重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处

本级2023年度单位决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

荣昌区双河街道位于城区南郊，东接永川区永荣镇，东南邻泸县，西接清升镇，西北邻昌州街道，街道下辖1个行政村和10个社区居委会，户籍总人口5.5万人，幅员面积88.6平方千米。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

双河街道办事处本级设置党政内设机构10个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团工委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计9307.80万元，支出总计9307.80万元。收支较上年决算数增加1245.85万元，增长15.45%，主要原因是增加老旧小区改造、荣昌猪产业示范带建设、农村公路建设等一般公共预算项目。

2.收入情况。2023年度收入合计9257.64万元，较上年决算数增加1448.87万元，增长18.55%，主要原因是增加老旧小区改造、荣昌猪产业示范带建设、农村公路建设等一般公共预算项目。其中：财政拨款收入9257.64万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余50.16万元。

3.支出情况。2023年度支出合计9307.80万元，较上年决算数增加1245.85万元，增长15.45%，主要原因是增加老旧小区改造、荣昌猪产业示范带建设、农村公路建设等一般公共预算项目。其中：基本支出1576.82万元，占16.94%；项目支出7730.98万元，占83.06%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9307.80万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1253.70万元，增长15.57%。主要原因是增加老旧小区改造、荣昌猪产业示范带建设、农村公路建设等一般公共预算项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8641.98万元，较上年决算数增加1916.25万元，增长28.49%。主要原因是增加老旧小区改造、荣昌猪产业示范带建设、农村公路建设等一般公共预算项目。较年初预算数增加5373.28万元，增长164.39%。主要原因是本年度新增退休人员、新招录公务员，追加了人员类经费，另外增加老旧小区改造、荣昌猪产业示范带建设、农村公路建设等一般公共预算项目。此外，年初财政拨款结转和结余50.16万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8692.14万元，较上年决算数增加1713.23万元，增长24.55%。主要原因是增加老旧小区改造、荣昌猪产业示范带建设、农村公路建设等一般公共预算项目。较年初预算数增加5423.44万元，增长165.92%。主要原因是本年度新增退休人员、新招录公务员，追加了人员类经费，另外增加老旧小区改造、荣昌猪产业示范带建设、农村公路建设等一般公共预算项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1561.48万元，占17.96%，较年初预算数增加198.80万元，增长14.59%，主要原因是本年度新进公务员，发放基本工资、规范性津补贴等费用，追加了人员类经费。

（2）公共安全支出177.17万元，占2.04%，较年初预算数减少11.91万元，下降6.30%，主要原因是街道应对应急突发事件减少，支出减少。

（3）教育支出9.35万元，占0.11%，较年初预算数增加3.15万元，增长50.81%，主要原因是年中增加社区教育经费支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出5.90万元，占0.07%，较年初预算数减少0.80万元，下降11.94%，主要原因是文化活动举办次数缩减，支出减少。

（5）社会保障与就业支出606.94万元，占6.98%，较年初预算数增加34.87万元，增长6.10%，主要原因是年中增加优抚抚恤“解三难”、国有企业退休人员社会化管理、渝馨家园建设等项目支出。

（6）卫生健康支出65.46万元，占0.75%，较年初预算数增加0.10万元，增长0.15%，主要原因是新进公务员，追加了人员类经费。

（7）节能环保支出38.48万元，占0.44%，较年初预算数增加24.58万元，增长176.83%，主要原因是年中增加清升河场镇段雨污管道整治项目支出。

（8）城乡社区支出561.61万元，占6.46%，较年初预算数增加403.61万元，增长255.45%，主要原因是年中增加老旧小区改造、基础设施建设等项目支出。

（9）农林水支出1907.54万元，占21.95%，较年初预算数增加1321.45万元，增长225.47%，主要原因是年中增加美丽宜居村建设、提高森林覆盖率、农田水利基础设施维修管护等项目支出。

（10）交通运输支出456.02万元，占5.25%，较年初预算数增加235.02万元，增长106.34%，主要原因是年中增加公路建设、公路养护、公路安防工程等项目支出。

（11）资源勘探信息等支出1.98万元，占0.02%，较年初预算数增加1.98万元，增长100.00%，主要原因是年中增加其他支持中小企业发展和管理支出。

（12）自然资源海洋气象等支出2591.16万元，占29.81%，较年初预算数增加2591.16万元，增长100.00%，主要原因是年中增加耕地缺口恢复补足、煤矿关闭补助等项目支出。

（13）住房保障支出638.66万元，占7.35%，较年初预算数增加551.03万元，增长628.81%，主要原因是在职人员住房公积金基数调整，本年度新招进公务员，追加了人员类经费；年中增加老旧小区配套基础设施改造工程项目支出。

（14）灾害防治及应急管理支出70.41万元，占0.81%，较年初预算数增加70.41万元，增长100.00%，主要原因是年中增加涉煤移交资产C、D级危房整治项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1576.82万元。其中：人员经费1312.56万元，较上年决算数增加13.15万元，增长1.01%，主要原因是因工资标准调整，本年度新招录1名公务员，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资254.08万元、津贴补贴164.79万元、奖金320.91万元、机关事业单位基本养老保险费133.07万元、职业年金缴费139.30万元、职工基本医疗保险缴费33.18万元、公务员医疗补助缴费16.52万元、其他社会保障缴费8.26万元、住房公积金76.28万元、医疗费7.68万元、其他工资福利支出9.37万元、抚恤金27.21万元、生活补助92.71万元、医疗费补助23.85万元、奖励金5.33万元。公用经费264.26万元，较上年决算数减少123.67万元，下降31.88%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减公用经费预算。公用经费用途主要包括办公费2.32万元、印刷费0.50万元、水费0.21万元、电费0.28万元、邮电费14.66万元、差旅费63.64万元、会议费3.10万元、培训费6.50万元、公务接待费5.68万元、劳务费3.07万元、工会经费18.56万元、福利费12.39万元、公务用车运行维护费7.05万元、其他交通费用42.18万元、其他商品和服务支出65.32万元、办公设备购置1.74万元、公务用车购置17.05万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入615.66万元，较上年决算数减少459.53万元，下降42.74%，主要原因是农村基础设施建设、农村社会事业等政府性基金项目安排减少。本年支出615.66万元，较上年决算数减少459.53万元，下降42.74%，主要原因是农村基础设施建设、农村社会事业等政府性基金项目安排减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计29.78万元，较年初预算数减少5.78万元，下降16.25%，主要原因是街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少3.69万元，下降11.02%，主要原因是街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费17.05万元，主要用于新购一辆公务车。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降5.28%，主要原因是按照厉行节约要求，控制购车费用在预算范围之内。较上年支出数减少0.94万元，下降5.23%，主要原因是按照厉行节约要求，控制购车费用在预算范围之内。

 公务车运行维护费7.05万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到各村社区检查业务等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.25万元，下降24.19%，主要原因是按照厉行节约要求，严控公务车运行维护费支出。较上年支出数减少1.95万元，下降21.67%，主要原因是按照厉行节约要求，严控公务车运行维护费支出。

 公务接待费5.68万元，主要用于接待相关区级部门检查指导工作、客商、片区会议等。费用支出较年初预算数减少2.58万元，下降31.23%，主要原因是按照厉行节约要求，严控公务接待费支出。较上年支出数减少0.80万元，下降12.35%，主要原因是按照厉行节约要求，严控公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待206批次793人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费71.61元，车均购置费17.05万元，车均维护费1.76万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出5.99万元，较上年决算数增加2.41万元，增长67.32%，主要原因是人大、议政代表、网格员等会议开展次数增加，会议补助增加。本年度培训费支出10.23万元，较上年决算数减少2.79万元，下降21.43%，主要原因是严格执行中央八项规定，精简开支，培训活动举办减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出264.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少123.67万元，下降31.88%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额1092.46万元，其中：政府采购货物支出162.78万元、政府采购工程支出8.22万元、政府采购服务支出921.47万元。授予中小企业合同金额1092.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1062.80万元，占政府采购支出总额的97.28 %。主要用于采购办公设备、环卫保洁服务、公路波形护栏等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位82个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7730.98万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冯林川  023-46261355

附件：重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处本级2023年度项目绩效自评表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。