预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
115002260093423576/2024-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区仁义镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）完成上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成。从预算单位构成看，重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级属于正处级财政全额拨款行政单位，作为重庆市荣昌区仁义镇人民政府二级预算单位进行预算编制。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计3668.61万元，其中：本年收入2655.16万元，主要是一般公共预算拨款2612.22万元，政府性基金预算拨款42.94万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入1013.45万元，主要是一般公共预算拨款500.36万元，政府性基金预算拨款513.08万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2085.33万元，主要是项目经费拨款减少2085.33万元。

（二）支出预算：2024年支出合计3668.61万元，其中：一般公共服务支出1331.38万元，教育支出5.25万元，文化旅游体育与传媒支出9.18万元，社会保障和就业支出419.3万元，卫生健康支出80.64万元，节能环保支出33.3万元，城乡社区支出185.08万元，农林水支出616.54万元，交通运输支出269.5万元，住房保障支出185.43万元，其他支出533.02万元；支出较去年减少2085.33万元，主要是基本支出减少48.75万元，项目支出减少2036.58万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计3112.58万元，其中：本年收入2612.22万元，上年结转收入500.36万元；一般公共预算财政拨款支出3112.58万元，比2023年减少2617.58万元。其中：基本支出1268.77万元，比2023年减少48.74万元，主要原因是本年人员减少，并厉行节约减少办公费支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1843.81万元，比2023年减少2568.83万元，主要原因是住房保障支出减少，主要用于老旧小区改造工程，且该工程于2023年已基本完工。

2024年政府性基金预算财政拨款收入556.02万元，其中：本年收入42.94万元，上年结转收入513.08万元；政府性基金预算支出556.02万元，比2023年增加532.24万元，主要原因是本年老旧小区改造需要，主要用于老旧小区改造工程。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算13.5万元，比2023年减少1.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费6万元，与2023年持平；公务用车运行维护费7.5万元，比2023年减少1.3万元，主要原因是本年厉行节约、减少公务车运行维护费；公务用车购置费 0万元，比与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费226.7万元，比上年减少27.78万元，主要原因为本年人员减少，厉行节约，减少日常开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我单位2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1386.39万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆16辆，其中应急保障用车5辆、特种专业技术用车11辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：叶珈玲联系方式：023-46432399

附表：

1.重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2024年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2024年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2024年单位收支总表

7.重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2024年单位收入总表

8.重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2024年单位支出总表

9.重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2024年政府采购预算明细表

表一

重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,655.16	一、本年支出	3,668.61	3,112.58	556.02
一般公共预算资金	2,612.22	一般公共服务支出	1,331.38	1,331.38
政府性基金预算资金	42.94	教育支出	5.25	5.25
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	9.18	9.18
		社会保障和就业支出	419.30	419.30
		卫生健康支出	80.64	80.64
		节能环保支出	33.30	33.30
		城乡社区支出	185.08	162.08	23.00
		农林水支出	616.54	616.54
		交通运输支出	269.50	269.50
		住房保障支出	185.43	185.43
		其他支出	533.02		533.02

二、上年结转	1,013.45	二、结转下年
一般公共预算拨款	500.36
政府性基金预算拨款	513.08
国有资本经营收入

收入合计	3,668.61	支出合计	3,668.61	3,112.58	556.02

表二
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,112.58	1,268.77	1,843.81
201	一般公共服务支出	1,331.38	875.61	455.77
20101	人大事务	16.70		16.70
2010106	人大监督	5.70		5.70
2010108	代表工作	11.00		11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.91	875.61	211.30
2010301	行政运行	875.61	875.61
2010302	一般行政管理事务	211.30		211.30
20105	统计信息事务	1.60		1.60
2010507	专项普查活动	1.60		1.60
20113	商贸事务	200.00		200.00
2011308	招商引资	200.00		200.00
20132	组织事务	26.17		26.17
2013202	一般行政管理事务	16.75		16.75
2013299	其他组织事务支出	9.42		9.42
205	教育支出	5.25	5.25
20508	进修及培训	5.25	5.25
2050803	培训支出	5.25	5.25
207	文化旅游体育与传媒支出	9.18		9.18
20701	文化和旅游	9.18		9.18
2070199	其他文化和旅游支出	9.18		9.18
208	社会保障和就业支出	419.30	235.05	184.25
20802	民政管理事务	30.00		30.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00
20805	行政事业单位养老支出	235.05	235.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.66	84.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.33	42.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.06	108.06
20808	抚恤	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
20810	社会福利	43.56		43.56
2081002	老年福利	39.95		39.95
2081006	养老服务	3.61		3.61
20811	残疾人事业	5.44		5.44
2081199	其他残疾人事业支出	5.44		5.44
20821	特困人员救助供养	55.52		55.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	55.52		55.52
20825	其他生活救助	45.73		45.73
2082502	其他农村生活救助	45.73		45.73
210	卫生健康支出	80.64	80.64
21011	行政事业单位医疗	80.64	80.64
2101101	行政单位医疗	44.97	44.97
2101103	公务员医疗补助	21.16	21.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.50	14.50
211	节能环保支出	33.30		33.30
21103	污染防治	33.30		33.30
2110302	水体	33.30		33.30
212	城乡社区支出	162.08		162.08
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00
2120303	小城镇基础设施建设	80.00		80.00
21205	城乡社区环境卫生	82.08		82.08
2120501	城乡社区环境卫生	82.08		82.08
213	农林水支出	616.54		616.54
21301	农业农村	91.92		91.92
2130108	病虫害控制	1.59		1.59
2130122	农业生产发展	78.13		78.13
2130135	农业生态资源保护	12.20		12.20
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130506	社会发展	10.00		10.00
21307	农村综合改革	509.62		509.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.14		53.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.48		456.48
214	交通运输支出	269.50		269.50
21401	公路水路运输	269.50		269.50
2140104	公路建设	185.00		185.00
2140106	公路养护	84.50		84.50
221	住房保障支出	185.43	72.24	113.19
22101	保障性安居工程支出	113.19		113.19
2210108	老旧小区改造	113.19		113.19
22102	住房改革支出	72.24	72.24
2210201	住房公积金	72.24	72.24

表三
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,268.77	1,042.07	226.70
301	工资福利支出	936.34	936.34
30101	基本工资	180.45	180.45
30102	津贴补贴	154.34	154.34
30103	奖金	267.18	267.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.66	84.66
30109	职业年金缴费	42.33	42.33
30110	职工基本医疗保险缴费	44.97	44.97
30111	公务员医疗补助缴费	21.16	21.16
30112	其他社会保障缴费	15.83	15.83
30113	住房公积金	72.24	72.24
30114	医疗费	6.56	6.56
30199	其他工资福利支出	46.62	46.62
302	商品和服务支出	226.70		226.70
30201	办公费	24.60		24.60
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	24.37		24.37
30216	培训费	5.25		5.25
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	26.20		26.20
30229	福利费	10.49		10.49
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	36.19		36.19
30299	其他商品和服务支出	67.49		67.49
303	对个人和家庭的补助	105.73	105.73
30305	生活补助	84.24	84.24
30307	医疗费补助	21.49	21.49

表四
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2024年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
13.50		7.50		7.50	6.00

表五
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2024年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2024年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		556.02		556.02
212	城乡社区支出	23.00		23.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00
229	其他支出	533.02		533.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	513.08		513.08
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	513.08		513.08
22960	彩票公益金安排的支出	19.94		19.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.94		19.94

表六
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2024年单位收支总表
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2024年单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,668.61	合计	3,668.61
一般公共预算资金	3,112.58	一般公共服务支出	1,331.38
政府性基金预算资金	556.02	教育支出	5.25
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	9.18
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	419.30
事业收入资金		卫生健康支出	80.64
上级补助收入资金		节能环保支出	33.30
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	185.08
事业单位经营收入资金		农林水支出	616.54
其他收入资金		交通运输支出	269.50
		住房保障支出	185.43
		其他支出	533.02

表七
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2024年单位收入总表
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2024年单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3,668.61	3,112.58	556.02
201	一般公共服务支出	1,331.38	1,331.38
20101	人大事务	16.70	16.70
2010106	人大监督	5.70	5.70
2010108	代表工作	11.00	11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.91	1,086.91
2010301	行政运行	875.61	875.61
2010302	一般行政管理事务	211.30	211.30
20105	统计信息事务	1.60	1.60
2010507	专项普查活动	1.60	1.60
20113	商贸事务	200.00	200.00
2011308	招商引资	200.00	200.00
20132	组织事务	26.17	26.17
2013202	一般行政管理事务	16.75	16.75
2013299	其他组织事务支出	9.42	9.42
205	教育支出	5.25	5.25
20508	进修及培训	5.25	5.25
2050803	培训支出	5.25	5.25
207	文化旅游体育与传媒支出	9.18	9.18
20701	文化和旅游	9.18	9.18
2070199	其他文化和旅游支出	9.18	9.18
208	社会保障和就业支出	419.30	419.30
20802	民政管理事务	30.00	30.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00	30.00
20805	行政事业单位养老支出	235.05	235.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.66	84.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.33	42.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.06	108.06
20808	抚恤	4.00	4.00
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00
20810	社会福利	43.56	43.56
2081002	老年福利	39.95	39.95
2081006	养老服务	3.61	3.61
20811	残疾人事业	5.44	5.44
2081199	其他残疾人事业支出	5.44	5.44
20821	特困人员救助供养	55.52	55.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	55.52	55.52
20825	其他生活救助	45.73	45.73
2082502	其他农村生活救助	45.73	45.73
210	卫生健康支出	80.64	80.64
21011	行政事业单位医疗	80.64	80.64
2101101	行政单位医疗	44.97	44.97
2101103	公务员医疗补助	21.16	21.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.50	14.50
211	节能环保支出	33.30	33.30
21103	污染防治	33.30	33.30
2110302	水体	33.30	33.30
212	城乡社区支出	185.08	162.08	23.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00
2120303	小城镇基础设施建设	80.00	80.00
21205	城乡社区环境卫生	82.08	82.08
2120501	城乡社区环境卫生	82.08	82.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00
213	农林水支出	616.54	616.54
21301	农业农村	91.92	91.92
2130108	病虫害控制	1.59	1.59
2130122	农业生产发展	78.13	78.13
2130135	农业生态资源保护	12.20	12.20
21302	林业和草原	5.00	5.00
2130205	森林资源培育	5.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00
2130506	社会发展	10.00	10.00
21307	农村综合改革	509.62	509.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.14	53.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.48	456.48
214	交通运输支出	269.50	269.50
21401	公路水路运输	269.50	269.50
2140104	公路建设	185.00	185.00
2140106	公路养护	84.50	84.50
221	住房保障支出	185.43	185.43
22101	保障性安居工程支出	113.19	113.19
2210108	老旧小区改造	113.19	113.19
22102	住房改革支出	72.24	72.24
2210201	住房公积金	72.24	72.24
229	其他支出	533.02		533.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	513.08		513.08
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	513.08		513.08
22960	彩票公益金安排的支出	19.94		19.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.94		19.94

表八
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2024年单位支出总表
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2024年单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,668.61	1,268.77	2,399.84
201	一般公共服务支出	1,331.38	875.61	455.77
20101	人大事务	16.70		16.70
2010106	人大监督	5.70		5.70
2010108	代表工作	11.00		11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.91	875.61	211.30
2010301	行政运行	875.61	875.61
2010302	一般行政管理事务	211.30		211.30
20105	统计信息事务	1.60		1.60
2010507	专项普查活动	1.60		1.60
20113	商贸事务	200.00		200.00
2011308	招商引资	200.00		200.00
20132	组织事务	26.17		26.17
2013202	一般行政管理事务	16.75		16.75
2013299	其他组织事务支出	9.42		9.42
205	教育支出	5.25	5.25
20508	进修及培训	5.25	5.25
2050803	培训支出	5.25	5.25
207	文化旅游体育与传媒支出	9.18		9.18
20701	文化和旅游	9.18		9.18
2070199	其他文化和旅游支出	9.18		9.18
208	社会保障和就业支出	419.30	235.05	184.25
20802	民政管理事务	30.00		30.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00		30.00
20805	行政事业单位养老支出	235.05	235.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.66	84.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.33	42.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.06	108.06
20808	抚恤	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
20810	社会福利	43.56		43.56
2081002	老年福利	39.95		39.95
2081006	养老服务	3.61		3.61
20811	残疾人事业	5.44		5.44
2081199	其他残疾人事业支出	5.44		5.44
20821	特困人员救助供养	55.52		55.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	55.52		55.52
20825	其他生活救助	45.73		45.73
2082502	其他农村生活救助	45.73		45.73
210	卫生健康支出	80.64	80.64
21011	行政事业单位医疗	80.64	80.64
2101101	行政单位医疗	44.97	44.97
2101103	公务员医疗补助	21.16	21.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.50	14.50
211	节能环保支出	33.30		33.30
21103	污染防治	33.30		33.30
2110302	水体	33.30		33.30
212	城乡社区支出	185.08		185.08
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00
2120303	小城镇基础设施建设	80.00		80.00
21205	城乡社区环境卫生	82.08		82.08
2120501	城乡社区环境卫生	82.08		82.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00
213	农林水支出	616.54		616.54
21301	农业农村	91.92		91.92
2130108	病虫害控制	1.59		1.59
2130122	农业生产发展	78.13		78.13
2130135	农业生态资源保护	12.20		12.20
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130506	社会发展	10.00		10.00
21307	农村综合改革	509.62		509.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.14		53.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.48		456.48
214	交通运输支出	269.50		269.50
21401	公路水路运输	269.50		269.50
2140104	公路建设	185.00		185.00
2140106	公路养护	84.50		84.50
221	住房保障支出	185.43	72.24	113.19
22101	保障性安居工程支出	113.19		113.19
2210108	老旧小区改造	113.19		113.19
22102	住房改革支出	72.24	72.24
2210201	住房公积金	72.24	72.24
229	其他支出	533.02		533.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	513.08		513.08
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	513.08		513.08
22960	彩票公益金安排的支出	19.94		19.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.94		19.94

表九
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2024年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2024年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

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