预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
115002260093423576/2023-00014
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-02-27
[ 发布日期 ]
2023-02-28
[ 发布机构 ]
荣昌区仁义镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2023年单位预算情况说明

日期：2023-02-28

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重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）完成上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成。2023年，仁义镇人民政府本级设置10个内设机构分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。从预算单位构成看，重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级属于正处级财政全额拨款行政单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年收入合计5753.94万元。2023年年初预算数2783.03万元，其中：一般公共预算拨款2760.03万元，政府性基金预算拨款23万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转收入2970.91万元，其中：一般公共预算拨款2970.13万元，政府性基金预算拨款0.78万元。收入较去年增加606.62万元，主要是一般公共预算拨款增加1488.06万元，政府性基金预算拨款减少881.44万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数5753.94万元，其中：一般公共服务支出1340.62万元，教育支出5万元，文化旅游体育与传媒支出7.58万元，社会保障和就业支出417.24万元，卫生健康支出54.78万元，节能环保支出10.7万元，城乡社区支出127.29万元，农林水支出596.09万元，交通运输支出130.9万元，住房保障支出2803.83万元，其他支出0.78万元；支出较去年增加606.62万元，主要是基本支出增加157.74万元，项目支出增加448.88万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5730.16万元，一般公共预算财政拨款支出5730.16万元，比2022年增加582.84万元。其中：基本支出1317.51万元，比2022年增加157.74万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4412.64万元，比2022年增加1330.31万元，主要原因是增加场镇品质提升资金，主要用于场镇品质提升重点工作。

2023年政府性基金预算收入23.78万元，政府性基金预算支出23.78万元，比2022年减少881.44万元，主要原因是本年减少城乡社区支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算14.8万元，比2022年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费6万元，与2022年持平；公务用车运行维护费8.8万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是厉行节约、减少公务车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费254.48万元，比上年减少14.3万元，主要原因为本年人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1465.52万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中应急保障用车5辆、特种专业技术用车11辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：叶珈玲联系方式：023-46432399

附表：1.重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2023年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2023年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2023年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2023年单位收支总表

7.重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2023年单位收入总表

8.重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2023年单位支出总表

9.重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级2023年政府采购预算明细表

表一

重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2023年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,783.03	一、本年支出	5,753.94	5,730.16	23.78
一般公共预算资金	2,760.03	一般公共服务支出	1,599.76	1,599.76
政府性基金预算资金	23.00	教育支出	5.00	5.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	7.58	7.58
		社会保障和就业支出	417.24	417.24
		卫生健康支出	54.78	54.78
		节能环保支出	10.70	10.70
		城乡社区支出	127.29	104.29	23.00
		农林水支出	596.09	596.09
		交通运输支出	130.90	130.90
		住房保障支出	2,803.83	2,803.83
		其他支出	0.78		0.78

二、上年结转	2,970.91	二、结转下年
一般公共预算拨款	2,970.13
政府性基金预算拨款	0.78
国有资本经营收入

收入合计	5,753.94	支出合计	5,753.94	5,730.16	23.78

表二
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,730.16	1,317.51	4,412.64
201	一般公共服务支出	1,599.76	988.02	611.74
20101	人大事务	15.70		15.70
2010106	人大监督	5.70		5.70
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,355.23	988.02	367.21
2010301	行政运行	988.02	988.02
2010302	一般行政管理事务	367.21		367.21
20113	商贸事务	200.00		200.00
2011308	招商引资	200.00		200.00
20132	组织事务	28.83		28.83
2013202	一般行政管理事务	14.44		14.44
2013299	其他组织事务支出	14.39		14.39
205	教育支出	5.00		5.00
20502	普通教育	5.00		5.00
2050202	小学教育	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.58		7.58
20701	文化和旅游	7.58		7.58
2070199	其他文化和旅游支出	7.58		7.58
208	社会保障和就业支出	417.24	202.48	214.76
20802	民政管理事务	76.39		76.39
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00		70.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.39		6.39
20805	行政事业单位养老支出	202.48	202.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.54	99.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.94	102.94
20808	抚恤	0.90		0.90
2080899	其他优抚支出	0.90		0.90
20810	社会福利	53.20		53.20
2081002	老年福利	37.00		37.00
2081006	养老服务	16.20		16.20
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
20821	特困人员救助供养	35.00		35.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.00		35.00
20825	其他生活救助	44.27		44.27
2082502	其他农村生活救助	44.27		44.27
210	卫生健康支出	54.78	54.78
21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.58	11.58
211	节能环保支出	10.70		10.70
21103	污染防治	10.70		10.70
2110302	水体	10.70		10.70
212	城乡社区支出	104.29		104.29
21205	城乡社区环境卫生	104.29		104.29
2120501	城乡社区环境卫生	104.29		104.29
213	农林水支出	596.09		596.09
21301	农业农村	137.10		137.10
2130108	病虫害控制	28.63		28.63
2130122	农业生产发展	19.57		19.57
2130153	农田建设	88.90		88.90
21302	林业和草原	0.67		0.67
2130234	林业草原防灾减灾	0.67		0.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00		18.00
2130506	社会发展	18.00		18.00
21307	农村综合改革	440.31		440.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.34		54.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.98		385.98
214	交通运输支出	130.90		130.90
21401	公路水路运输	129.50		129.50
2140104	公路建设	106.50		106.50
2140106	公路养护	23.00		23.00
21406	车辆购置税支出	1.40		1.40
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1.40		1.40
221	住房保障支出	2,803.83	72.24	2,731.59
22101	保障性安居工程支出	2,731.59		2,731.59
2210103	棚户区改造	33.36		33.36
2210108	老旧小区改造	2,152.93		2,152.93
2210199	其他保障性安居工程支出	545.30		545.30
22102	住房改革支出	72.24	72.24
2210201	住房公积金	72.24	72.24

表三
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,317.51	1,063.04	254.48
301	工资福利支出	963.06	963.06
30101	基本工资	178.28	178.28
30102	津贴补贴	152.41	152.41
30103	奖金	271.31	271.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.61	83.61
30109	职业年金缴费	99.54	99.54
30110	职工基本医疗保险缴费	29.37	29.37
30111	公务员医疗补助缴费	13.82	13.82
30112	其他社会保障缴费	12.09	12.09
30113	住房公积金	72.24	72.24
30114	医疗费	6.40	6.40
30199	其他工资福利支出	44.00	44.00
302	商品和服务支出	248.62		248.62
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	24.54		24.54
30211	差旅费	60.48		60.48
30216	培训费	5.18		5.18
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	38.45		38.45
30229	福利费	10.37		10.37
30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
30239	其他交通费用	36.29		36.29
30299	其他商品和服务支出	26.92		26.92
303	对个人和家庭的补助	105.83	99.97	5.85
30305	生活补助	89.46	83.61	5.85
30307	医疗费补助	16.37	16.37

表四
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2023年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
14.80		8.80		8.80	6.00

表五
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2023年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2023年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		23.78		23.78
212	城乡社区支出	23.00		23.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00
229	其他支出	0.78		0.78
22960	彩票公益金安排的支出	0.78		0.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.78		0.78

表六
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2023年单位收支总表
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2023年单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,753.94	合计	5,753.94
一般公共预算资金	5,730.16	一般公共服务支出	1,599.76
政府性基金预算资金	23.78	教育支出	5.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	7.58
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	417.24
事业收入资金		卫生健康支出	54.78
上级补助收入资金		节能环保支出	10.70
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	127.29
事业单位经营收入资金		农林水支出	596.09
其他收入资金		交通运输支出	130.90
		住房保障支出	2,803.83
		其他支出	0.78

表七
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2023年单位收入总表
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2023年单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		5,753.94	5,730.16	23.78
201	一般公共服务支出	1,599.76	1,599.76
20101	人大事务	15.70	15.70
2010106	人大监督	5.70	5.70
2010108	代表工作	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,355.23	1,355.23
2010301	行政运行	988.02	988.02
2010302	一般行政管理事务	367.21	367.21
20113	商贸事务	200.00	200.00
2011308	招商引资	200.00	200.00
20132	组织事务	28.83	28.83
2013202	一般行政管理事务	14.44	14.44
2013299	其他组织事务支出	14.39	14.39
205	教育支出	5.00	5.00
20502	普通教育	5.00	5.00
2050202	小学教育	5.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.58	7.58
20701	文化和旅游	7.58	7.58
2070199	其他文化和旅游支出	7.58	7.58
208	社会保障和就业支出	417.24	417.24
20802	民政管理事务	76.39	76.39
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00	70.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.39	6.39
20805	行政事业单位养老支出	202.48	202.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.54	99.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.94	102.94
20808	抚恤	0.90	0.90
2080899	其他优抚支出	0.90	0.90
20810	社会福利	53.20	53.20
2081002	老年福利	37.00	37.00
2081006	养老服务	16.20	16.20
20820	临时救助	5.00	5.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00
20821	特困人员救助供养	35.00	35.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.00	35.00
20825	其他生活救助	44.27	44.27
2082502	其他农村生活救助	44.27	44.27
210	卫生健康支出	54.78	54.78
21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.58	11.58
211	节能环保支出	10.70	10.70
21103	污染防治	10.70	10.70
2110302	水体	10.70	10.70
212	城乡社区支出	127.29	104.29	23.00
21205	城乡社区环境卫生	104.29	104.29
2120501	城乡社区环境卫生	104.29	104.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00
213	农林水支出	596.09	596.09
21301	农业农村	137.10	137.10
2130108	病虫害控制	28.63	28.63
2130122	农业生产发展	19.57	19.57
2130153	农田建设	88.90	88.90
21302	林业和草原	0.67	0.67
2130234	林业草原防灾减灾	0.67	0.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	18.00
2130506	社会发展	18.00	18.00
21307	农村综合改革	440.31	440.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.34	54.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.98	385.98
214	交通运输支出	130.90	130.90
21401	公路水路运输	129.50	129.50
2140104	公路建设	106.50	106.50
2140106	公路养护	23.00	23.00
21406	车辆购置税支出	1.40	1.40
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1.40	1.40
221	住房保障支出	2,803.83	2,803.83
22101	保障性安居工程支出	2,731.59	2,731.59
2210103	棚户区改造	33.36	33.36
2210108	老旧小区改造	2,152.93	2,152.93
2210199	其他保障性安居工程支出	545.30	545.30
22102	住房改革支出	72.24	72.24
2210201	住房公积金	72.24	72.24
229	其他支出	0.78		0.78
22960	彩票公益金安排的支出	0.78		0.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.78		0.78

表八
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2023年单位支出总表
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2023年单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,753.94	1,317.51	4,436.42
201	一般公共服务支出	1,599.76	988.02	611.74
20101	人大事务	15.70		15.70
2010106	人大监督	5.70		5.70
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,355.23	988.02	367.21
2010301	行政运行	988.02	988.02
2010302	一般行政管理事务	367.21		367.21
20113	商贸事务	200.00		200.00
2011308	招商引资	200.00		200.00
20132	组织事务	28.83		28.83
2013202	一般行政管理事务	14.44		14.44
2013299	其他组织事务支出	14.39		14.39
205	教育支出	5.00		5.00
20502	普通教育	5.00		5.00
2050202	小学教育	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.58		7.58
20701	文化和旅游	7.58		7.58
2070199	其他文化和旅游支出	7.58		7.58
208	社会保障和就业支出	417.24	202.48	214.76
20802	民政管理事务	76.39		76.39
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00		70.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.39		6.39
20805	行政事业单位养老支出	202.48	202.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.54	99.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.94	102.94
20808	抚恤	0.90		0.90
2080899	其他优抚支出	0.90		0.90
20810	社会福利	53.20		53.20
2081002	老年福利	37.00		37.00
2081006	养老服务	16.20		16.20
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
20821	特困人员救助供养	35.00		35.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.00		35.00
20825	其他生活救助	44.27		44.27
2082502	其他农村生活救助	44.27		44.27
210	卫生健康支出	54.78	54.78
21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.58	11.58
211	节能环保支出	10.70		10.70
21103	污染防治	10.70		10.70
2110302	水体	10.70		10.70
212	城乡社区支出	127.29		127.29
21205	城乡社区环境卫生	104.29		104.29
2120501	城乡社区环境卫生	104.29		104.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00
213	农林水支出	596.09		596.09
21301	农业农村	137.10		137.10
2130108	病虫害控制	28.63		28.63
2130122	农业生产发展	19.57		19.57
2130153	农田建设	88.90		88.90
21302	林业和草原	0.67		0.67
2130234	林业草原防灾减灾	0.67		0.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00		18.00
2130506	社会发展	18.00		18.00
21307	农村综合改革	440.31		440.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.34		54.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.98		385.98
214	交通运输支出	130.90		130.90
21401	公路水路运输	129.50		129.50
2140104	公路建设	106.50		106.50
2140106	公路养护	23.00		23.00
21406	车辆购置税支出	1.40		1.40
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1.40		1.40
221	住房保障支出	2,803.83	72.24	2,731.59
22101	保障性安居工程支出	2,731.59		2,731.59
2210103	棚户区改造	33.36		33.36
2210108	老旧小区改造	2,152.93		2,152.93
2210199	其他保障性安居工程支出	545.30		545.30
22102	住房改革支出	72.24	72.24
2210201	住房公积金	72.24	72.24
229	其他支出	0.78		0.78
22960	彩票公益金安排的支出	0.78		0.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.78		0.78

表九
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2023年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级 2023年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3.00	3.00
A	货物	3.00	3.00

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