着力维护社会和谐稳定。一是坚决筑牢安全生产底线。全力抓好非煤矿山、道路交通、危化品等重点领域专项整治，坚决遏制较大以上生产安全事故发生，确保辖区安全稳定。二是完善矛盾纠纷排查化解机制。深化网络综合治理和法治信访，加大开展矛盾纠纷排查调处工作的力度，把矛盾纠纷化解在萌芽状态。加强法治宣传教育和反诈宣传，营造浓厚反诈氛围，提高公众对平安建设的知晓率、参与率。（六）聚焦自身建设，着力激发发展活力。持续推进“141”基层智治体系建设。加强数据归集共享，深化“一表通”应用试点，完善基础库，建好镇街仓，强化核心业务梳理和“一件事”谋划，推动“一件事”通过市级审核。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	水质达标率	15	类	定性	Ⅳ	是
	效益指标	经济效益指标	协议招商引资资金	5	亿元	≥	3	否
	满意度指标	满意度指标	群众安全感幸福指数	5	%	≥	98	否
	产出指标	成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	是
	产出指标	质量指标	基层党建覆盖率	5	%	＝	100	否
	产出指标	效果指标	地区生产总值增长率	5	%	≥	10	是
	产出指标	效果指标	全社会固定资产投资增长率	5	%	≥	12	否
	产出指标	效果指标	工业总产值增长率	5	%	≥	16.7	否
	效益指标	社会效益指标	农户增收总额	5	万元	≥	1000	否
	产出指标	数量指标	新增税收	3	万元	≥	2000	否
	产出指标	数量指标	村集体经济经营性收入	3	万元	≥	500	否
	产出指标	数量指标	新建四好农村公路	5	公里	＝	10	否
	产出指标	数量指标	水系管网建设	5	公里	＝	2.8	否
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	2	公里	＝	200	否
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业岗位	10	个	≥	600	是
	产出指标	数量指标	开工建设投资项目	2	个	＝	3	否
	产出指标	数量指标	带动散户养殖荣昌猪	10	头	≥	1000	是

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】