预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009342752D/2024-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区双河街道
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处2024年部门预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

荣昌区双河街道位于城区南郊，东接永川区永荣镇，东南邻泸县，西接清升镇，西北邻昌州街道，街道下辖1个行政村和10个社区居委会，户籍总人口5.5万人，幅员面积88.6平方千米。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）部门构成。

双河街道办事处设置党政内设机构10个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团工委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。下属事业单位7个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计6878.59万元，其中：本年收入5621.41万元，主要是一般公共预算拨款5555.31万元，政府性基金预算拨款66.10万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；上年结转收入1257.18万元，主要是一般公共预算拨款648.13万元，政府性基金预算拨款609.05万元。收入较去年减少2378.21万元，主要是上年结转收入较2023年减少2384.32万元。

（二）支出预算：2024年支出合计6878.59万元，其中一般公共服务支出1741.14万元，公共安全支出203.47万元，教育支出17.57万元，文化旅游体育与传媒支出57.63万元，社会保障和就业支出938.53万元，卫生健康支出185.12万元，节能环保支出13.90万元，城乡社区支出593.90万元，农林水支出1987.00万元，交通运输支出312.90万元，住房保障支出177.29万元，其他支出650.15万元；支出较去年减少2378.21万元，主要是基本支出减少360.91万元，项目支出减少2017.30万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计6203.44万元，其中：本年收入5555.31万元，上年结转收入648.13万元；一般公共预算财政拨款支出6203.44万元，比2023年减少2693.08万元。其中：基本支出3551.20万元，比2023年减少360.91万元，主要原因是厉行节约，缩减开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2652.24万元，比2023年减少2332.17万元，主要原因是项目按照进度建设完工，及时拨付进度款。主要用于老旧小区改造、农业生产发展、农村基础设施建设、保障性安居工程等重点工作。

2024年政府性基金预算财政拨款收入675.15万元，其中：本年收入66.10万元，上年结转收入609.05万元；政府性基金预算支出675.15万元，比2023年增加314.87万元，主要原因是专项债券收入安排的支出结转下年，主要用于农村社会事业等工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算15.70万元，比2023年减少19.86万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平；公务接待费8.20万元，比2023年减少0.06万元，主要原因是厉行节约，严控支出；公务用车运行维护费7.50万元，比2023年减少1.80万元，主要原因是厉行节约，严控支出；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少18.00万元；主要原因是厉行节约，严控支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费620.41万元，比上年减少87.77万元，主要原因为本着过“紧日子”的原则进行压减，厉行节约，严控支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。部门政府采购预算总额156.00万元：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算150.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购156.00万元：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算150.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3327.39万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车4辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冯林川联系方式：023-46261355

附件：重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处2024年部门预算公开表

表一
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处2024年财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,621.41	一、本年支出	6,878.59	6,203.44	675.15
一般公共预算资金	5,555.31	一般公共服务支出	1,741.14	1,741.14
政府性基金预算资金	66.10	公共安全支出	203.47	203.47
国有资本经营预算资金		教育支出	17.57	17.57
		文化旅游体育与传媒支出	57.63	57.63
		社会保障和就业支出	938.53	938.53
		卫生健康支出	185.12	185.12
		节能环保支出	13.90	13.90
		城乡社区支出	593.90	568.90	25.00
		农林水支出	1,987.00	1,987.00
		交通运输支出	312.90	312.90
		住房保障支出	177.29	177.29
		其他支出	650.15		650.15

二、上年结转	1,257.18	二、结转下年
一般公共预算拨款	648.13
政府性基金预算拨款	609.05
国有资本经营收入

收入合计	6,878.59	支出合计	6,878.59	6,203.44	675.15

表二
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,203.44	3,551.20	2,652.24
201	一般公共服务支出	1,741.14	1,190.05	551.09
20101	人大事务	31.30		31.30
2010106	人大监督	6.30		6.30
2010108	代表工作	10.00		10.00
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,251.30	1,190.05	61.25
2010301	行政运行	983.79	983.79
2010302	一般行政管理事务	61.25		61.25
2010350	事业运行	206.26	206.26
20105	统计信息事务	1.10		1.10
2010507	专项普查活动	1.10		1.10
20113	商贸事务	300.00		300.00
2011308	招商引资	300.00		300.00
20132	组织事务	157.44		157.44
2013202	一般行政管理事务	6.89		6.89
2013299	其他组织事务支出	150.55		150.55
204	公共安全支出	203.47		203.47
20499	其他公共安全支出	203.47		203.47
2049999	其他公共安全支出	203.47		203.47
205	教育支出	17.57	17.57
20508	进修及培训	17.57	17.57
2050803	培训支出	17.57	17.57
207	文化旅游体育与传媒支出	57.63	50.52	7.10
20701	文化和旅游	57.63	50.52	7.10
2070109	群众文化	50.52	50.52
2070199	其他文化和旅游支出	7.10		7.10
208	社会保障和就业支出	938.53	712.07	226.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.52	110.52
2080150	事业运行	110.52	110.52
20802	民政管理事务	37.29		37.29
2080208	基层政权建设和社区治理	37.29		37.29
20805	行政事业单位养老支出	549.52	549.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.12	221.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.56	110.56
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.84	217.84
20808	抚恤	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
20810	社会福利	51.01		51.01
2081002	老年福利	34.48		34.48
2081006	养老服务	16.53		16.53
20811	残疾人事业	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	40.28		40.28
2082102	农村特困人员救助供养支出	40.28		40.28
20825	其他生活救助	43.88		43.88
2082502	其他农村生活救助	43.88		43.88
20828	退役军人管理事务	52.02	52.02
2082850	事业运行	52.02	52.02
20899	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00
210	卫生健康支出	185.12	185.12
21011	行政事业单位医疗	185.12	185.12
2101101	行政单位医疗	52.77	52.77
2101102	事业单位医疗	64.70	64.70
2101103	公务员医疗补助	24.84	24.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.81	42.81
211	节能环保支出	13.90		13.90
21103	污染防治	13.90		13.90
2110302	水体	13.90		13.90
212	城乡社区支出	568.90	313.64	255.26
21201	城乡社区管理事务	313.64	313.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	313.64	313.64
21203	城乡社区公共设施	35.26		35.26
2120303	小城镇基础设施建设	35.26		35.26
21205	城乡社区环境卫生	220.00		220.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00		220.00
213	农林水支出	1,987.00	904.96	1,082.04
21301	农业农村	1,261.36	904.96	356.41
2130104	事业运行	904.96	904.96
2130108	病虫害控制	0.89		0.89
2130122	农业生产发展	332.49		332.49
2130135	农业生态资源保护	23.03		23.03
21302	林业和草原	144.14		144.14
2130209	森林生态效益补偿	0.38		0.38
2130234	林业草原防灾减灾	135.61		135.61
2130237	行业业务管理	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	5.15		5.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130506	社会发展	10.00		10.00
21307	农村综合改革	571.49		571.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.54		36.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	534.95		534.95
214	交通运输支出	312.90		312.90
21401	公路水路运输	312.90		312.90
2140104	公路建设	226.40		226.40
2140106	公路养护	86.50		86.50
221	住房保障支出	177.29	177.29
22102	住房改革支出	177.29	177.29
2210201	住房公积金	177.29	177.29

表三
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,551.20	2,930.79	620.41
301	工资福利支出	2,710.30	2,710.30
30101	基本工资	645.29	645.29
30102	津贴补贴	182.44	182.44
30103	奖金	325.46	325.46
30107	绩效工资	824.72	824.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.12	221.12
30109	职业年金缴费	110.56	110.56
30110	职工基本医疗保险缴费	117.47	117.47
30111	公务员医疗补助缴费	24.84	24.84
30112	其他社会保障缴费	31.45	31.45
30113	住房公积金	177.29	177.29
30114	医疗费	22.08	22.08
30199	其他工资福利支出	27.60	27.60
302	商品和服务支出	614.41		614.41
30201	办公费	18.20		18.20
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	38.66		38.66
30211	差旅费	165.60		165.60
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	3.10		3.10
30216	培训费	18.77		18.77
30217	公务接待费	8.20		8.20
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	119.05		119.05
30229	福利费	35.13		35.13
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	43.55		43.55
30299	其他商品和服务支出	106.15		106.15
303	对个人和家庭的补助	220.49	220.49
30305	生活补助	189.98	189.98
30307	医疗费补助	30.51	30.51
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

表四
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
15.70		7.50		7.50	8.20

表五
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 2024年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		675.15		675.15
212	城乡社区支出	25.00		25.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
229	其他支出	650.15		650.15
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	609.05		609.05
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	609.05		609.05
22960	彩票公益金安排的支出	41.10		41.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.10		41.10

表六
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 2024年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,878.59	合计	6,878.59
一般公共预算资金	6,203.44	一般公共服务支出	1,741.14
政府性基金预算资金	675.15	公共安全支出	203.47
国有资本经营预算资金		教育支出	17.57
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	57.63
事业收入资金		社会保障和就业支出	938.53
上级补助收入资金		卫生健康支出	185.12
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	13.90
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	593.90
其他收入资金		农林水支出	1,987.00
		交通运输支出	312.90
		住房保障支出	177.29
		其他支出	650.15

表七
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处2024年部门收入总表
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处2024年部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		事业单位经营收入	其他收入
合计		6,878.59	6,203.44	675.15
201	一般公共服务支出	1,741.14	1,741.14
20101	人大事务	31.30	31.30
2010106	人大监督	6.30	6.30
2010108	代表工作	10.00	10.00
2010199	其他人大事务支出	15.00	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,251.30	1,251.30
2010301	行政运行	983.79	983.79
2010302	一般行政管理事务	61.25	61.25
2010350	事业运行	206.26	206.26
20105	统计信息事务	1.10	1.10
2010507	专项普查活动	1.10	1.10
20113	商贸事务	300.00	300.00
2011308	招商引资	300.00	300.00
20132	组织事务	157.44	157.44
2013202	一般行政管理事务	6.89	6.89
2013299	其他组织事务支出	150.55	150.55
204	公共安全支出	203.47	203.47
20499	其他公共安全支出	203.47	203.47
2049999	其他公共安全支出	203.47	203.47
205	教育支出	17.57	17.57
20508	进修及培训	17.57	17.57
2050803	培训支出	17.57	17.57
207	文化旅游体育与传媒支出	57.63	57.63
20701	文化和旅游	57.63	57.63
2070109	群众文化	50.52	50.52
2070199	其他文化和旅游支出	7.10	7.10
208	社会保障和就业支出	938.53	938.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.52	110.52
2080150	事业运行	110.52	110.52
20802	民政管理事务	37.29	37.29
2080208	基层政权建设和社区治理	37.29	37.29
20805	行政事业单位养老支出	549.52	549.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.12	221.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.56	110.56
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.84	217.84
20808	抚恤	4.00	4.00
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00
20810	社会福利	51.01	51.01
2081002	老年福利	34.48	34.48
2081006	养老服务	16.53	16.53
20811	残疾人事业	10.00	10.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00
20821	特困人员救助供养	40.28	40.28
2082102	农村特困人员救助供养支出	40.28	40.28
20825	其他生活救助	43.88	43.88
2082502	其他农村生活救助	43.88	43.88
20828	退役军人管理事务	52.02	52.02
2082850	事业运行	52.02	52.02
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00
210	卫生健康支出	185.12	185.12
21011	行政事业单位医疗	185.12	185.12
2101101	行政单位医疗	52.77	52.77
2101102	事业单位医疗	64.70	64.70
2101103	公务员医疗补助	24.84	24.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.81	42.81
211	节能环保支出	13.90	13.90
21103	污染防治	13.90	13.90
2110302	水体	13.90	13.90
212	城乡社区支出	593.90	568.90	25.00
21201	城乡社区管理事务	313.64	313.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	313.64	313.64
21203	城乡社区公共设施	35.26	35.26
2120303	小城镇基础设施建设	35.26	35.26
21205	城乡社区环境卫生	220.00	220.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	220.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
213	农林水支出	1,987.00	1,987.00
21301	农业农村	1,261.36	1,261.36
2130104	事业运行	904.96	904.96
2130108	病虫害控制	0.89	0.89
2130122	农业生产发展	332.49	332.49
2130135	农业生态资源保护	23.03	23.03
21302	林业和草原	144.14	144.14
2130209	森林生态效益补偿	0.38	0.38
2130234	林业草原防灾减灾	135.61	135.61
2130237	行业业务管理	3.00	3.00
2130299	其他林业和草原支出	5.15	5.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00
2130506	社会发展	10.00	10.00
21307	农村综合改革	571.49	571.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.54	36.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	534.95	534.95
214	交通运输支出	312.90	312.90
21401	公路水路运输	312.90	312.90
2140104	公路建设	226.40	226.40
2140106	公路养护	86.50	86.50
221	住房保障支出	177.29	177.29
22102	住房改革支出	177.29	177.29
2210201	住房公积金	177.29	177.29
229	其他支出	650.15		650.15
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	609.05		609.05
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	609.05		609.05
22960	彩票公益金安排的支出	41.10		41.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.10		41.10

表八
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处2024年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,878.59	3,551.20	3,327.39
201	一般公共服务支出	1,741.14	1,190.05	551.09
20101	人大事务	31.30		31.30
2010106	人大监督	6.30		6.30
2010108	代表工作	10.00		10.00
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,251.30	1,190.05	61.25
2010301	行政运行	983.79	983.79
2010302	一般行政管理事务	61.25		61.25
2010350	事业运行	206.26	206.26
20105	统计信息事务	1.10		1.10
2010507	专项普查活动	1.10		1.10
20113	商贸事务	300.00		300.00
2011308	招商引资	300.00		300.00
20132	组织事务	157.44		157.44
2013202	一般行政管理事务	6.89		6.89
2013299	其他组织事务支出	150.55		150.55
204	公共安全支出	203.47		203.47
20499	其他公共安全支出	203.47		203.47
2049999	其他公共安全支出	203.47		203.47
205	教育支出	17.57	17.57
20508	进修及培训	17.57	17.57
2050803	培训支出	17.57	17.57
207	文化旅游体育与传媒支出	57.63	50.52	7.10
20701	文化和旅游	57.63	50.52	7.10
2070109	群众文化	50.52	50.52
2070199	其他文化和旅游支出	7.10		7.10
208	社会保障和就业支出	938.53	712.07	226.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.52	110.52
2080150	事业运行	110.52	110.52
20802	民政管理事务	37.29		37.29
2080208	基层政权建设和社区治理	37.29		37.29
20805	行政事业单位养老支出	549.52	549.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.12	221.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.56	110.56
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.84	217.84
20808	抚恤	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
20810	社会福利	51.01		51.01
2081002	老年福利	34.48		34.48
2081006	养老服务	16.53		16.53
20811	残疾人事业	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	40.28		40.28
2082102	农村特困人员救助供养支出	40.28		40.28
20825	其他生活救助	43.88		43.88
2082502	其他农村生活救助	43.88		43.88
20828	退役军人管理事务	52.02	52.02
2082850	事业运行	52.02	52.02
20899	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00
210	卫生健康支出	185.12	185.12
21011	行政事业单位医疗	185.12	185.12
2101101	行政单位医疗	52.77	52.77
2101102	事业单位医疗	64.70	64.70
2101103	公务员医疗补助	24.84	24.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.81	42.81
211	节能环保支出	13.90		13.90
21103	污染防治	13.90		13.90
2110302	水体	13.90		13.90
212	城乡社区支出	593.90	313.64	280.26
21201	城乡社区管理事务	313.64	313.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	313.64	313.64
21203	城乡社区公共设施	35.26		35.26
2120303	小城镇基础设施建设	35.26		35.26
21205	城乡社区环境卫生	220.00		220.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00		220.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
213	农林水支出	1,987.00	904.96	1,082.04
21301	农业农村	1,261.36	904.96	356.41
2130104	事业运行	904.96	904.96
2130108	病虫害控制	0.89		0.89
2130122	农业生产发展	332.49		332.49
2130135	农业生态资源保护	23.03		23.03
21302	林业和草原	144.14		144.14
2130209	森林生态效益补偿	0.38		0.38
2130234	林业草原防灾减灾	135.61		135.61
2130237	行业业务管理	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	5.15		5.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130506	社会发展	10.00		10.00
21307	农村综合改革	571.49		571.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.54		36.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	534.95		534.95
214	交通运输支出	312.90		312.90
21401	公路水路运输	312.90		312.90
2140104	公路建设	226.40		226.40
2140106	公路养护	86.50		86.50
221	住房保障支出	177.29	177.29
22102	住房改革支出	177.29	177.29
2210201	住房公积金	177.29	177.29
229	其他支出	650.15		650.15
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	609.05		609.05
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	609.05		609.05
22960	彩票公益金安排的支出	41.10		41.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.10		41.10

表九
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处2024年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		156.00	156.00
A	货物	6.00	6.00
C	服务	150.00	150.00

表十

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处2024年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

905-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

部门支出预算数

6,878.59

当年整体绩效目标

一是全面深化党建引领。常态化开展“双河大讲堂”“小院讲堂”“青年成长论坛”，探索“党建+”模式，新增小院116个，拓宽乡村善治渠道。持续优化人员配置，细化完善“一中心四板块一套网格”的运作机制，确保治理更精准、服务更高效、群众更满意。
二是持续推进“五个一”建设。一是结合“西部国际特色农产品出口加工区”建设，打造农畜产品加工园，2024年力争纳入“三区三线”修规，落实用地指标。二是有效释放闲置工矿用地950亩，打造双河新型建材和包装制品特色产业集群。三是组织实施场镇品质提升和老旧小区改造项目，助推实施污水处理厂提标升级和雨污管网改造。四是加大与琪泰公司建立“村企联建”荣昌猪合作养殖力度，计划2024年再带动散户养殖荣昌猪1000余头。大力推进麻竹产业发展模式迭代升级，拓展就业空间，力争为农户增收1200万元以上。五是利用岚峰林场天然氧吧、废弃矿山资源，引进社会资本，按照保护性开发利用的原则，打造有猪、竹文化等集聚双河特色的生态文旅打卡地。
三是经济指标稳步增长。加快推进中小企业集聚区、农畜产品加工园的建设，盘活闲置厂房和土地，壮大新型建材产业链，争取2024年底，地区生产总值同比增速不低于10%；工业总产值同比增速16.7%，全年计划完成3.5亿元；全社会固定资产投资同比增速不低于12%，完成数额1.3亿元及以上。争取3个区级重点建设项目，项目固投应统尽统。招商项目到位资金2.2亿元以上，引进项目投资转化率达到100%以上，落地开工率达到100%及以上，履约率100%以上，并及时纳入招商投资统计系统。拟新增限上贸易企业2家、规上工业企业2家。
四是公共基础设施进一步完善。全力配合推进荣昌城区至双河一级公路（S303南延段）建设，持续推进“四好”农村公路建设。完善农村饮用水、人居环境整治、厕所革命、村庄公共基础设施建设。深入实施河长制，着力改善白云溪河、清升河等各级河流水质环境，确保水质稳定保持在Ⅳ类水质及以上。
五是公共服务水平明显提升。持续强化基本保障，积极落实就业创业扶持政策，精准开展职业技能培训。扎实做好社会救助、司法救助等工作；开展残疾人精准康复服务行动，建成残疾人康复中心；扎实做好退役军人管理服务保障工作。
六是社会治理体系和公共安全管理效能深入推进。统筹推进法治政府建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”深化网络综合治理和法治信访，常态化开展扫黑除恶工作，加快建设高水平法治双河；深化安全生产综合治理三年行动，全力抓好非煤矿山、道路交通、危化品等重点领域专项整治。全面排摸清除各类安全隐患，完善应急管理体系，坚决遏制重特大事故发生。群众安全感幸福指数持续保持在98%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

新增规上工业企业

家

＝

否

产出指标

数量指标

新增限上贸易企业

家

＝

否

效益指标

生态效益指标

水质达标率

类

定性

Ⅳ

是

效益指标

经济效益指标

招商引资实际到位资金

亿元

≥

2.2

否

产出指标

成本指标

预算执行率

＝

100

是

产出指标

质量指标

基层党建覆盖率

＝

100

是

产出指标

效果指标

地区生产总值增长率

≥

是

产出指标

效果指标

全社会固定资产投资增长率

≥

是

满意度指标

群众安全感幸福指数

≥

否

效益指标

社会效益指标

农户增收总额

万元

≥

1200

否

效益指标

社会效益指标

城镇新增就业人数

人

≥

300

否

产出指标

数量指标

新增党建+小院

个

≥

116

是

产出指标

数量指标

带动散户养殖荣昌猪

头

≥

1000

否

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002078885-荣昌区双河街道中央公共文化资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

2.20

本级安排（万元)

上级补助（万元)

2.20

项目概述

文化演出进村，4000/村，1个行政村。购买公益岗位，1200元/村（社区），14个社区1个行政村。

立项依据

渝财教【2021】199号

当年绩效目标

按照上级政策规定，进村演出2场，每场2000元，双河街道有1个行政村，预算文化演出资金4000元。购买公益岗位，村（社区）文化管理员1200元/年。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

文化演出场次

次

＝

否

产出指标

质量指标

购买公益岗位人数

人

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村民满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

文化宣传覆盖率

≥

否

产出指标

时效指标

资金拨付到位率

＝

100

是

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002678535-农村公路安防工程补助资金（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	64.80				本级安排（万元)		64.80
					上级补助（万元)
项目概述	村道安防工程安装护栏里程10.8公里。其中：2022年安装里程5公里：包括井煤路、猫苹路、千土路、许十路、冷八路、高金路；2023年安装里程5.8公里：包括双郑路、川石路、观塘路、毛九路、瓦学路、郑益路、长燕路、高刚路、高石双岚路。
立项依据	1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。
当年绩效目标	完成2022年安防工程5公里（井煤路、猫苹路、千土路、许十路、冷八路、高金路）；2023年安防工程5.8公里（双郑路、川石路、观塘路、毛九路、瓦学路、郑益路、长燕路、高刚路、高石双岚路）建设任务，消除安全隐患，保障道路安全畅通。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	公路通畅率	20		%		≥		95	否
	产出指标	成本指标	公路工程成本节约率	10		%		≥		3	否
	产出指标	时效指标	公路工程完成及时率	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	公路建成规模	20		公里		≥		10.8	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	20		%		≥		100	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015323T000002740123-农村公路养护补助资金（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	50.00				本级安排（万元)		25.00
					上级补助（万元)		25.00
项目概述	为进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内农村公路养护任务。2024年公路养护里程188.05公里。
立项依据	1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。
当年绩效目标	完成本镇行政区域内负责养护的农村公路188.05公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	公路技术状况达标率	20		%		≥		85	否
	产出指标	质量指标	公路路面破损率	10		%		≤		5	否
	产出指标	时效指标	公路问题整改及时率	10		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	公路问题响应时间	10		天		≤		1	否
	产出指标	数量指标	公路养护里程	10		公里		≥		188.05	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	公路通畅率	20		%		≥		90	是

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015323T000003529217-松材线虫病防控除治项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	46.64				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		46.64
项目概述	根据《重庆市荣昌区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》要求，需要在全区开展松材线虫防治工作，需对0.4664万亩松林进行清理，对山场除治期间新发死亡松树一并按要求除治并销毁（焚烧或者粉碎）。
立项依据	国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号
当年绩效目标	完成全街道0.4664万亩松林死亡松树的除治清理工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	死亡松树除治面积	30		万亩		≥		0.4664	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	当期完成率	30		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	公益林防护效益	20				定性		好	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。
立项依据	按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号
当年绩效目标	1.更换、新做代表之家代表工作牌6个；2.更换、更新代表“家站点”宣传栏、公示栏11个；3.探望慰问生病住院等特殊情况的镇人大代表。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	人大代表民情联络点	10		个		≥		3	否
	产出指标	数量指标	人大代表活动站	10		个		≥		11	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	促成“家站点”成为“民意窗”	20		%		≥		95	否
	产出指标	效果指标	迭代升级“家站点”促进代表更好履职	10		%		≥		95	否
	产出指标	质量指标	促成“家站点”成为“民意窗”	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	人大代表之家	20		个		≥		6	是

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	6.30			本级安排（万元)		6.30
				上级补助（万元)
项目概述	1.全区各人大代表小组（包括镇人大代表小组）全年开展集中活动不少于4次；2.全年形成高质量调研报告10篇；3.全区各级人大代表每人每年走访接待群众不少于50人次、参加各类履职、调研活动不少于2次；4.全区各级人大代表每人每年单独和附名代表议案建议至少1件；7.人大代表学习培训每人每年不少于1次；8.人大代表履职补助发放；9.每名人大代表年度量化履职评分80分以上。
立项依据	按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。
当年绩效目标	双河共21名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。1.全区各人大代表小组（包括镇人大代表小组）全年开展集中活动不少于4次；2.全区各级人大代表每人每年走访接待群众不少于50人次、参加各类履职、调研活动不少于2次；3.人大代表学习培训每人每年不少于1次；4.人大代表履职补助发放；5.每名人大代表年度量化履职评分80分以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	代表审议发言	5	次		≥		1	否
	产出指标	数量指标	代表反映群众意见建议	5	篇		≥		3	否
	产出指标	数量指标	代表接待走访群众	10	件		≥		1	否
	产出指标	数量指标	代表承诺践诺	20	次		≥		4	是
	产出指标	数量指标	代表参加履职活动	5	次		≥		2	否
	产出指标	数量指标	代表提出议案或建议	5	次		≥		1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题	20	%		≥		95	否
	产出指标	效果指标	促进代表发挥主体作用	5	%		≥		95	否
	产出指标	质量指标	通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题	5	%		≥		95	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	43.88			本级安排（万元)		41.18
				上级补助（万元)		2.70
项目概述	为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。
立项依据	按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》
当年绩效目标	为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放	20	人		≥		100	是
	产出指标	效果指标	30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率	10	%		≥		99	否
	产出指标	效果指标	30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率	10	%		≥		99	否
	效益指标	可持续影响指标	积极对区域发展建言献策	20	条		≥		10	否
	产出指标	数量指标	30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例	20	%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	30年以上党龄村（社区）老党员满意率	10	%		≥		99	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004018172-村级便民服务中心建设（下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	24.00			本级安排（万元)		24.00
				上级补助（万元)
项目概述	村级便民服务中心是服务群众、党员活动的重要载体，要坚持以人为本、便民高效，科学设置服务事项，充实服务内容。坚持规范有序、公开透明，完善服务制度。坚持整合资源、共建共享，充分发挥阵地作用，新建、改扩建村级便民服务中心建设（双河街道金佛社区、许家沟社区、排山坳社区）
立项依据	《关于加强村（社区）公共服务中心建设管理的通知》（荣委组发〔2012〕27号）、《关于同意广顺街道工农茶叶产业社区等16个村（社区）便民服务中心建设项目的通知》（荣委组发〔2021〕45号）
当年绩效目标	新建、改建村（社区）党群服务中心（双河街道金佛社区、许家沟社区、排山坳社区），为党员活动、服务群众提供场所，进一步提升基层党组织战斗力、凝聚力和组织力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	群众办事便捷度	20			定性		高效提升	否
	产出指标	效果指标	便民服务中心新建率	10	%		≥		2.56	否
	产出指标	效果指标	便民服务中心合格率	20	%		≥		99	是
	产出指标	效果指标	便民服务中心改扩建率	10	%		≥		2.56	否
	产出指标	效果指标	便民服务中心改建率	10	%		≥		2.56	否
	产出指标	数量指标	新建、改建便民服务中心	10	个		≥		3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	便民服务中心满意率	10	%		≥		99	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004018243-“非公”党组织经费（下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	7.85			本级安排（万元)		7.85
				上级补助（万元)
项目概述	1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.为全区其他非公党建工作有序开展提供经费支持。
立项依据	《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）；《关于印发2020年全市非公有制经济组织和社会组织党建工作重点任务的通知》。
当年绩效目标	1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.为全区其他非公党建工作有序开展提供经费支持。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	党群服务中心管理	10	个		≥		1	否
	产出指标	数量指标	“五送”非公党组织	10	个		≥		1	否
	产出指标	数量指标	新建非公党组织	20	个		≥		1	是
	效益指标	社会效益指标	非公党建工作覆盖	10	%		≥		100	否
	效益指标	社会效益指标	非公党组织组建率	20	%		≥		85	否
	产出指标	质量指标	非公党组织阵地规范率	10	%		≥		100	否
	产出指标	数量指标	专职非公党建指导员管理	10	个		≥		1	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	3.30			本级安排（万元)		3.30
				上级补助（万元)
项目概述	1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。
立项依据	《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。
当年绩效目标	确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	站点网络流畅度	10	%		≥		95	否
	产出指标	效果指标	村社无线站点WIFI覆盖率	10	%		＝		100	否
	产出指标	效果指标	远程教育站点设备正常运行率	10	%		＝		100	否
	效益指标	可持续影响指标	入户站点学用率	20	%		≥		90	是
	产出指标	数量指标	远程教育站点维护次数	15	次		≥		11	否
	产出指标	数量指标	村社无线站点建设和维护个数	15	个		≥		11	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	远程教育站点学习内容满意度	10	%		≥		95	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004018725-区党代表任期制经费（下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	7.10			本级安排（万元)		7.10
				上级补助（万元)
项目概述	1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。
立项依据	《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。
当年绩效目标	1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5. 印制代表履职活动有关材料。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	党代表参加市、区会议或活动	20	人次		≥		10	否
	产出指标	数量指标	党代表意见、建议	20	条		≥		10	否
	产出指标	数量指标	党代表团活动	20	次		≥		2	是
	产出指标	数量指标	党代表调研报告	20	篇		≥		2	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%		≥		96	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	30.00			本级安排（万元)		30.00
				上级补助（万元)
项目概述	为特困死亡人员发放丧葬补助。
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。
当年绩效目标	2024年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	特困人员丧葬补贴标准	20	元		≥		11460	否
	产出指标	时效指标	特困人员死亡丧葬补贴及时到位率	10	%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率	20	%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	特困人员死亡丧葬补贴人数	30	人		≥		12	是

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	7.00			本级安排（万元)		5.00
				上级补助（万元)		2.00
项目概述	对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
当年绩效目标	对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率	20	%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	特困人员照料护理补贴人数	40	人		＝		6	是
	产出指标	时效指标	特困人员照料护理补贴及时到位率	20	%		≥		90	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004050655-农村75周岁以上老人保健（下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	31.13			本级安排（万元)		31.13
				上级补助（万元)
项目概述	为农村75岁以上老人发放100元/年的保健金。
立项依据	《关于实施“333”惠民工程的意见》（荣昌委发〔2007〕24号）《关于做好当前民生工作的决定》（荣委发〔2010〕44号）。
当年绩效目标	宣传农村75岁以上老人保健金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	保健金政策知晓率	30	%		≥		98	否
	产出指标	质量指标	保健金发放合格率	40	%		≥		98	是
	产出指标	成本指标	保健金发放标准	20	元		≥		100	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004050658-百岁以上老人营养（下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	3.35			本级安排（万元)		3.35
				上级补助（万元)
项目概述	为100岁以上老人发放营养金500元/月。
立项依据	《关于调整100岁以上老人营养金发放标准及统计上报农村75周岁以上老人信息的通知》（荣民发〔2020〕35号）.
当年绩效目标	宣传100岁以上老人营养金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	营养金发放合格率	20	%		≥		98	否
	效益指标	社会效益指标	营养金政策知晓率	30	%		≥		98	否
	产出指标	成本指标	营养金发放标准	40	元		≥		500	是

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	4.10			本级安排（万元)		2.04
				上级补助（万元)		2.06
项目概述	主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。
立项依据	以上级文件执行
当年绩效目标	让本街道选调生实践历练，提升干事真本领。履行宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参加村务管理、加强基层组织等职责，走遍全村农户、撰写一篇村情调研报告。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	农户走访覆盖率	20	%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民认可度	10	%		≥		95	否
	产出指标	质量指标	调研报告	10	份		≥		1	否
	产出指标	数量指标	教育培训	10	次		≥		3	否
	产出指标	数量指标	走村入户	20	次		≥		10	是
	产出指标	质量指标	服务群众	20	次		≥		10	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004215296-照亮家园工程（下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	36.54			本级安排（万元)
				上级补助（万元)		36.54
项目概述	完成30000盏太阳路灯安装。
立项依据	根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。
当年绩效目标	完成550盏太阳路灯安装。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境提升	15			定性		是	否
	效益指标	可持续影响指标	实施项目后续使用年限	10	年		≥		4	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	5	%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	5	%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	太阳能路灯安装数量	20	盏		＝		550	是
	产出指标	质量指标	太阳能路灯竣工验收合格率	20	%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	照亮家园工程竣工率	15	%		＝		100	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	5.28			本级安排（万元)		5.28
				上级补助（万元)
项目概述	引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
当年绩效目标	引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	补助资金按时到位率	30	%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	补助敬老院数量	30	所		≥		1	是

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004282951-特困生活自理能力评估（下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1.30			本级安排（万元)
				上级补助（万元)		1.30
项目概述	对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。
立项依据	重庆市荣昌区民政局转发重庆市民政局关于转发民政部《特困人员认定办法》通知的通知（荣民发【2021】41号）、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区提高特困人员生活品质实施方案的通知（荣昌府办规〔2023〕8号）
当年绩效目标	对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	特困人员照料护理补贴人数	30	人		≥		1	是
	产出指标	时效指标	及时开展自理能力评估	30	%		≥		95	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004283311-2024年乡村治理积分制补助(下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	10.00			本级安排（万元)
				上级补助（万元)		10.00
项目概述	按照荣农办发〔2022〕4号文件要求，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作制定，紧扣党建引领下的自治、法治、德治结合，整体分为正面清单、负面清单两个部分，包括人居环境、兴业致富、爱国爱家、遵纪守法、村规民约、乡风文明等内容。
立项依据	《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）
当年绩效目标	由各村（社区）负责建立积分兑换超市，农户凭积分可兑换相应的物品，以此引导党员群众主动积极参与人居环境整治和乡风文明建设，助力乡村治理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	验收合格率	10	%		≥		90	否
	产出指标	成本指标	资金投入	10	万元		≤		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%		≥		90	否
	效益指标	可持续影响指标	群众积分参与率	20	%		≥		80	否
	产出指标	数量指标	推广村个数	20	%		≥		8	是
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	10	个		≥		90	否
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	10	%		≥		90	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004283389-镇街森林工程土地租金（下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	5.15			本级安排（万元)		5.15
				上级补助（万元)
项目概述	确保街道因园区建设海棠园土地租金兑现。
立项依据	按照区委区政府要求落实土地租金工作。
当年绩效目标	确保街道因园区建设海棠园土地租金兑现。共计租地53.49亩，其中田52.94亩、土0.55亩；田租地标准700斤/亩，土租地标准按500斤/亩；共计折合稻谷37333斤；每年按荣昌地区9月30日稻谷挂牌中等价计算。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	租地亩数	30	亩		＝		53.49	是
	效益指标	生态效益指标	稻谷总重量	30	斤		≥		37000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	租金及时到位率	20	%		≥		100	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	0.24			本级安排（万元)		0.24
				上级补助（万元)
项目概述	为我区重度残疾人提供居家托养照护服务，提升残疾人生活质量。
立项依据	《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号
当年绩效目标	居家托养服务通过家庭成员或邻居（助残志愿者）对托养对象进行康复训练、生活照料等服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	完成及时率	10	%		≥		95	否
	产出指标	质量指标	合格率	20	%		≥		100	否
	产出指标	数量指标	建成规模	20	人		≥		2	是
	效益指标	社会效益指标	社会满意率	20	%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%		≥		95	否
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	10	%		≥		95	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	9.76			本级安排（万元)		9.76
				上级补助（万元)
项目概述	通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。
立项依据	1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） 2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号） 3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号） 4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）
当年绩效目标	配备村（社区）专职委员，渝馨家园建成以党建活动、康复服务、文体活动等9项服务功能为内容的“残疾人之家”，切实加强安全运营管理，推动广大残疾人朋友走出家门、融入社会，增强残疾人的获得感、幸福感和安全感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建成规模	20	平方米		≥		150	是
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	20	%		≥		3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	10	%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	机构使用率	20	%		≥		90	否
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	10	%		≥		100	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004284869-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	13.90			本级安排（万元)		13.90
				上级补助（万元)
项目概述	农村污水处理及泵站运行维护
立项依据	依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。
当年绩效目标	对双河街道鱼苗社区农民新村1号污水站、鱼苗社区农民新村2号污水站、高峰村禇家院子污水站、金佛社区污水站、排山坳社区污水站、许家沟污水处理站、金佛社区泵站、排山坳社区泵站的日常维护，确保设施设备正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%		≥		90	否
	效益指标	经济效益指标	年人均增收	40	元/人		≥		100	否
	产出指标	质量指标	污水处理完成率	40	%		≥		90	是

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004289043-森林防火生物隔离带（下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	76.50			本级安排（万元)
				上级补助（万元)		76.50
项目概述	华益公司建设于上世纪50-60年代，且地处大石堡社区、白玉社区林区腹地，林区接壤线长且森林植被茂密。近年连续高温少雨，森林防火压力巨大，华益公司做为防火重点企业，森林防火安全隐患突出。为保障辖区人民群众生命财产安全及企业安全，拟对华益公司二区和504车间围墙外实施森林防火隔离带建设。建设森林防火隔离带长度5100米，宽度30米
立项依据	荣林文【2023】39号及区领导指示签。
当年绩效目标	1.建设生物隔离带5100米（占地220亩）。2.栽种木荷220亩。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	受益农户	20	户		≥		500	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	10	%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	按时完成	10	月		≤		1	否
	产出指标	数量指标	隔离带建设	20	亩		≥		220	是
	效益指标	经济效益指标	增加防火阻燃面积	10	亩		≥		220	否
	效益指标	可持续影响指标	安全隐患排除率	10	%		≥		80	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004289443-第五次全国经济普查(下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1.10			本级安排（万元)		1.10
				上级补助（万元)
项目概述	根据《重庆市荣昌区统计局关于向相关单位拨付第五次全国经济普查工作经费的请示》指示，对部门单位适当拨付一定金额的普查工作经费，以便顺利完成普查登记任务。
立项依据	《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》
当年绩效目标	完成双河街道企业480家经济普查及4000余个个体经济普查的配套工作经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	普查个体户个数	10	个		≥		4000	否
	产出指标	数量指标	普查企业个数	20	个		≥		480	否
	成本指标	经济成本指标	普查经费节约率	5	%		≥		3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	10	%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	企业及个体经营者知晓率	20	%		≥		95	否
	产出指标	时效指标	普查完成及时率	5	%		≥		95	否
	产出指标	质量指标	普查验收合格率	20	%		≥		100	是

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004311576-敬老院护理人员保障（下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	37.80			本级安排（万元)
				上级补助（万元)		37.80
项目概述	镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。
立项依据	《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】43号
当年绩效目标	按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	配备护理人员数量	40	人		≥		7	是
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%		≥		98	否
	产出指标	数量指标	补助敬老院数量	20	个		≥		1	否

2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	905001-重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级							单位：万元
项目名称	50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）			业务主管部门		重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处
预算执行率权重	10			项目分类		重点专项
当年预算（万元)	6.53			本级安排（万元)		6.53
				上级补助（万元)
项目概述	区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等
立项依据	《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。
当年绩效目标	保障街道敬老院正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	养老机构正常运转率	30	%		≥		90	否
	产出指标	时效指标	补助资金及时到位率	20	%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	补助敬老院数量	40	个		＝		1	是

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