仁义镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算的报告（草案）

--在仁义镇第十九届人民代表大会第七次会议上的报告

仁义镇财政办公室

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作仁义镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告，请各位代表予以审议，并提出宝贵意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，镇财政工作在区委区政府、区财政局大力支持和镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，围绕“仁义文化、特色产业、乡村旅游”三张名片，发挥积极有效的财政职能作用，为全镇经济稳健运行和社会发展提供坚实的财力保障。

（一）2023年预算收支执行情况

1.预算收入完成情况。

2023年，财政拨款预算收入为8265.71万元，完成8265.71万元（其中：一般公共预算财政拨款收入7605.01万元，政府性基金预算财政拨款收入660.7万元）。年初结转和结余91.39万元。完成税收413万元，非税收入1.1万元。

2.预算支出执行情况。

一般公共预算财政拨款支出7696.4万元，实际完成7696.4万元。其中：

——一般公共服务支出1534.59万元。主要用于保障镇政府机关及各办（站、所）正常运转、履行职能职责等。

——文化旅游体育与传媒支出84.69万元。主要用于文化旅游体育与传媒支出，开展文化下乡，仁义书院免费开放等。

——社会保障和就业支出871.41万元。主要用于优抚抚恤解三难、农村75岁以上老人保健金、百岁老人营养金、退休人员退休费及健康休养费、农村30年党龄及以上老党员党龄补助、敬老院建设与管理、养老服务中心建设等。

——卫生健康支出125.62万元。主要用于行政事业单位医疗补助、重大公共卫生服务等。

——节能环保支出12.5万元。主要用于农村生态环境恢复、退耕还林、农村污水处理及泵站运行管理等。

——城乡社区支出440.22万元。主要用于小城镇基础设施建设与维护、场镇清扫保洁等。

——农林水支出1609.93万元。主要用于水利基础设施建设、美丽宜居村建设、卫生厕所改造、重大动物疫病防控、农林业生产社会化服务、农村综合改革、乡村振兴、村（社区）干部工资、离任村干部补贴及村（社区）运转等。

——交通运输支出202.5万元。主要用于农村公路建设、养护和管理。

——自然资源海洋气象等支出9.14万元。主要用于耕地缺口恢复补足。

——住房保障支出2803.58万元。主要用于政府行政事业单位人员住房公积金上缴支出、零星D级危房改造、棚户区改造及老旧小区配套基础设施改造等。

政府性基金支出年初预算为0万元，实际完成660.7万元。

——城乡社区支出23万元。主要用于镇街发展、农村公路养护。

——其他支出637.7万元。主要用于老旧小区改造工程、彩票公益金支出。

（二）财政收支执行情况

2023年，财政预算可支配收入8357.1万元（其中一般公共预算财政拨款收入7605.01万元，政府性基金预算财政拨款收入660.7万元，上年结转91.39万元）。财政预算总支出8357.1万元，无结转下年资金，当年收支平衡。

2023年，全镇财政收支执行情况正常，财政收支实现平衡，较好完成了镇十九届人大第三次会议审议批准的预算任务。

二、落实主要工作情况

2023年财政工作面临三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的第一年，充满挑战与压力，也是转变财政观念，开创财政工作新局面的一年。一年来，我们着重抓了以下几个方面的工作：

    （一）多措并举，财政活力更加体现。

    2023年，为进一步提升镇财政保障能力，增强发展后劲，积极开展工作。一是保持同区财政局紧密联系，果断落实各项财政政策。二是同税务部门加强沟通协作，不断强化征管措施，做到应收尽收。三是通力协作部门加强招商引资力度，奠定了财政增收的基础。四是继续抓好政府性资源、资产的管理，实行“集中管理”的管理机制，确保国有资产保值增值。

    （二）落实政策，社会经济发展向好。

2023年我镇认真落实稳增长、促转型的各项财政经济政策，发挥财政资金引导作用，积极做好项目包装、申报、储备工作，争取中央、市级和区级扶持资金5940.68万元，为我镇场镇品质提升、棚户区改造、公路修建、乡村振兴等民生工程提供的资金保障，财政工作稳健前行。

（三）监管有力，刚性支出有力保障。

2023年我镇进一步强化财政资金管理，坚持问题导向和目标导向，运用预算一体化系统，统筹分析财政收支情况。在法律法规范围内合理整活资金，在确保刚性支出的情况下积极化解债务，严禁新增政府债务。牢固树立过紧日子思想，严肃财经纪律，对差旅费和“三公经费”等进行了严格规范，2023年“三公经费”共支出12.33万元，较上年同期数下降17.8%，其中公车运行维护费支出8.91万元，较上年同期数下降1%，公务接待费支出3.42万元，较上年同期数下降43%。财政资金保障更加有力。

过去的一年，镇财政运行总体保持稳健，圆满地完成了全年收支预算任务。但在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政经济运行的困难与矛盾。一税源缺乏，税收任务完成困难。二支出保障困难，“三保”保障、乡村振兴及社会事业等对资金需求的压力大，收支矛盾愈加突出。这些问题的存在，促使财政必须在优化支出结构、盘活“三资”上下功夫，必须加大力度支持产业经济的发展。

三、2024年预算草案

（一）2024年财政工作指导思想   

策马扬鞭奋蹄疾，乘势而上正当时。2024年镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实市委、区委经济工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，突出稳进增收、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算；将财政支持政策与产业、改革、区域政策协同配合；树牢一盘棋意识，提高中长期财政持续保障能力，在财政统筹上谋求新突破；着力“开源、节流、保重、增效、风控”，推进财政工作上新台阶。

（二）2024年财政预算草案

1. 2024年镇级财政收入安排意见。

2024年，财政收入拟安排5379.17万元（含部分项目专项补助收入）。

2. 2024年财政支出安排意见。

2024年，我镇财政支出拟安排5379.17万元（含部分项目专项补助支出）。

主要支出项目安排情况：

——一般公共服务支出1450.44万元；

——教育支出14.58万元；

——文化旅游体育与传媒支出79.29万元；

——社会保障和就业支出833.05万元；

——卫生健康支出154.39万元；

——节能环保支出33.32万元；

——城乡社区支出269.22万元；

——农林水支出1482.26万元；

——交通运输支出269.5万元；

——住房保障支出260.1万元；

——其他支出533.02万元。

财政收入拟安排5379.17万元，财政支出拟安排5379.17万元，当年收支平衡。

（三）2024年财政工作思路

2024年镇财政在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，围绕“实现三大提升”“打造三张名片”的目标，以推进我镇财政科学化、精细化管理为主题，强化财政资金监管为核心，积极作为，真抓实干，勇于担当，努力完成财政各项工作目标任务。一是抓队伍建设，努力打造一支“团结、创新、勤廉、高效”的财政干部队伍。二是抓收入入库，积极培植税源，抓好税收征收工作；清理非税资源，确保非税收入应收尽收，三是优化预算、支出结构，全力“三保”保障，量力而行搞发展。四是牢固树立从“过紧日子”到“过苦日子”的思想，精打细算，做好资金的统筹安排。五是提升资金使用绩效，加强项目资金监管，明确资金使用方向，督促项目资金执行率，进一步提升资金使用绩效，全面推进乡村振兴建设。

各位代表，过去的一年，我们取得了一定成绩，但2024年的财政工作需要面对的困难更多，任务更加艰巨，我们深感责任重大。我们坚信，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们一定能克服困难、抢抓机遇、开拓进取，圆满完成财政工作各项目标任务。