重庆市荣昌区双河街道农业服务中心

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区双河街道农业服务中心为双河街道办事处管理的正科级全额拨款事业单位（公益一类）。宗旨：推广先进农业技术，促进农村发展。主要职责：负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。实施动物疫病的防疫、强制免疫，协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作；负责动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作；负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,365.20万元，支出总计1,365.20万元。收支较上年决算数增加1,365.20万元,增长100.0%，主要原因是预算一体化系统改革，本单位为新增单位，无上年数据。

2.收入情况。2022年度收入合计1,275.12万元，较上年决算数增加1,275.12万元，增长100.0%，主要原因是预算一体化系统改革，本单位为新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入1,275.12万元，占100%。此外，使用年初结转和结余90.08万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,365.20万元，较上年决算增加1,365.20万元，增长100.0%，主要原因是预算一体化系统改革，本单位为新增单位，无上年数据。其中：基本支出1,275.12万元，占93.4%；项目支出90.08万元，占6.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,365.20万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,365.20万元，增长100.0%。主要原因是预算一体化系统改革，本单位为新增单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,275.12万元，较上年决算数增加1,275.12万元，增长100.0%。主要原因是预算一体化系统改革，本单位为新增单位，无上年数据。较年初预算数增加139.56万元，增长12.3%。主要原因是本年度新招进事业人员，社保基数调整，追加了人员类经费。此外，年初财政拨款结转和结余90.08万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,365.20万元，较上年决算数增加1,365.20万元，增长100.0%。主要原因是预算一体化系统改革，本单位为新增单位，无上年数据。较年初预算数增加229.64万元，增长20.2%。主要原因是本年度新招进事业人员，社保基数调整，追加了人员类经费，另外使用了年初结转结余资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出199.13万元，占14.6%，较年初预算数增加85.52万元，增长75.3%，主要原因是本年度新招进事业人员，发放人员工资和绩效，追加了人员类经费。

（2）卫生健康支出48.93万元，占3.6%，较年初预算数减少4.84万元，下降14.6%，主要原因是退休人员所属单位调整，健康休养费调剂减少；另本年度有人员退休，社保缴费总额减少。

（3）农林水支出1,026.83万元，占75.2%，较年初预算数增加138.54万元，增长15.6%，主要原因是农业生产发展、农村合作经济、农田建设等项目支出使用了年初结转结余资金。

（4）住房保障支出90.31万元，占6.6%，较年初预算数增加10.41万元，增长13.0%，主要原因是在职人员住房公积金基数调整，本年度新招进事业人员，追加了人员类经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,275.12万元。其中：人员经费1,068.52万元，较上年决算数增加1,068.52万元，增长100.0%，主要原因是预算一体化系统改革，本单位为新增单位，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资240.94万元、津贴补贴13.99万元、绩效工资472.23万元、机关事业单位基本养老保险费72.92万元、职业年金缴费35.74万元、职工基本医疗保险缴费36.58万元、其他社会保障缴费8.19万元、住房公积金90.31万元、医疗费7.36万元、生活补助84.65万元、医疗费补助5.60万元。公用经费206.60万元，较上年决算数增加206.60万元，增长100.0%，主要原因是预算一体化系统改革，本单位为新增单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费6.89万元、水费0.25万元、电费7.99万元、邮电费6.00万元、差旅费66.96万元、维修（护）费1.98万元、培训费5.83万元、劳务费8.66万元、委托业务费3.00万元、工会经费50.66万元、福利费11.66万元、其他交通费用2.01万元、其他商品和服务支出34.71万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出5.83万元，较上年决算数增加5.83万元，增长100.0%，主要原因是预算一体化系统改革，本单位为新增单位，无上年数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对8个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金119.69万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评8个项目，公开8个项目。

（2）公开内容。详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位项目8巩固和深化濑溪河流域水产养殖污染专项整治（2020年中央农业生产发展资金）未完成绩效目标，主要原因是受疫情、夏季高温等因素影响，本项目未开展，项目资金被财政局收回，全年目标未完成。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冯林川  023-46261355

附件： 重庆市荣昌区双河街道农业服务中心2022年度项目绩效自评表

收入支出决算总表

公开部门：重庆市荣昌区双河街道农业服务中心

公开01表单位：万元

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开部门： 重庆市荣昌区双河街道农业服务中心

收入决算表

公开02表单位：万元

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。

支出决算表

公开部门：重庆市荣昌区双河街道农业服务中心

公开03表单位：万元

备注：本表反映部门本年度各项支出情况 。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市荣昌区双河街道农业服务中心

公开04表单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市荣昌区双河街道农业服务中心

公开05表单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。

公开部门：重庆市荣昌区双河街道农业服务中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市荣昌区双河街道农业服务中心

公开07表单位：万元

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 。

本表为空的部门应将空表公开 ，并注明：本单位无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出 ，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市荣昌区双河街道农业服务中心                                    单位：万元

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。

本表为空的部门应将空表公开 ，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出 ，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市荣昌区双河街道农业服务中心

公开09表单位：万元

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。