预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
115002260093423576/2023-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-02-27
[ 发布日期 ]
2023-02-28
[ 发布机构 ]
荣昌区仁义镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区仁义镇人民政府 2023年部门预算情况说明

日期：2023-02-28

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重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）完成上级部门交办的其他事项。

（二）部门构成。

2023年，仁义镇人民政府设置10个内设机构分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括仁义镇人民政府本级、仁义镇农业服务中心、仁义镇文化服务中心、仁义镇劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、仁义镇综合行政执法大队、仁义镇建设环保服务中心、仁义镇畜牧服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年收入合计7417.35万元。2023年年初预算数4446.44万元，其中：一般公共预算拨款4423.44万元，政府性基金预算拨款23万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入2970.91万元，其中：一般公共预算拨款2970.13万元，政府性基金预算拨款0.78万元。收入较去年增加515.62万元，主要是一般公共预算拨款增加1397.06万元，政府性基金预算拨款减少881.44万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数7417.35万元，其中：一般公共服务支出1692.45万元，教育支出5万元，文化旅游体育与传媒支出73.67万元，社会保障和就业支出866.39万元，卫生健康支出128.72万元，节能环保支出10.7万元，城乡社区支出226.45万元，农林水支出1403.36万元，交通运输支出130.9万元，住房保障支出2878.92万元，其他支出0.78万元；支出较去年增加515.62万元，主要是基本支出增加66.75万元，项目支出增加448.87万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入7393.57万元，一般公共预算财政拨款支出7393.57万元，比2022年增加1397.06万元。其中：基本支出2980.93万元，比2022年增加66.75万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4412.64万元，比2022年增加1330.31万元，主要原因是本年场镇品质提升资金增加，主要用于场镇品质提升重点工作。

2023年政府性基金预算收入23.78万元，政府性基金预算支出23.78万元，比2022年减少881.44万元，主要原因是城乡社区支出减少。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算14.8万元，比2022年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费6万元，与2022年持平；公务用车运行维护费8.8万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是厉行节约、减少公务车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费448.11万元，比上年减少113.01万元，主要原因为本年厉行节约，减少日常开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1465.52万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中应急保障用车5辆、特种专业技术用车11辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：叶珈玲联系方式：023-46432399

附表：1.重庆市荣昌区仁义镇人民政府2023年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区仁义镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区仁义镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区仁义镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区仁义镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区仁义镇人民政府2023年部门收支总表

7.重庆市荣昌区仁义镇人民政府2023年部门收入总表

8.重庆市荣昌区仁义镇人民政府2023年部门支出总表

9.重庆市荣昌区仁义镇人民政府2023年政府采购预算明细表

10. 重庆市荣昌区仁义镇人民政府2023年部门整体绩效目标表

11. 重庆市荣昌区仁义镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

表一

重庆市荣昌区仁义镇人民政府 2023年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,446.44	一、本年支出	7,417.35	7,393.57	23.78
一般公共预算资金	4,423.44	一般公共服务支出	1,692.45	1,692.45
政府性基金预算资金	23.00	教育支出	5.00	5.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	73.67	73.67
		社会保障和就业支出	866.39	866.39
		卫生健康支出	128.72	128.72
		节能环保支出	10.70	10.70
		城乡社区支出	226.45	203.45	23.00
		农林水支出	1,403.36	1,403.36
		交通运输支出	130.90	130.90
		住房保障支出	2,878.92	2,878.92
		其他支出	0.78		0.78

二、上年结转	2,970.91	二、结转下年
一般公共预算拨款	2,970.13
政府性基金预算拨款	0.78
国有资本经营收入

收入合计	7,417.35	支出合计	7,417.35	7,393.57	23.78

表二
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,393.57	2,980.93	4,412.64
201	一般公共服务支出	1,692.45	1,080.72	611.74
20101	人大事务	15.70		15.70
2010106	人大监督	5.70		5.70
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,447.92	1,080.72	367.21
2010301	行政运行	988.02	988.02
2010302	一般行政管理事务	367.21		367.21
2010350	事业运行	92.70	92.70
20113	商贸事务	200.00		200.00
2011308	招商引资	200.00		200.00
20132	组织事务	28.83		28.83
2013202	一般行政管理事务	14.44		14.44
2013299	其他组织事务支出	14.39		14.39
205	教育支出	5.00		5.00
20502	普通教育	5.00		5.00
2050202	小学教育	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.67	66.09	7.58
20701	文化和旅游	73.67	66.09	7.58
2070109	群众文化	66.09	66.09
2070199	其他文化和旅游支出	7.58		7.58
208	社会保障和就业支出	866.39	651.63	214.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.62	114.62
2080150	事业运行	114.62	114.62
20802	民政管理事务	76.39		76.39
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00		70.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.39		6.39
20805	行政事业单位养老支出	486.05	486.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.12	100.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.08	206.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.85	179.85
20808	抚恤	0.90		0.90
2080899	其他优抚支出	0.90		0.90
20810	社会福利	53.20		53.20
2081002	老年福利	37.00		37.00
2081006	养老服务	16.20		16.20
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
20821	特困人员救助供养	35.00		35.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.00		35.00
20825	其他生活救助	44.27		44.27
2082502	其他农村生活救助	44.27		44.27
20828	退役军人管理事务	50.97	50.97
2082850	事业运行	50.97	50.97
210	卫生健康支出	128.72	128.72
21011	行政事业单位医疗	128.72	128.72
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37
2101102	事业单位医疗	53.04	53.04
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.49	32.49
211	节能环保支出	10.70		10.70
21103	污染防治	10.70		10.70
2110302	水体	10.70		10.70
212	城乡社区支出	203.45	99.16	104.29
21201	城乡社区管理事务	99.16	99.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.16	99.16
21205	城乡社区环境卫生	104.29		104.29
2120501	城乡社区环境卫生	104.29		104.29
213	农林水支出	1,403.36	807.28	596.09
21301	农业农村	944.37	807.28	137.10
2130104	事业运行	807.28	807.28
2130108	病虫害控制	28.63		28.63
2130122	农业生产发展	19.57		19.57
2130153	农田建设	88.90		88.90
21302	林业和草原	0.67		0.67
2130234	林业草原防灾减灾	0.67		0.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00		18.00
2130506	社会发展	18.00		18.00
21307	农村综合改革	440.31		440.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.34		54.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.98		385.98
214	交通运输支出	130.90		130.90
21401	公路水路运输	129.50		129.50
2140104	公路建设	106.50		106.50
2140106	公路养护	23.00		23.00
21406	车辆购置税支出	1.40		1.40
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1.40		1.40
221	住房保障支出	2,878.92	147.33	2,731.59
22101	保障性安居工程支出	2,731.59		2,731.59
2210103	棚户区改造	33.36		33.36
2210108	老旧小区改造	2,152.93		2,152.93
2210199	其他保障性安居工程支出	545.30		545.30
22102	住房改革支出	147.33	147.33
2210201	住房公积金	147.33	147.33

表三
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,980.93	2,532.82	448.11
301	工资福利支出	2,361.34	2,361.34
30101	基本工资	496.30	496.30
30102	津贴补贴	203.66	203.66
30103	奖金	271.31	271.31
30107	绩效工资	652.50	652.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.73	183.73
30109	职业年金缴费	206.08	206.08
30110	职工基本医疗保险缴费	82.56	82.56
30111	公务员医疗补助缴费	13.82	13.82
30112	其他社会保障缴费	27.74	27.74
30113	住房公积金	147.33	147.33
30114	医疗费	17.92	17.92
30199	其他工资福利支出	58.40	58.40
302	商品和服务支出	437.60		437.60
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	24.54		24.54
30211	差旅费	167.04		167.04
30216	培训费	14.57		14.57
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	45.96		45.96
30229	福利费	29.14		29.14
30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
30239	其他交通费用	36.29		36.29
30299	其他商品和服务支出	73.67		73.67
303	对个人和家庭的补助	181.98	171.47	10.51
30305	生活补助	160.62	150.11	10.51
30307	医疗费补助	21.37	21.37

表四
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 2023年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
14.80		8.80		8.80	6.00

表五
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 2023年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 2023年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		23.78		23.78
212	城乡社区支出	23.00		23.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00
229	其他支出	0.78		0.78
22960	彩票公益金安排的支出	0.78		0.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.78		0.78

表六
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 2023年部门收支总表
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 2023年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,417.35	合计	7,417.35
一般公共预算资金	7,393.57	一般公共服务支出	1,692.45
政府性基金预算资金	23.78	教育支出	5.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	73.67
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	866.39
事业收入资金		卫生健康支出	128.72
上级补助收入资金		节能环保支出	10.70
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	226.45
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,403.36
其他收入资金		交通运输支出	130.90
		住房保障支出	2,878.92
		其他支出	0.78

表七
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 2023年部门收入总表
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 2023年部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		7,417.35	7,393.57	23.78
201	一般公共服务支出	1,692.45	1,692.45
20101	人大事务	15.70	15.70
2010106	人大监督	5.70	5.70
2010108	代表工作	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,447.92	1,447.92
2010301	行政运行	988.02	988.02
2010302	一般行政管理事务	367.21	367.21
2010350	事业运行	92.70	92.70
20113	商贸事务	200.00	200.00
2011308	招商引资	200.00	200.00
20132	组织事务	28.83	28.83
2013202	一般行政管理事务	14.44	14.44
2013299	其他组织事务支出	14.39	14.39
205	教育支出	5.00	5.00
20502	普通教育	5.00	5.00
2050202	小学教育	5.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.67	73.67
20701	文化和旅游	73.67	73.67
2070109	群众文化	66.09	66.09
2070199	其他文化和旅游支出	7.58	7.58
208	社会保障和就业支出	866.39	866.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.62	114.62
2080150	事业运行	114.62	114.62
20802	民政管理事务	76.39	76.39
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00	70.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.39	6.39
20805	行政事业单位养老支出	486.05	486.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.12	100.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.08	206.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.85	179.85
20808	抚恤	0.90	0.90
2080899	其他优抚支出	0.90	0.90
20810	社会福利	53.20	53.20
2081002	老年福利	37.00	37.00
2081006	养老服务	16.20	16.20
20820	临时救助	5.00	5.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00
20821	特困人员救助供养	35.00	35.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.00	35.00
20825	其他生活救助	44.27	44.27
2082502	其他农村生活救助	44.27	44.27
20828	退役军人管理事务	50.97	50.97
2082850	事业运行	50.97	50.97
210	卫生健康支出	128.72	128.72
21011	行政事业单位医疗	128.72	128.72
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37
2101102	事业单位医疗	53.04	53.04
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.49	32.49
211	节能环保支出	10.70	10.70
21103	污染防治	10.70	10.70
2110302	水体	10.70	10.70
212	城乡社区支出	226.45	203.45	23.00
21201	城乡社区管理事务	99.16	99.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.16	99.16
21205	城乡社区环境卫生	104.29	104.29
2120501	城乡社区环境卫生	104.29	104.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00
213	农林水支出	1,403.36	1,403.36
21301	农业农村	944.37	944.37
2130104	事业运行	807.28	807.28
2130108	病虫害控制	28.63	28.63
2130122	农业生产发展	19.57	19.57
2130153	农田建设	88.90	88.90
21302	林业和草原	0.67	0.67
2130234	林业草原防灾减灾	0.67	0.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	18.00
2130506	社会发展	18.00	18.00
21307	农村综合改革	440.31	440.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.34	54.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.98	385.98
214	交通运输支出	130.90	130.90
21401	公路水路运输	129.50	129.50
2140104	公路建设	106.50	106.50
2140106	公路养护	23.00	23.00
21406	车辆购置税支出	1.40	1.40
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1.40	1.40
221	住房保障支出	2,878.92	2,878.92
22101	保障性安居工程支出	2,731.59	2,731.59
2210103	棚户区改造	33.36	33.36
2210108	老旧小区改造	2,152.93	2,152.93
2210199	其他保障性安居工程支出	545.30	545.30
22102	住房改革支出	147.33	147.33
2210201	住房公积金	147.33	147.33
229	其他支出	0.78		0.78
22960	彩票公益金安排的支出	0.78		0.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.78		0.78

表八
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 2023年部门支出总表
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 2023年部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,417.35	2,980.93	4,436.42
201	一般公共服务支出	1,692.45	1,080.72	611.74
20101	人大事务	15.70		15.70
2010106	人大监督	5.70		5.70
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,447.92	1,080.72	367.21
2010301	行政运行	988.02	988.02
2010302	一般行政管理事务	367.21		367.21
2010350	事业运行	92.70	92.70
20113	商贸事务	200.00		200.00
2011308	招商引资	200.00		200.00
20132	组织事务	28.83		28.83
2013202	一般行政管理事务	14.44		14.44
2013299	其他组织事务支出	14.39		14.39
205	教育支出	5.00		5.00
20502	普通教育	5.00		5.00
2050202	小学教育	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.67	66.09	7.58
20701	文化和旅游	73.67	66.09	7.58
2070109	群众文化	66.09	66.09
2070199	其他文化和旅游支出	7.58		7.58
208	社会保障和就业支出	866.39	651.63	214.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.62	114.62
2080150	事业运行	114.62	114.62
20802	民政管理事务	76.39		76.39
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00		70.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.39		6.39
20805	行政事业单位养老支出	486.05	486.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.12	100.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.08	206.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.85	179.85
20808	抚恤	0.90		0.90
2080899	其他优抚支出	0.90		0.90
20810	社会福利	53.20		53.20
2081002	老年福利	37.00		37.00
2081006	养老服务	16.20		16.20
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
20821	特困人员救助供养	35.00		35.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.00		35.00
20825	其他生活救助	44.27		44.27
2082502	其他农村生活救助	44.27		44.27
20828	退役军人管理事务	50.97	50.97
2082850	事业运行	50.97	50.97
210	卫生健康支出	128.72	128.72
21011	行政事业单位医疗	128.72	128.72
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37
2101102	事业单位医疗	53.04	53.04
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.49	32.49
211	节能环保支出	10.70		10.70
21103	污染防治	10.70		10.70
2110302	水体	10.70		10.70
212	城乡社区支出	226.45	99.16	127.29
21201	城乡社区管理事务	99.16	99.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.16	99.16
21205	城乡社区环境卫生	104.29		104.29
2120501	城乡社区环境卫生	104.29		104.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00
213	农林水支出	1,403.36	807.28	596.09
21301	农业农村	944.37	807.28	137.10
2130104	事业运行	807.28	807.28
2130108	病虫害控制	28.63		28.63
2130122	农业生产发展	19.57		19.57
2130153	农田建设	88.90		88.90
21302	林业和草原	0.67		0.67
2130234	林业草原防灾减灾	0.67		0.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00		18.00
2130506	社会发展	18.00		18.00
21307	农村综合改革	440.31		440.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.34		54.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.98		385.98
214	交通运输支出	130.90		130.90
21401	公路水路运输	129.50		129.50
2140104	公路建设	106.50		106.50
2140106	公路养护	23.00		23.00
21406	车辆购置税支出	1.40		1.40
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1.40		1.40
221	住房保障支出	2,878.92	147.33	2,731.59
22101	保障性安居工程支出	2,731.59		2,731.59
2210103	棚户区改造	33.36		33.36
2210108	老旧小区改造	2,152.93		2,152.93
2210199	其他保障性安居工程支出	545.30		545.30
22102	住房改革支出	147.33	147.33
2210201	住房公积金	147.33	147.33
229	其他支出	0.78		0.78
22960	彩票公益金安排的支出	0.78		0.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.78		0.78

表九
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 2023年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 2023年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3.00	3.00
A	货物	3.00	3.00

表十
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 2023年部门整体绩效目标表
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 2023年部门整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	913-重庆市荣昌区仁义镇人民政府				部门支出预算数	4,446.44
当年整体绩效目标	做好机关各大办公室的综合协调，努力做到：一、完成本年度关于公共卫生服务、医疗保障以及招商投资相应的预期指标，全力保障“三保”支出，加强政府债务管理。二、大力发展产业，促进就业，做好水利，林业、农业农村的改革。三、做好本镇日常管理，提高卫生环境质量，保障饮水等人居环境安全。四、合理利用项目支出，全面推进场镇品质及老旧小区改造，完善公共设施的设立，打通群众最后一公里。五、同时做好内外宣传工作，传递仁义好声音，让群众对本镇基本公共服务满意度达到95%及以上的良好反馈，并组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，丰富群众生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	整体目标完成率	20	%	＝	100	是
	产出指标	数量指标	公共卫生服务受益率和基本医疗服务保障率	15	%	＝	100	否
	产出指标	数量指标	招商投资完成率	15	%	＝	100	否
	效益指标	可持续发展指标	人居环境提升率	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共服务满意度调查	5	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	否
	产出指标	质量指标	农业产业发展及农村改革	10		定性		否
	产出指标	质量指标	“三保”支出、政府债务管理、预算绩效管理	5		定性		否
	效益指标	社会效益指标	城镇日常管理	10		定性		否

表十一

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000117389-荣昌区仁义镇镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

1.更换、新做代表之家代表工作牌310余个；2.更换、更新代表“家站点”宣传栏、公示栏150个；3.探望慰问生病住院等特殊情况的镇人大代表。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

更换、更新代表“家站点”宣传栏、公示栏

个

＝

否

产出指标

数量指标

更新、新做代表之家代表工作牌

个

＝

否

产出指标

数量指标

探望慰问生病住院等特殊情况的镇人大代表

人次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

人大代表满意度

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

人大代表“家站点”挂牌率

＝

100

否

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000117435-荣昌区仁义镇30年以上党龄老党员补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

44.27

本级安排（万元)

44.27

上级补助（万元)

项目概述

对30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，充分体现区委对老党员的关怀和温暖，激励他们进一步发挥先锋模范作用，为加快推进成渝地区双城经济圈建设贡献力量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

产出指标

时效指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

＝

314

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

否

效益指标

可持续影响指标

积极对区域发展建言献策

条

≥

否

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000117459-荣昌区仁义镇人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.70

本级安排（万元)

5.70

上级补助（万元)

项目概述

全镇共19名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

1.仁义代表小组（包括镇人大代表小组）全年开展集中活动不少于4次；2.全年形成高质量调研报告10篇；3.区、镇人大代表每人每年走访接待群众不少于50人次、参加各类履职、调研活动不少于2次；4.区、镇人大代表每人每年单独和附名代表议案建议至少1件；7.人大代表学习培训每人每年不少于1次；8.人大代表履职补助发放；9.每名人大代表年度量化履职评分80分以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人大代表学习培训

次

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表撰写调研报告篇数

篇

≥

否

产出指标

数量指标

代表小组开展活动次数

次

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表每人每年参加各类履职、调研活动

次

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表提交意见议案建议条数

条

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表每人每年走访接待群众

人次

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表履职补助发放

人次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

人大代表满意度

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

人大代表调研报告评比采用率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

人大代表议案建议条数采用率

≥

否

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000117475-荣昌区仁义镇“非公”党组织（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.69

本级安排（万元)

1.69

上级补助（万元)

项目概述

开展非公党组织活动经费保障；非公党组织书记工作补助。为全镇其他非公党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）；《关于印发2020年全市非公有制经济组织和社会组织党建工作重点任务的通知》

当年绩效目标

落实对“非公”党组织的补贴，保持“非公”党组织的正常运作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助非公党组织

个

＝

否

产出指标

质量指标

党群服务中心管理

个

＝

否

产出指标

数量指标

补助非公党组织书记

个

＝

否

产出指标

时效指标

非公党组织组建率

≥

否

效益指标

社会效益指标

非公党组织阵地规范率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

非公党建工作覆盖

＝

100

否

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000117519-荣昌区仁义镇党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.70

本级安排（万元)

2.70

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障；3.开展远程教育站点进家入户，为党员干部提供多渠道学习资源。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

支付2023年一年远程教育站点费用，9个远程教育站点网络和无线wifi全覆盖。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

否

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

否

产出指标

质量指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

否

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000119400-荣昌区仁义镇污水处理及泵站运行费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.70

本级安排（万元)

10.70

上级补助（万元)

项目概述

水管网及泵的日常维护工作，保证管网及其附属设施运行正常，并建立了相关应急预案，做好了资料归档等工作。

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于加强农村生活污水处理站运行维护管理工作的通知》荣昌府办发〔2019〕8号

当年绩效目标

对14个农村污水处理站的日常维护工作，保证泵站及其附属设施运行正常。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

生态效益指标

农村河流水质

定性

否

产出指标

数量指标

泵站维护数量

个

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002072797-荣昌区仁义镇免开中央补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.50

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.50

项目概述

根据重庆市财政局关于提前下达2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（渝财教〔2021〕197号）文件要求，确保2022年开年后公共图书馆、文化馆、乡镇综合文化站、街道文化中心免费开放工作顺利推进。

立项依据

渝财教【2021】197号

当年绩效目标

仁义镇文化服务中心建设及日常活动开支，确保2022年开年后乡镇综合文化站、街道文化中心免费开放工作顺利推进。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

丰富村居民文化生活

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村（居）民满意度

≥

否

产出指标

数量指标

开展文化体育教育活动

场

≥

否

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002072830-荣昌区仁义镇选调生到村工作补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

8.20

本级安排（万元)

4.08

上级补助（万元)

4.12

项目概述

模据中组部《组工通讯)(第41期)《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》：选调生到村任职工作补助资金由中央财政和地方财政共同负担。自2020年起执行，试行3年.中央财政每年根据选调生数量，并各虑地区差异等因素，确定补助资金总额。一次性下拨到省，由组织部门结合农村基层党建工作任务统筹使用。

立项依据

根据中组部《组工通讯》（第41期）《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》：选调生到村任职工作补助资金由中央财政和地方财政共同负担，自 2020 年起执行，试行 3 年。中央财政每年根据各地选调生数量，并考虑地区差异等因素，确定补助资金总额，一次性下拨到省，由组织部门结合农村基层党建工作任务统筹使用，不足部分由地方财政承担。

当年绩效目标

强化关心关爱提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层，千事创业积极性，解决实际困难，增长才干、锤炼作风。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

成本指标

开展活动

次

≥

否

产出指标

时效指标

开展政策宣传、志愿者活动等

次

≥

否

产出指标

数量指标

教育培训

次

≥

否

产出指标

成本指标

调查研究

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可度

≥

否

产出指标

质量指标

形成调研报告

份

≥

否

效益指标

可持续发展指标

服务群众

次

≥

否

产出指标

数量指标

走村入户

次

≥

否

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002078863-荣昌区仁义镇中央公共文化资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3.08

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.08

项目概述

用于购买公益性岗位和文化活动进村，丰富群众文化活动，推进乡村文化事业发展。

立项依据

渝财教【2021】199号

当年绩效目标

进村文化演出5场，开展文化活动，丰富群众文化生活，推进乡村文化事业发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

公益影响率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众观看满意度

≥

否

产出指标

数量指标

公益性岗位

个

＝

否

产出指标

数量指标

文化演出进村

场

＝

否

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002683447-农村公路建设补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

106.50

本级安排（万元)

106.50

上级补助（万元)

项目概述

为了充分发挥交通在乡村振兴中的支撑性作用，提升广大群众获得感，按照区交通局下达的农村公路建设计划，完成公路建设任务。其中：2021年4.7公里、2022年9.3公里。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

完成2021年农村公路建设计划石仓子公路、王家寺小学公路等项目，完成里程2.7公里，项目总投资376万元，建成路面宽4.5米，技术等级为四级，面层为水泥混凝土路面。完成2022年农村公路建设计划团鱼石公路、仁檀公路、兰家牛场公路、贺刘路、金竹公路二期等项目，完成里程9.3公里，项目总投资630万元，建成路面宽4.5 米，技术等级为四级，面层为水泥混凝土路面。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

工程验收合格率

≥

100

否

产出指标

时效指标

公路工程完成及时率

≥

否

效益指标

可持续影响指标

新建公路列养率

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

促进沿线群众出行情况改善，出行平均缩短时间（分钟）

分钟

≥

否

成本指标

经济成本指标

公路工程成本节约率

≥

否

产出指标

数量指标

公路建成规模

公里

≥

9.3

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002738695-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

46.00

本级安排（万元)

23.00

上级补助（万元)

23.00

项目概述

为更好的养护好，管理好，使用好，建设好我镇农村公路。按照区交通局下达的公路养护计划，2022年完成本镇区域内公路153.47公里养护任务，2023年完成本镇区域公路157.95公里养护任务。

立项依据

当年绩效目标

完成2022年农村公路养护计划157.95公里道路养护，保障道路通畅，确保车辆安全行驶。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

天

≤

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

养护里程

公里

≥

157.95

否

效益指标

社会效益指标

公路畅通率

≥

否

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003295996-仁义镇基础设施建设及维护

业务主管部门

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

104.29

本级安排（万元)

104.29

上级补助（万元)

项目概述

用于农村、场镇保洁，全镇市政设施维护、场镇秩序管理。

立项依据

根据政府职能管理要求和上级部门指示的固定支出。

当年绩效目标

全力保障城市管理各项工作及全镇垃圾清运工作正常开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

垃圾清运

吨

≥

5500

否

效益指标

生态效益指标

场镇清洁率

≥

否

产出指标

数量指标

环卫工人数量

人

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003297384-仁义镇敬老院管理服务人员经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

12.60

本级安排（万元)

12.60

上级补助（万元)

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府办发〔2016〕47号）、《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全全区特困供养人员供养制度的通知》（荣财府办发〔2017〕42号）、《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府第326号令）荣财府办发〔2018〕22号以及其他有关文件。

当年绩效目标

按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

配备护理人员数量

个

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

否

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003297766-仁义镇敬老院管理运行经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3.60

本级安排（万元)

3.60

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

当年绩效目标

保障全区敬老院正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

养老机构正常运转率

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

否

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

＝

100

否

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003298556-仁义镇农村75周岁以上老人保健金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

32.20

本级安排（万元)

32.20

上级补助（万元)

项目概述

为农村75岁以上老人发放100元/年的保健金。

立项依据

《关于调整100岁以上老人营养金发放标准及统计上报农村75周岁以上老人信息的通知》（荣民发〔2020〕35号）《关于实施“33”惠民工程的意见》（荣昌委发〔24号〕、《关于做好当前民生工作的决定》（荣委发〔2010〕44号）、《重庆市荣昌区民政局关于在脱贫攻坚兜底中切实做好临时救助工作的通知》（荣民发〔2020〕5号）、《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困供养制度的通知》（荣昌府办发〔2017〕42号）以及其他有关文件

当年绩效目标

宣传农村75岁以上老人保健金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助人数

人

≥

2900

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

补助事项公示率

≥

否

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

产出指标

质量指标

补助合格率

≥

否

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003298688-仁义镇100岁以上老人营养金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.80

本级安排（万元)

4.80

上级补助（万元)

项目概述

为100岁以上老人发放营养金500元/月

立项依据

当年绩效目标

宣传100岁以上老人营养金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

营养金发放标准

元

＝

500

否

效益指标

社会效益指标

营养金政策知晓率

≥

否

产出指标

质量指标

营养金发放合格率

≥

否

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003298746-仁义镇临时救助备用金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

临时救助是社会救助体系的重要组成部分，是保障困难群众基本生活权益的托底性制度安排，是解决困难群众各类突发性、紧迫性、临时性基本生活制度困难的重要举措，承担着筑牢社会救助体系最后一道防线的职责任务。

立项依据

当年绩效目标

用于镇街及时解决困难群众紧迫性、突发性、临时性的生活困难问题，及时有效地保障其基本生活。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

救助资金及时到位率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

救助对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

临时救助政策知晓率

≥

否

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003298820-仁义镇特困人员死亡丧葬补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

35.00

本级安排（万元)

35.00

上级补助（万元)

项目概述

按要求为死亡的特困人员丧葬补贴。

立项依据

当年绩效目标

2023年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员死亡丧葬补贴及时到位率

≥

否

产出指标

成本指标

特困人员丧葬补贴标准

元

≥

1184

否

产出指标

数量指标

特困人员死亡丧葬补贴人数

人

≥

否

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003307922-荣昌区仁义镇村级便民服务中心建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

30.00

本级安排（万元)

30.00

上级补助（万元)

项目概述

村级便民服务中心是服务群众、党员活动的重要载体，要坚持以人为本、便民高效，科学设置服务事项，充实服务内容。坚持规范有序、公开透明，完善服务制度。坚持整合资源、共建共享，充分发挥阵地作用。

立项依据

《关于加强村（社区）公共服务中心建设管理的通知》（荣委组发〔2012〕27号）、《关于同意广顺街道工农茶叶产业社区等16个村（社区）便民服务中心建设项目的通知》（荣委组发〔2021〕45号）

当年绩效目标

新建、改建便民服务中心，为党员活动、服务群众提供场所，进一步提升基层党组织战斗力、凝聚力和组织力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

便民服务中心改扩建率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

便民服务中心满意率

≥

否

产出指标

数量指标

村级便民服务中心建设

个

＝

否

效益指标

社会效益指标

群众办事便捷度

定性

否

产出指标

时效指标

便民服务中心合格率

≥

否

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003307966-荣昌区仁义镇农村基层党建“整镇推进、整区提升”先锋创建行动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

为不断提高全镇农村基层党建整体质量和水平，按照中组部和市委组织部关于农村基层党建“整乡推进、整县提升”示范创建行动的安排部署，从2020年起至2022年底前，用3年时间推进基层党建规范村、先锋村建设。对创建“先锋村”达标并通过验收评估的村，每个村给予5万元一次性奖励补助。

立项依据

《关于印发〈荣昌区农村基层党建“整镇推进、整区提升”先锋创建行动工作方案〉的通知》（荣委党建〔2020〕2号）——十四届区委第149次常委会会议审议通过。

当年绩效目标

到2022年底前，全镇先锋村超过40%。持续推动基本队伍建设好、基本活动开展好、基本阵地规范好、基本制度执行好、基本保障落实好“五好”建设，为实现新时代乡村全面振兴提供坚强政治和组织保证。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

创建先锋村

个

＝

否

效益指标

经济效益指标

村级集体经济每年纯收入

元

≥

50000

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村“两委”班子成员群众满意率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

组织生活满意率

≥

否

产出指标

时效指标

验收合格率

＝

100

否

产出指标

时效指标

基层党建先锋村覆盖率

≥

否

产出指标

时效指标

基层党建规范率

＝

100

否

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003334114-2022-2023年动物防疫社会化服务项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

13.50

本级安排（万元)

上级补助（万元)

13.50

项目概述

根据《重庆市农业农村委员会办公室关于做好2021年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》（渝农办发〔2021〕85号）《重庆市荣昌区农业农村委员会关于印发荣昌区2022-2023年动物防疫社会化服务项目实施方案的通知》（荣农发〔2022〕67号）文件，深化农技推广体系改革与建设，大力提升农技推广服务效能。通过购买兽医社会化服务，提升辖区动物疫病防控能力。

立项依据

按照渝财农〔2021〕121号要求，开展耕地力度保护补贴和种粮大户补贴工作。

当年绩效目标

紧扣打赢脱贫攻坚战和补齐全面小康“三农”领域短板重点任务，以深化基层兽医社会化服务为抓手，以提升兽医服务效能为目标，壮大农技队伍，提升服务效能。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

强制免疫病种应免畜禽的免疫密度

≥

否

产出指标

质量指标

年度综合考核得分

分

≥

否

产出指标

质量指标

秋防防疫服务得分

分

≥

否

产出指标

质量指标

春防防疫服务得分

分

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作

定性

否

产出指标

质量指标

强制免疫病种免疫抗体合格率

≥

否

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

913001-重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003533908-荣昌区仁义镇2023年乡村治理积分制补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区仁义镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

18.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

18.00

项目概述

按照重庆市荣昌区乡村振兴局关于报送2023年新增推广运用乡村治理积分制实施村的函文件要求，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作制定，围绕基层党组织建设、村级集体经济等实际情况，结合“小院+”建设，将瑶山社区、红梅社区、永灵村、三奇村、三星村和石梯子村等6个村（社区）纳入2023年推广运用积分制。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

推广运用积分制，实施积分物品兑换，调动群众参与农村人居环境整治积极性，实现基层治理与乡村发展的互促共进，对全面推动乡村振兴具有重要的重要。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

推广村个数

个

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

申报资金发放及时率

≥

否

产出指标

质量指标

项目验收合格率

≥

否

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