一、单位基本情况
（一）职能职责。
双河街道是荣昌区人民政府的派驻机构，受区人民政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：
1.负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。
2.负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、政协、民宗侨台、群团建设等工作。
3.负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、内部审计等工作。
4.负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、教育、卫生健康、生育服务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。
5.负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人民武装等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
6.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
双河街道设置5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。街道纪工委、武装部按照有关规定设置，具体工作分别由党的建设办公室、平安法治办公室明确的相关岗位承担；工会、团工委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确的相关岗位承担。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计7779.17万元，其中：本年收入6787.28万元，主要是一般公共预算拨款6762.28万元，政府性基金预算拨款25.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元；上年结转收入991.88万元，主要是一般公共预算拨款 848.36万元，政府性基金预算拨款143.52万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加3020.66万元，主要是一般公共预算财政拨款增加3327.06万元。
（二）支出预算：2025年支出合计7779.17万元，其中：一般公共服务支出1277.00万元，国防支出8.00万元，教育支出5.84万元，文化旅游体育与传媒支出4.10万元，社会保障和就业支出4192.80万元，卫生健康支出89.97万元，节能环保支出66.04万元，城乡社区支出275.54万元，农林水支出819.69万元，交通运输支出663.68万元，住房保障支出82.98万元，灾害防治及应急管理支出150.00万元，其他支出143.52万元；支出较去年增加3020.66万元，主要是基本支出减少70.44万元，项目支出增加3091.09万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计7610.65万元，其中：本年收入6762.28万元，上年结转收入848.36万元；一般公共预算财政拨款支出7610.65万元，比2024年增加3527.30万元。其中：基本支出1360.68万元，比2024年减少70.44万元，主要原因是厉行节约，缩减公用经费等开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6249.97万元，比2024年增加3597.73万元，主要原因是积极对接区级各项重大事业，争取项目资金，加大项目建设力度，主要用于社会保障管理事务、农业生产发展、农村公路建设及安防工程等重点工作。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计168.52万元，其中：本年收入25.00万元，上年结转收入143.52万元；政府性基金预算支出168.52万元，比2024年减少506.63万元，主要原因是专项债券收入安排的项目支出减少，主要用于老旧小区改造等工作。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算11.50万元，比2024年减少4.20万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年持平；公务接待费4.00万元，比2024年减少4.20万元，主要原因是厉行节约，严控支出；公务用车运行维护费7.50万元，与2024年持平；公务用车购置费0.00万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费218.88万元，比上年减少36.54万元，主要原因为本着过“紧日子”的原则进行压减，厉行节约，严控支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额156.94万元：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算148.94万元；其中一般公共预算拨款政府采购156.94万元：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算148.94万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6249.97万元，政府性基金预算财政拨款168.52万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级2025年单位预算公开表
单位预算公开联系人：冯林川 联系方式：023-46261355
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 2025年财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
6,787.28 |
一、本年支出 |
7,779.17 |
7,610.65 |
168.52 |
|
|
一般公共预算资金 |
6,762.28 |
一般公共服务支出 |
1,277.00 |
1,277.00 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
25.00 |
国防支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
4,192.80 |
4,192.80 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
89.97 |
89.97 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
66.04 |
66.04 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
275.54 |
250.54 |
25.00 |
|
|
|
|
农林水支出 |
819.69 |
819.69 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
663.68 |
663.68 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
82.98 |
82.98 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
143.52 |
|
143.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
991.88 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
848.36 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
143.52 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
7,779.17 |
支出合计 |
7,779.17 |
7,610.65 |
168.52 |
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,610.65 |
1,360.68 |
6,249.97 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,277.00 |
921.12 |
355.88 |
|
20101 |
人大事务 |
36.46 |
|
36.46 |
|
2010106 |
人大监督 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
15.46 |
|
15.46 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,114.08 |
921.12 |
192.97 |
|
2010301 |
行政运行 |
921.12 |
921.12 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
192.97 |
|
192.97 |
|
20132 |
组织事务 |
118.36 |
|
118.36 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
46.16 |
|
46.16 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
72.20 |
|
72.20 |
|
20139 |
社会工作事务 |
8.10 |
|
8.10 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
8.10 |
|
8.10 |
|
203 |
国防支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
20306 |
国防动员 |
8.00 |
|
8.00 |
|
2030607 |
民兵 |
8.00 |
|
8.00 |
|
205 |
教育支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.84 |
5.84 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.10 |
|
4.10 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.10 |
|
4.10 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.10 |
|
4.10 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,192.80 |
260.77 |
3,932.03 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,804.42 |
|
3,804.42 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3,804.42 |
|
3,804.42 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
260.77 |
260.77 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.94 |
94.94 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.47 |
47.47 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
118.37 |
118.37 |
|
|
20808 |
抚恤 |
0.69 |
|
0.69 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.69 |
|
0.69 |
|
20810 |
社会福利 |
87.53 |
|
87.53 |
|
2081006 |
养老服务 |
87.53 |
|
87.53 |
|
20811 |
残疾人事业 |
13.79 |
|
13.79 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.53 |
|
1.53 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
12.26 |
|
12.26 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
25.60 |
|
25.60 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
25.60 |
|
25.60 |
|
210 |
卫生健康支出 |
89.97 |
89.97 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.97 |
89.97 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.16 |
50.16 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.60 |
23.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16.21 |
16.21 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
66.04 |
|
66.04 |
|
21103 |
污染防治 |
56.04 |
|
56.04 |
|
2110301 |
大气 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2110302 |
水体 |
16.04 |
|
16.04 |
|
21104 |
自然生态保护 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.00 |
|
10.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
250.54 |
|
250.54 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
250.54 |
|
250.54 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
250.54 |
|
250.54 |
|
213 |
农林水支出 |
819.69 |
|
819.69 |
|
21301 |
农业农村 |
74.65 |
|
74.65 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.50 |
|
4.50 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
51.40 |
|
51.40 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
18.75 |
|
18.75 |
|
21302 |
林业和草原 |
71.20 |
|
71.20 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.40 |
|
0.40 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
65.30 |
|
65.30 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5.50 |
|
5.50 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
6.00 |
|
6.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
667.84 |
|
667.84 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
106.89 |
|
106.89 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
560.95 |
|
560.95 |
|
214 |
交通运输支出 |
663.68 |
|
663.68 |
|
21401 |
公路水路运输 |
663.68 |
|
663.68 |
|
2140104 |
公路建设 |
592.78 |
|
592.78 |
|
2140106 |
公路养护 |
70.90 |
|
70.90 |
|
221 |
住房保障支出 |
82.98 |
82.98 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
82.98 |
82.98 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
82.98 |
82.98 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
150.00 |
|
150.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,360.68 |
1,141.80 |
218.88 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,017.87 |
1,017.87 |
|
|
30101 |
基本工资 |
217.63 |
217.63 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
94.94 |
94.94 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
47.47 |
47.47 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.16 |
50.16 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.60 |
23.60 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.62 |
10.62 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
82.98 |
82.98 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.36 |
7.36 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.20 |
9.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
153.45 |
153.45 |
|
|
3010201 |
规范性津补贴 |
145.80 |
145.80 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
7.65 |
7.65 |
|
|
30103 |
奖金 |
320.46 |
320.46 |
|
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
200.88 |
200.88 |
|
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
101.44 |
101.44 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
18.14 |
18.14 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
213.88 |
|
213.88 |
|
30201 |
办公费 |
8.66 |
|
8.66 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30207 |
邮电费 |
14.35 |
|
14.35 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.80 |
|
3.80 |
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
6.04 |
|
6.04 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30226 |
劳务费 |
8.10 |
|
8.10 |
|
30228 |
工会经费 |
46.67 |
|
46.67 |
|
30229 |
福利费 |
11.68 |
|
11.68 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.50 |
|
7.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
41.10 |
|
41.10 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.98 |
|
38.98 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
123.93 |
123.93 |
|
|
30305 |
生活补助 |
99.69 |
99.69 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
24.25 |
24.25 |
|
|
310 |
资本性支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
|
5.00 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
11.50 |
|
7.50 |
|
7.50 |
4.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
168.52 |
|
168.52 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
229 |
其他支出 |
143.52 |
|
143.52 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
143.52 |
|
143.52 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
143.52 |
|
143.52 |
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
7,779.17 |
合计 |
7,779.17 |
|
一般公共预算资金 |
7,610.65 |
一般公共服务支出 |
1,277.00 |
|
政府性基金预算资金 |
168.52 |
国防支出 |
8.00 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
5.84 |
|
财政专户管理资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
4.10 |
|
事业收入资金 |
|
社会保障和就业支出 |
4,192.80 |
|
上级补助收入资金 |
|
卫生健康支出 |
89.97 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
节能环保支出 |
66.04 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
城乡社区支出 |
275.54 |
|
其他收入资金 |
|
农林水支出 |
819.69 |
|
|
|
交通运输支出 |
663.68 |
|
|
|
住房保障支出 |
82.98 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
150.00 |
|
|
|
其他支出 |
143.52 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 2025年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
7,779.17 |
7,610.65 |
168.52 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,277.00 |
1,277.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
36.46 |
36.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
15.46 |
15.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,114.08 |
1,114.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
921.12 |
921.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
192.97 |
192.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
118.36 |
118.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
46.16 |
46.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
72.20 |
72.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2030607 |
民兵 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.84 |
5.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,192.80 |
4,192.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,804.42 |
3,804.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3,804.42 |
3,804.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
260.77 |
260.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.94 |
94.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.47 |
47.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
118.37 |
118.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
87.53 |
87.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
87.53 |
87.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
13.79 |
13.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
12.26 |
12.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
25.60 |
25.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
25.60 |
25.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
89.97 |
89.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.97 |
89.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.16 |
50.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16.21 |
16.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
66.04 |
66.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
56.04 |
56.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
16.04 |
16.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
275.54 |
250.54 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
250.54 |
250.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
250.54 |
250.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
819.69 |
819.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
74.65 |
74.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
51.40 |
51.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
71.20 |
71.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
65.30 |
65.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
667.84 |
667.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
106.89 |
106.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
560.95 |
560.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
663.68 |
663.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
663.68 |
663.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
592.78 |
592.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
70.90 |
70.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
82.98 |
82.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
82.98 |
82.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
82.98 |
82.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
143.52 |
|
143.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
143.52 |
|
143.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
143.52 |
|
143.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,779.17 |
1,360.68 |
6,418.48 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,277.00 |
921.12 |
355.88 |
|
20101 |
人大事务 |
36.46 |
|
36.46 |
|
2010106 |
人大监督 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
15.46 |
|
15.46 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,114.08 |
921.12 |
192.97 |
|
2010301 |
行政运行 |
921.12 |
921.12 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
192.97 |
|
192.97 |
|
20132 |
组织事务 |
118.36 |
|
118.36 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
46.16 |
|
46.16 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
72.20 |
|
72.20 |
|
20139 |
社会工作事务 |
8.10 |
|
8.10 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
8.10 |
|
8.10 |
|
203 |
国防支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
20306 |
国防动员 |
8.00 |
|
8.00 |
|
2030607 |
民兵 |
8.00 |
|
8.00 |
|
205 |
教育支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.84 |
5.84 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.10 |
|
4.10 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.10 |
|
4.10 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.10 |
|
4.10 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,192.80 |
260.77 |
3,932.03 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,804.42 |
|
3,804.42 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3,804.42 |
|
3,804.42 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
260.77 |
260.77 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.94 |
94.94 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.47 |
47.47 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
118.37 |
118.37 |
|
|
20808 |
抚恤 |
0.69 |
|
0.69 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.69 |
|
0.69 |
|
20810 |
社会福利 |
87.53 |
|
87.53 |
|
2081006 |
养老服务 |
87.53 |
|
87.53 |
|
20811 |
残疾人事业 |
13.79 |
|
13.79 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.53 |
|
1.53 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
12.26 |
|
12.26 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
25.60 |
|
25.60 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
25.60 |
|
25.60 |
|
210 |
卫生健康支出 |
89.97 |
89.97 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.97 |
89.97 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
50.16 |
50.16 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.60 |
23.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16.21 |
16.21 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
66.04 |
|
66.04 |
|
21103 |
污染防治 |
56.04 |
|
56.04 |
|
2110301 |
大气 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2110302 |
水体 |
16.04 |
|
16.04 |
|
21104 |
自然生态保护 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.00 |
|
10.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
275.54 |
|
275.54 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
250.54 |
|
250.54 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
250.54 |
|
250.54 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
213 |
农林水支出 |
819.69 |
|
819.69 |
|
21301 |
农业农村 |
74.65 |
|
74.65 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.50 |
|
4.50 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
51.40 |
|
51.40 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
18.75 |
|
18.75 |
|
21302 |
林业和草原 |
71.20 |
|
71.20 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.40 |
|
0.40 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
65.30 |
|
65.30 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
5.50 |
|
5.50 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
6.00 |
|
6.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
667.84 |
|
667.84 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
106.89 |
|
106.89 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
560.95 |
|
560.95 |
|
214 |
交通运输支出 |
663.68 |
|
663.68 |
|
21401 |
公路水路运输 |
663.68 |
|
663.68 |
|
2140104 |
公路建设 |
592.78 |
|
592.78 |
|
2140106 |
公路养护 |
70.90 |
|
70.90 |
|
221 |
住房保障支出 |
82.98 |
82.98 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
82.98 |
82.98 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
82.98 |
82.98 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
150.00 |
|
150.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
229 |
其他支出 |
143.52 |
|
143.52 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
143.52 |
|
143.52 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
143.52 |
|
143.52 |
|
表九 | |||||||||||
|
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
156.94 |
156.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
148.94 |
148.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002678535-农村公路安防工程补助资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
55.08 |
本级安排（万元) |
9.18 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
45.90 | |||||||||||
|
项目概述 |
村道安防工程安装护栏里程10.8公里。其中：2022年安装里程5公里：包括井煤路、猫苹路、千土路、许十路、冷八路、高金路；2023年安装里程5.8公里：包括双郑路、川石路、观塘路、毛九路、瓦学路、郑益路、长燕路、高刚路、高石双岚路。完成2024年村道安全生命防护工程9.18公里，消除安全隐患，保障道路安全畅通。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1：交公路发〔2020〕26号、渝财建〔2010〕766号等公路养护文件；2：国办发〔2019〕33号、渝路中心发〔2020〕22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电〔2021〕97号、渝交管养〔2021〕32号、渝路局便函〔2019〕25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发〔2010〕40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成2022年安防工程5公里（井煤路、猫苹路、千土路、许十路、冷八路、高金路）；2023年安防工程5.8公里（双郑路、川石路、观塘路、毛九路、瓦学路、郑益路、长燕路、高刚路、高石双岚路）建设任务，消除安全隐患，保障道路安全畅通。完成2024年村道安全生命防护工程9.18公里，消除安全隐患，保障道路安全畅通。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路工程完成及时率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路建成规模 |
20 |
公里 |
≥ |
9.18 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
公路工程成本节约率 |
10 |
% |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015323T000002740123-农村公路养护补助资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
25.00 | ||||||
|
上级补助（万元) |
25.00 | ||||||||
|
项目概述 |
为进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内农村公路养护任务。2024年公路养护里程188.05公里。完成2025年度农村公路165.96公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。 | ||||||||
|
立项依据 |
1：交公路发〔2020〕26号、渝财建〔2010〕766号等公路养护文件；2：国办发〔2019〕33号、渝路中心发〔2020〕22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电〔2021〕97号、渝交管养〔2021〕32号、渝路局便函〔2019〕25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发〔2010〕40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
完成本镇行政区域内负责养护的农村公路188.05公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。完成2025年度农村公路165.96公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
公路路面破损率 |
5 |
% |
≤ |
5 |
否 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题整改及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路养护里程 |
20 |
公里 |
≥ |
165.96 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路技术状况达标率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公路设施平均维护成本 |
5 |
元 |
≤ |
3000 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015323T000002985119-集体及个人所有地方公益林管护补助项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||
|
当年预算（万元) |
0.40 |
本级安排（万元) |
| ||||||
|
上级补助（万元) |
0.40 | ||||||||
|
项目概述 |
为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务1319.2亩。 | ||||||||
|
立项依据 |
财政部国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2021〕39号 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务1319.2亩。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
地方公益林保障经济可持续发展 |
10 |
|
定性 |
是 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
管护面积 |
30 |
亩 |
≥ |
1319.2 |
是 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
地方公益林管护员满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
地方公益林管护当期任务完成率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
天然林资源保护对生态环境改善情况 |
10 |
|
定性 |
是 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015323T000003529217-松材线虫病防控除治项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
65.30 |
本级安排（万元) |
| ||||||
|
上级补助（万元) |
65.30 | ||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市荣昌区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》要求，需要在全区开展松材线虫防治工作，需对0.4664万亩松林进行清理，对山场除治期间新发死亡松树一并按要求除治并销毁（焚烧或者粉碎）。 | ||||||||
|
立项依据 |
国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
完成全街道0.4664万亩松林死亡松树的除治清理工作。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
成本指标 |
防治费用 |
10 |
元/亩 |
≤ |
100 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
林业有害生物成灾率 |
20 |
% |
≤ |
0.3 |
否 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
当期防治率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
松材线虫防治面积 |
30 |
万亩 |
≥ |
0.4664 |
是 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||
|
当年预算（万元) |
4.10 |
本级安排（万元) |
| ||||||
|
上级补助（万元) |
4.10 | ||||||||
|
项目概述 |
上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金。 | ||||||||
|
立项依据 |
上级财政下达的专款文件 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金及公益岗位和流动文化进村资金。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益村社覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
人均体育设施面积 |
30 |
平方米 |
≥ |
2.1 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
活动开展次数 |
30 |
次 |
≥ |
5 |
是 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。 | ||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要〔2019〕26号 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
1.更换、新做代表之家代表工作牌6个；2.更换、更新代表“家站点”宣传栏、公示栏11个；3.探望慰问生病住院等特殊情况的镇人大代表。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表之家 |
20 |
个 |
≥ |
6 |
是 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表活动站 |
10 |
个 |
≥ |
11 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表民情联络点 |
10 |
个 |
≥ |
3 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
产出指标 |
效果指标 |
迭代升级“家站点”促进代表更好履职 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
6.00 |
本级安排（万元) |
6.00 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
1.全区各人大代表小组（包括镇人大代表小组）全年开展集中活动不少于4次；2.全年形成高质量调研报告10篇；3.全区各级人大代表每人每年走访接待群众不少于50人次、参加各类履职、调研活动不少于2次；4.全区各级人大代表每人每年单独和提名代表议案建议至少1件；7.人大代表学习培训每人每年不少于1次；8.人大代表履职补助发放；9.每名人大代表年度量化履职评分80分以上。 | ||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委办公室专题会议纪要〔2018〕24号。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
双河共21名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。1.全区各人大代表小组（包括镇人大代表小组）全年开展集中活动不少于4次；2.全区各级人大代表每人每年走访接待群众不少于50人次、参加各类履职、调研活动不少于2次；3.人大代表学习培训每人每年不少于1次；4.人大代表履职补助发放；5.每名人大代表年度量化履职评分80分以上。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
代表承诺践诺 |
20 |
次 |
≥ |
4 |
是 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表反映群众意见建议 |
5 |
篇 |
≥ |
3 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表接待走访群众 |
10 |
件 |
≥ |
1 |
否 | ||
|
产出指标 |
效果指标 |
促进代表发挥主体作用 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表审议发言 |
5 |
次 |
≥ |
1 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表提出议案或建议 |
5 |
次 |
≥ |
1 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表参加履职活动 |
5 |
次 |
≥ |
2 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
40.06 |
本级安排（万元) |
37.36 | ||||||
|
上级补助（万元) |
2.70 | ||||||||
|
项目概述 |
为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。 | ||||||||
|
立项依据 |
按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
积极对区域发展建言献策 |
20 |
条 |
≥ |
10 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放 |
20 |
人 |
≥ |
100 |
是 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
3.30 |
本级安排（万元) |
3.30 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
1.网络保障村（社区）运用互联网技术和信息化手段，改进党员教育管理工作。2.党员教育管理信息化平台维护。 | ||||||||
|
立项依据 |
《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条规定，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
确保村（社区）运用互联网技术和信息化手段，改进党员教育管理工作。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
效果指标 |
远程教育站点设备正常运行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
入户站点学用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
远程教育站点学习内容满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社无线站点建设和维护个数 |
15 |
个 |
≥ |
11 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
远程教育站点维护次数 |
15 |
次 |
≥ |
11 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
站点网络流畅度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
产出指标 |
效果指标 |
村社无线站点WI-FI覆盖率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018725-区党代表任期制经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
5.90 |
本级安排（万元) |
5.90 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2.党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。 | ||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2.党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5. 印制代表履职活动有关材料。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表团活动 |
20 |
次 |
≥ |
2 |
是 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
高质量意见建议 |
20 |
条 |
≥ |
3 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党代表参加市、区会议或活动 |
20 |
人次 |
≥ |
10 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表调研报告 |
20 |
篇 |
≥ |
1 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党代表满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015324T000004040398-议事代表工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||
|
当年预算（万元) |
15.00 |
本级安排（万元) |
15.00 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
双河街道议事代表会议经费、活动经费和工作经费，保障街道议事代表会议成效和议事代表履职成果，提高社会知晓度，增强群众获得感、幸福感。 | ||||||||
|
立项依据 |
按照街道年度运行经费情况预算。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
双河街道议事代表会议经费、活动经费和工作经费，保障街道议事代表会议成效和议事代表履职成果，提高社会知晓度，增强群众获得感、幸福感。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
议事代表活动次数 |
30 |
次 |
≥ |
2 |
是 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
议事会议举办次数 |
30 |
次 |
≥ |
2 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
议事解决问题成效 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015324T000004040498-突发事件综合应急治理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||
|
当年预算（万元) |
40.88 |
本级安排（万元) |
40.88 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
用于双河街道辖区内各类突发事件的支出，如信访维稳、历史遗留问题、森林火灾、公益岗位补助、防汛抗旱等。 | ||||||||
|
立项依据 |
按照街道年度运行经费情况预算。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
用于双河街道辖区内各类突发事件的支出，如信访维稳、历史遗留问题、森林火灾、公益岗位补助、防汛抗旱等。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
机关正常运转率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||
|
产出指标 |
效果指标 |
突发事件处置完成率 |
50 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015324T000004040588-基层党建工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||
|
当年预算（万元) |
63.00 |
本级安排（万元) |
63.00 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
用于双河街道党的建设板块工作支出，包括基层党建工作经费、党的阵地建设、党务公开、党员走访慰问、党报党刊等方面。 | ||||||||
|
立项依据 |
按照街道年度运行经费情况预算。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
1.至少完成和改善党组织阵地建设4个；2.在11个村（社区）和基层党组织常态化开展党务公开工作，宣传党的方针政策和动态；3.每年下沉基层党组织走访不少于6次；4.群众满意度达到100%。5.在8个村（农村社区）各建设一个“新风小院”，充分发挥党组织对农家院落建设的政治引导作用，共建美好家园；6.在3个城市社区各建设一个“先锋业委会”，发挥党支部作用，确保业委会依法履职，基本实现业主“三治”融合；7.在高丰村建设1个“棠城研学点”；8.建设后群众满意度达到100%。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
基层党建覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建设完成率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
党员走访谈话 |
20 |
次 |
≥ |
10 |
是 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
党务公开建设数量 |
20 |
个 |
≥ |
11 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
党组织阵地建设数量 |
10 |
个 |
≥ |
4 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
15.00 |
本级安排（万元) |
15.00 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
为特困死亡人员发放丧葬补助。 | ||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发〔2017〕42号）文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
2024年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||
|
产出指标 |
成本指标 |
特困人员丧葬补贴标准 |
20 |
元 |
≥ |
11460 |
否 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员死亡丧葬补贴及时到位率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员死亡丧葬补贴人数 |
30 |
人 |
≥ |
12 |
是 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | ||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发〔2017〕42号）文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员照料护理补贴及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员照料护理补贴人数 |
40 |
人 |
＝ |
6 |
是 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015324T000004057613-常规事务管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||
|
当年预算（万元) |
81.20 |
本级安排（万元) |
81.20 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
保障双河街道一般性事务支出，如临聘人员、武装工作、土地租金、知青补助、伤残人员保障金等支出，确保街道正常运转。 | ||||||||
|
立项依据 |
按照街道年度运行经费情况预算。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
保障双河街道一般性事务支出，如临聘人员、武装工作、土地租金、知青补助、伤残人员保障金等支出，确保街道正常运转。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
土地租赁亩数 |
10 |
亩 |
≥ |
100 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传活动次数 |
10 |
次 |
≥ |
3 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
30 |
人 |
≥ |
8 |
是 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金按时发放率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
劳务费按时支付次数 |
10 |
次 |
≥ |
12 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
4.10 |
本级安排（万元) |
1.88 | ||||||
|
上级补助（万元) |
2.22 | ||||||||
|
项目概述 |
主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。 | ||||||||
|
立项依据 |
以上级文件执行 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
让本街道选调生实践历练，提升干事真本领。履行宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参加村务管理、加强基层组织等职责，走遍全村农户、撰写一篇村情调研报告。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
改善生活工作条件 |
10 |
|
定性 |
改善 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
撰写村情调研报告 |
5 |
篇 |
≥ |
1 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农户走访覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民认可度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
撰写国情调研报告 |
5 |
篇 |
≥ |
1 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
教育培训 |
10 |
次 |
≥ |
3 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
走村入户 |
15 |
次 |
≥ |
10 |
是 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展政策宣传、志愿者活动等 |
5 |
次 |
≥ |
10 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务群众 |
10 |
次 |
≥ |
10 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
调研报告 |
10 |
份 |
≥ |
1 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
5.60 |
本级安排（万元) |
5.60 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院。 | ||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发〔2017〕42号）文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金按时到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
30 |
所 |
≥ |
1 |
是 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283389-镇街森林工程土地租金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
5.50 |
本级安排（万元) |
5.50 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
确保街道因园区建设海棠园土地租金兑现。 | ||||||||
|
立项依据 |
按照区委、区政府要求落实土地租金工作。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
确保街道因园区建设海棠园土地租金兑现。共计租地53.49亩，其中田52.94亩、土0.55亩；田租地标准700斤/亩，土租地标准按500斤/亩；共计折合稻谷37333斤；每年按荣昌地区9月30日稻谷挂牌中等价计算。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
稻谷总重量 |
30 |
斤 |
≥ |
37000 |
否 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
租金及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
租地亩数 |
30 |
亩 |
＝ |
53.49 |
是 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
6.24 |
本级安排（万元) |
| ||||||
|
上级补助（万元) |
6.24 | ||||||||
|
项目概述 |
为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。 | ||||||||
|
立项依据 |
《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发〔2022〕7号 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
开展“阳光家园·暖心助残”残疾人居家托养服务，不断提高残疾人获得感、幸福感、安全感。渝残联发〔2022〕7号，荣残联发〔2024〕11号。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
居家托养服务人数 |
40 |
人 |
≥ |
28 |
是 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
居家托养服务合格率 |
40 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
3.96 |
本级安排（万元) |
| ||||||
|
上级补助（万元) |
3.96 | ||||||||
|
项目概述 |
通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。 | ||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） | ||||||||
|
当年绩效目标 |
村（社区）残疾人专职委员负责开展辖区残疾人工作，不断提高残疾人服务水平；完成排山坳社区“渝馨家园”3星级建设并投入使用，开展好沿河街社区“渝馨家园”安全运营管理工作，为辖区残疾人提供便捷服务。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“渝馨家园”建设及残疾人工作合格率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社区）残疾人专职委员人数 |
30 |
人 |
≥ |
11 |
是 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
“渝馨家园”个数 |
20 |
个 |
≥ |
2 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284869-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
16.04 |
本级安排（万元) |
16.04 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
农村污水处理及泵站运行维护。 | ||||||||
|
立项依据 |
依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
对双河街道鱼苗社区农民新村1号污水站、鱼苗社区农民新村2号污水站、高峰村禇家院子污水站、金佛社区污水站、排山坳社区污水站、许家沟污水处理站、金佛社区泵站、排山坳社区泵站的日常维护，确保设施设备正常运行。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
污水处理完成率 |
40 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
年人均增收 |
40 |
元/人 |
≥ |
100 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
6.53 |
本级安排（万元) |
6.53 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等 | ||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发〔2016〕47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发〔2017〕42号）。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
保障街道敬老院正常运行。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
40 |
个 |
＝ |
1 |
是 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
养老机构正常运转率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015324T000004485132-动物防疫社会化服务项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
4.50 |
本级安排（万元) |
| ||||||
|
上级补助（万元) |
4.50 | ||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市农业农村委员会办公室关于做好2021年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》（渝农办发〔2021〕85号）《重庆市财政局关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金预算指标的通知》（渝财农〔2024〕102号），用于各镇街开展动物防疫社会化服务项目购买防疫服务、物资采购、宣传培训等，保障全区不发生区域性重大动物疫病传播。 | ||||||||
|
立项依据 |
渝财农〔2021〕122号 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
努力确保全区无区域性重大动物疫病发生，维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
25 |
|
定性 |
不发生区域性传播 |
是 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
年度综合考核得分 |
10 |
分 |
≥ |
85 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传培训次数 |
10 |
次 |
≥ |
5 |
否 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
年度资金执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
强制免疫病种免疫抗体合格率 |
10 |
% |
≥ |
70 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助对象对项目实施满意率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
8.10 |
本级安排（万元) |
8.10 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。 | ||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》； | ||||||||
|
当年绩效目标 |
1.强化“两企三新”领域党组织党内活动开展；2.建强党组织书记队伍；3.选派党建指导员，加强“两企三新”党建工作指导；4.新组建“两企三新”党组织，推动党的工作“两个覆盖”；5.开展党组织“星级评定”，擦亮“两企三新”党建工作品牌；6.规范“两企三新”党群服务中心运行，做好服务企业党员群众工作；7.引导党建协作组积极发挥作用；8.规范建设“两企三新”党建阵地。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
党群服务中心管理 |
15 |
个 |
≥ |
1 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
评星定级党组织 |
10 |
个 |
≥ |
1 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建“两企三新”党组织“五送” |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“两企三新”党组织阵地服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作规范率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
专职非公党建指导员管理 |
15 |
个 |
≥ |
1 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015325T000004820621-村社区运转保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||
|
当年预算（万元) |
560.95 |
本级安排（万元) |
560.95 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
1.全街道共245名村(社区)干部，分为村（社区）专职干部、本土人才、小组长、监督委员会主任、下设党支部书记等其他人员；主要用于村（社区）和小组干部的待遇发放。2.全街道至少有241名离任村（社区）干部；主要用于离任村（社区）干部的生活补贴。3.主要用于村（社区）“领头雁工程”激励补助及城市社区工作者补贴等。4.全街道共3个城市社区，8个村（农村社区）；主要用于11个村（社区）的组织办公和服务群众工作的专项经费。 | ||||||||
|
立项依据 |
按照组织部等部门文件要求。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
1.城市社区书记（主任）及其他专职干部（含本土人才）共21人，村（农村社区）干部共56人；2.除去重复兼任后发放人数：村务监督委员会主任11人，民兵连长3人，团支部书记1人，妇联主席1人，居民小组长102人，下设党支部书记39人，流动人口协管员11人；3.全体村（社区）干部人身意外险、社会保险补助；4.村（社区）干部满意度达到100%。5.关怀离任村（社区）干部生活，给予生活补贴。6.实施“领头雁工程”，现有大学文化及以上的专职干部及本土人才9人，让人才下沉到8个村（农村社区）；7.有城市社区工作者21名，其中专职干部18名，本土人才3名；8.社区工作者中具备本科学历的有3名；9.完成11个村（社区）组织办公、服务群众工作。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人才下沉建设完成率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
组织办公及服务群众完成率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村社干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
待遇发放人数 |
30 |
人次 |
≥ |
500 |
是 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织办公及服务群众的城市社区数量 |
5 |
个 |
＝ |
3 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织办公及服务群众的农村社区数量 |
5 |
个 |
＝ |
8 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
待遇按时发放率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015325T000004820642-安全维稳综合治理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||
|
当年预算（万元) |
75.50 |
本级安排（万元) |
75.50 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
双河街道辖区范围内开展安全维稳综合治理工作费用，如疫情防控、宗教事务、信访维稳等经费。 | ||||||||
|
立项依据 |
坚持区委、区政府正确领导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，推进双河街道产业转型和高质量发展。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
1.全年平安建设网络服务费用，即平安家园、重点部位监控网络服务费用。2.管理安全生产资金。3.安全生产基础设施建设。4.安全生产领域亡人事故不超过1人；5.安全生产领域不发生重特大事故；6.按相关标准设置避难场所，完善应急队伍建设，根据实际需要配置安全设施设备、应急救援物资等，确保正常使用；7.事故、灾害发生后开展应急救援和恢复重建的对象群众满意度高。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
安全生产领域亡人事故人数 |
30 |
人 |
≤ |
1 |
是 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
安全生产领域重特大事故起数 |
30 |
起 |
＝ |
0 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生率 |
20 |
% |
≤ |
10 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015325T000004820649-网格员保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||
|
当年预算（万元) |
33.12 |
本级安排（万元) |
33.12 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
双河街道网格员保障，用于街道内1个城市社区专职网格员、99个兼职网格员以及7个城管协管员的保障费用。 | ||||||||
|
立项依据 |
按照街道年度运行经费情况预算。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
双河街道网格员保障，用于街道内1个城市社区专职网格员、99个兼职网格员以及7个城管协管员的保障费用。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
待遇发放人数 |
50 |
人 |
≥ |
100 |
是 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工资按时发放率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015325T000004820678-综合应急（含专职消防）保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||
|
当年预算（万元) |
140.00 |
本级安排（万元) |
140.00 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
双河街道辖区范围内开展综合应急工作费用，以及依法开展安全生产（消防）与自然灾害防治、综合应急分队（含专职消防队）人员训练、装备及运行等各类费用。 | ||||||||
|
立项依据 |
坚持区委、区政府正确领导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，推进双河街道产业转型和高质量发展。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
双河街道辖区范围内开展综合应急工作费用，以及依法开展安全生产（消防）与自然灾害防治、综合应急分队（含专职消防队）人员训练、装备及运行，消防救援物资设备，消防水车租用运行养护，消防用水、劝导员工作补贴、劝导站维护等费用。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障劝导站人员人数 |
20 |
人 |
≥ |
10 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障应急队员人数 |
30 |
人 |
≥ |
7 |
是 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年应急训练次数 |
10 |
次 |
≥ |
3 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生率 |
20 |
% |
≤ |
5 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015325T000004820696-城镇日常管护保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||
|
当年预算（万元) |
148.94 |
本级安排（万元) |
148.94 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
双河街道开展垃圾分类示范村建设、场镇市政建设、环卫设施设备维护等工作所需经费，主要列支城镇日常管护环卫工人支出等其他相关支出。 | ||||||||
|
立项依据 |
坚持区委、区政府正确领导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，推进双河街道产业转型和高质量发展。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
街道清扫保洁面积169443㎡、公共绿地管护12168㎡、公厕清扫每天不低于4次、化粪池一年至少清掏1次，收集垃圾运输面积886万㎡等服务作业。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
每年清扫保洁面积 |
10 |
平方米 |
≥ |
169000 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年公共绿地管护 |
10 |
平方米 |
≥ |
12000 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年公厕清扫次数 |
10 |
次 |
≥ |
100 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年收集运输面积 |
30 |
平方米 |
≥ |
8860000 |
是 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
市政设施完好率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015325T000004820714-农村垃圾清运保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||
|
当年预算（万元) |
101.60 |
本级安排（万元) |
101.60 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
双河街道开展农村人居环境整治、农村卫生保洁等工作所需经费，主要列支农村垃圾清运人员支出等其他相关支出。 | ||||||||
|
立项依据 |
坚持区委、区政府正确领导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，推进双河街道产业转型和高质量发展。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
1.双河街道农村共计84个社保洁费。2.开展垃圾分类活动2次以上，发放两分类入户垃圾桶100个以上，制作不少于4块宣传展板。3.示范村常住人口知晓率达到90%以上，实行村民积分兑换制度。4.双河场镇、益民双矿金佛治安场镇保洁费用。5.环卫设施维护费。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展垃圾分类活动 |
40 |
次 |
≥ |
2 |
是 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
保洁社区个数 |
10 |
个 |
＝ |
84 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
示范村常住人口知晓率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015325T000004842293-8023部队原老复员军人（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
0.69 |
本级安排（万元) |
0.69 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
保障双河街道8023部队及原老复员军人生活补贴按时发放。 | ||||||||
|
立项依据 |
根据市信访办会议纪要发放 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
保障双河街道8023部队及原老复员军人生活补贴按时发放。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补贴及时到位率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
50 |
人 |
＝ |
1 |
是 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015325T000004844322-全国持证残疾人基本状况调查经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||
|
当年预算（万元) |
0.86 |
本级安排（万元) |
0.86 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
为全区残疾人更新残疾信息，为下年度残疾人工作做好数据基础。 | ||||||||
|
立项依据 |
渝残工委秘〔2018〕14号、渝残联发〔2018〕2号 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
完成2025年双河街道持证残疾人基本情况调查工作。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
基本状况调查员补助到位率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
基本状况调查入户率 |
50 |
% |
≥ |
90 |
是 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015325T000004844347-残疾人事业发展项目(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||
|
当年预算（万元) |
1.53 |
本级安排（万元) |
1.53 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
开发非全日制公益岗位，提升残疾人就业能力。 | ||||||||
|
立项依据 |
无 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
开发双河街道残疾人非全日制公益性岗位2个，分别服务5名残疾对象，每天服务时长不超过3小时，每月服务时长不超过30小时。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
非全日制公益岗位服务到位率 |
50 |
% |
≥ |
99 |
是 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
残疾人就业率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015325T000004844352-困难重度残疾人家庭无障碍改造(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||
|
当年预算（万元) |
0.60 |
本级安排（万元) |
0.60 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
通过对困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，提升残疾人生活质量。 | ||||||||
|
立项依据 |
渝残联发〔2021〕41号 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
开展2025年双河街道困难重度残疾人家庭无障碍改造工作3户，进一步提升残疾人生活品质。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 |
50 |
户 |
≥ |
3 |
是 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
困难重点残疾人家庭无障碍改造合格率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015325T000004844357-残疾人文化体育宣传（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||
|
当年预算（万元) |
0.60 |
本级安排（万元) |
0.60 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
开展残疾人文化体育宣传工作，丰富残疾人业余生活，提升残疾人思想品质。 | ||||||||
|
立项依据 |
渝残联发〔2020〕127号、荣残工发〔2020〕3号、荣残联发〔2020〕25号、荣残联发〔2020〕30号、荣残联发〔2019〕43号、荣残联发〔2019〕47号 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
开展残疾人文化周健身周活动，基层残疾人“五个一”文化活动，提高残疾人身体素质，丰富残疾人精神文化生活。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展残疾人文体活动次数 |
40 |
次 |
≥ |
2 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人文体活动参与率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
是 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
21.00 |
本级安排（万元) |
21.00 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。 | ||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备护理人员数量 |
40 |
人 |
≥ |
7 |
是 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015325T000004967405-非标道路整治项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
《重庆市荣昌区安全生产委员会关于印发全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案的通知》（荣安委发〔2024〕9号）；针对非标道路的临水临崖等风险路段，增设完善防护栏等安全防护设施。 | ||||||||
|
立项依据 |
市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》（渝安道办〔2024〕44号）、《关于印发〈全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》（荣安委发〔2024〕9号） | ||||||||
|
当年绩效目标 |
2024年12月底前，完成双河街道7处非标道路安全隐患整治对非标道路的临水临崖等严重安全隐患开展排查治理。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
整治路段的群众满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务质量达标情况 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
非标道路安全隐患整治验收合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成非标道路安全隐患整治点位数量 |
30 |
处 |
≥ |
7 |
是 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015325T000004979031-荣昌区双河街道2025年乡村治理积分制补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
6.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||
|
上级补助（万元) |
6.00 | ||||||||
|
项目概述 |
推行乡村治理积分制。通过项目实施，进一步提升脱贫人口、监测帮扶对象和一般农户的幸福度和满意度。 | ||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | ||||||||
|
当年绩效目标 |
推行乡村治理积分制。通过项目实施，进一步提升脱贫人口、监测帮扶对象和一般农户的幸福度和满意度。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
20 |
人 |
≥ |
800 |
是 | ||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目受益年限 |
10 |
年 |
≥ |
1 |
否 | ||
|
产出指标 |
成本指标 |
各村（社区）补助标准 |
20 |
元 |
＝ |
7500 |
是 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成及时率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖街道涉农村社区 |
10 |
个 |
＝ |
8 |
否 | ||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||
|
编制单位： |
905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级 |
单位：万元 | |||||||
|
项目名称 |
50015325T000004981186-原永荣公司涉煤移交资产转让涉税项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | ||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||
|
当年预算（万元) |
3,804.42 |
本级安排（万元) |
3,804.42 | ||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||
|
项目概述 |
为盘活国有资产，避免资产闲置浪费，根据十八届区政府第75次常务会和十五届区委第112次常委会会议精神，经研究，同意双河街道将原永荣公司移交资产按评估价26337.84万元有偿转让给重庆市兴荣城市运营管理有限公司。 | ||||||||
|
立项依据 |
按照区委、区政府要求落实土地租金工作。 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
为盘活国有资产，避免资产闲置浪费，根据十八届区政府第75次常务会和十五届区委第112次常委会会议精神，经研究，同意双河街道将原永荣公司移交资产按评估价26337.84万元有偿转让给重庆市兴荣城市运营管理有限公司。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
房屋数量 |
15 |
座（处） |
＝ |
56 |
否 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增税收金额 |
30 |
万元 |
≥ |
1000 |
是 | ||
|
产出指标 |
成本指标 |
土地评估价 |
10 |
万元 |
＝ |
25605.72 |
否 | ||
|
产出指标 |
成本指标 |
房屋评估价 |
10 |
万元 |
＝ |
732.12 |
否 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
土地数量 |
15 |
宗 |
＝ |
20 |
否 | ||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
