仁义镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算的报告（草案）

--在仁义镇第十九届人民代表大会第三次会议上的报告

仁义镇财政办公室

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作仁义镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告，请各位代表予以审议，并提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，仁义镇财政办在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，上级部门的指导下，按照镇党委、政府工作思路，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行新发展理念，坚持贯彻落实中央、市委、区委决策部署，扎实做好“六稳”“六保”工作，全力推进财政平稳运行，有力保障和服务民生经济发展,现将预算执行情况报告如下。

（一）2022年预算收支执行情况

1.预算收入完成情况。

2022年镇级一般公共预算收入为7870.06万元，完成7870.06万元，其中：全口径税收收入完成1681.5万元（区本级税收597万元），非税收入1.01万元。国库集中支付结余收入29.57万元，收回转移支付存量资金收入100.48万元。政府性基金收入年初无预算，完成941.99万元。

2.预算支出执行情况。

财政一般公共预算支出年初预算为12730.72万元，实际完成8047.42万元。其中：

——一般公共服务支出1600.37万元。主要用于保障镇党委、政府、人大、组织、统战、纪检、财政等正常运转、履行职能职责等。

——国防支出4.79万元。主要用于保障统战、征兵事务。

——教育支出5.18万元。主要用于教育质量提升、社区教育经费。

——文化旅游体育与传媒支出92.99万元。主要用于文化旅游体育与传媒支出，开展文化下乡，丰富农村文化生活，免费开放体育文化场站等。

——社会保障和就业支出867.21万元。主要用于低保、五保、三无等人员供养水平；以及解决临时困难群众、受灾人群基本生活；保障离退休费、健康休养费及贫困老党员生活补助，助残扶残救助，敬老院建设与管理，开展服务群众，加强基层服务型组织建设等。

——卫生健康支出118.3万元。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、重大公共卫生服务等。

——节能环保支出60.55万元。主要用于农村生态环境恢复、退耕还林、农村污水处理及泵站运行管理等。

——城乡社区支出467.44万元。主要用于小城镇基础设施建设、农村危旧房隐患排查及改造、场镇清扫保洁和基础设施建设投入等。

——农林水支出2574.55万元。主要用于水利基础设施建设、四好农村公路建设、卫生厕所改造、重大动物疫病防控、农林业生产改革发展、油料基地建设、农村综合改革等。

——交通运输支出532.94万元。主要用于农村公路建设、养护和管理。

——住房保障支出1717.02万元。主要用于行政事业人员住房公积金上缴支出、农村危房改造、棚户区改造。

——灾害防治及应急管理支出6.09万元。主要用于自然灾害防治支出。

财政政府性基金支出年初预算为0万元，实际完成941.99万元。

——城乡社区支出926.81万元。主要用于镇街发展、农村公路养护。

——其他支出15.18万元。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

（二）财政收支执行情况

2022年，财政预算可支配收入8989.41万元，其中一般公共预算财政拨款收入7870.06万元，政府性基金预算财政拨款收入941.99万元，上年结转177.36万元。2022年财政预算总支出8989.41万元，2022年年财政收支运行情况良好。

二、落实主要工作情况

2022年，仁义镇财政按照镇党委政府工作思路，围绕“文化引领、产业支撑、品质提升”，着力打造仁义文化、特色农业、乡村旅游三张名片，较好地完成了各项工作任务，促进了镇域经济平稳较快发展。

（一）注重项目资金争取。围绕全镇经济发展总体趋势，加强沟通衔接，做好项目包装、申报、争取工作，同时严格项目资金的考核，调动各方积极性，取得较好成效。2022年共争取项目资金5975.86万元。主要用于场镇品质提升、棚户区改造、公路修建、改善民生、惠民补助、农村集体经济发展、一二三产业融合等。

（二）注重税收征管。2022年，经济下行压力犹存，仁义镇财政不畏困难，积极采取多种办法、多种措施、多种途径完成目标任务。一是重视目标，落实责任，号召全镇上下齐心，全力抓税收入库工作。二是主动与税务部门联系，深研政策，加强对任务执行的分析，密切关注收入动态变化和监测分析，及时查找问题，分析原因，加强征管，力争任务按时序完成。三是主动参与加强税源监控，确保主体税收入库。四是以招商引资为抓手，挖掘收入潜力，积极发展总部经济，做大税收总量。

（三）注重加强支出管理。一是完善财务制度和工程管理制度。进一步加强专项资金管理，督促加快专项资金支出进度，提高财政资金使用效益；二是调整优化支出结构。在财政预算安排和执行中，着力压缩一般性支出，重点保障基本运转、民生及社会事业发展支出需要；三是强化政府采购和工程管理。按照荣昌府办发〔2017〕38号和荣财采购〔2018〕4号精神，健全采购制度，切实推动政府采购管理工作。按照荣昌府办发〔2017〕52号要求，规范工程预算评审流程，严格招投标程序，加强项目监管，重视决算验收，确保财政资金规范高效使用。

（四）注重深化财政改革。一是做好国库集中电子化核算转轨工作。二是编制镇财政预算和执行决算公开。三是规范单位内部控制。四是“三公经费”管控良好。2022年，我镇公车运行维护费支出9.67万元，较上年增长9.89%，公务接待费支出4.15万元，较上年下降38.26%，无出国考察费用支出。

（五）注重防控财政金融风险。按照中央、市委市政府、区委区政府债务管理要求，积极化解债务，严控债务风险。高度重视防范和打击非法集资工作，继续加大打击非法金融活动和互联网金融风险排查力度，健全打非机制，强化宣传教育。

（六）注重落实监督工作。一是自觉接受人大监督；二是认真配合审计，狠抓审计问题整改；三是积极推动内控建设工作；四是抓实会计监督；五是强化财政法制教育工作，提高财政依法行政能力。

过去的一年，镇财政运行总体保持稳健，圆满地完成了全年收支预算任务。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题：一是由于区政府对镇街财政管理体制的调整（荣昌府发〔2022〕25号）及减税降费政策的实施，致使税收任务完成更加困难；二是建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理存在难度；三是财政资金管理没有形成合力，项目建设与资金管理分家，影响绩效评价；四是随着经济社会的发展，建设和社会事业对财政资金的需求越来越大，资金需要与现实可能的矛盾加剧；五是经济转型快给乡镇财政干部理财水平低存在矛盾。以上问题的存在，需要我们引起足够的重视，花大力气在今后的工作中逐步加以解决，促进财政工作平稳健康运行。

三、2023年预算草案

（一）财政收支预算安排的基本思路

2023年我镇财政工作的基本思路是：继续深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧扭住新发展理念推动发展，全面贯彻各级会议精神，紧盯区委战略部署，科学研判和应对全区财政经济趋势性变化，牢固树立过“紧日子”思想，坚持依法聚财、科学理财、合理用财，稳扎稳打，确保财政持续健康发展和社会大局稳定。全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实市、区经济社会事业发展的重大决策，把握《新预算法》的五个原则，执行《重庆市预算审查监督条例》，坚持“量入为出、量力而行”，确保收支平衡；更加注重收入质量，注重支出绩效，注重改革深化，注重风险管控。迎难而上，积极作为。助推全镇经济社会持续健康发展。

（二）2023年财政预算安排意见

1. 2023年镇级财政收入安排意见。

2023年，我镇财政收入拟安排3929.19万元（不含项目专项补助收入）。

2. 2023年财政支出安排意见。

2023年，我镇财政支出拟安排3929.19万元（不含项目专项补助支出）。

主要支出项目安排情况：

——一般公共服务支出1693万元。

——教育支出5万元。

——文化旅游体育与传媒支出45万元。

——社会保障和就业支出380万元。

——卫生健康支出115万元。

——城乡社区支出356万元。

——农林水支出870.19万元。

——交通运输支出184万元。

——住房保障支出220万元。

——灾害防治及应急管理支出61万元。

仁义镇财政收入安排3929.19万元，财政支出安排3929.19万元，当年收支平衡。

（三）求真务实，开拓创新，确保2023年财政工作任务完成

2023年，镇财政将在镇党委政府的领导下，在镇人大的监督支持下，在上级部门的关心指导下，积极作为，真抓实干，勇于担当，努力完成财政各项工作目标任务

1. 强化财政管理，抓好队伍建设。加强财政管理，推动财政改革，“队伍”建设是关键。一是打造一支“团结、创新、勤廉、高效”的财政干部队伍，强化财政人员作风建设教育，优化服务环境，不断提高工作质量和办事效率。二是强化学习和业务培训。联系区财政培训中心，大力培训村（社区）财务干部，加大对财政改革、政策法规的宣传和学习教育；深入开展财政干部业务知识培训，建立财政干部培训长效机制，全面提升财政人员的政治素质、综合管理能力和服务水平。

2. 不断探索财源，增强财政实力。固本拓源，强化税源培植，积极落实招商引资、减税降费优惠政策，激发企业的创新创造活力，引导新兴产业、未来产业落户仁义，培植新的税源增长点。健全协税护税机制，积极配合搭建税收共治平台，确保应收尽收。加强非税征收，管好用活国有资产、加强对违规违法行为等项目的征管，确保非税足额入库。加大资金和项目争取力度，精准把握政策导向，大力争取一般性转移支付资金，最大限度地争取专项转移支付资金，用转移支付资金保民生、促发展。

3. 加强支出管理，优化支出结构。进一步调整优化支出结构，全力保障基本运转和民生支出，量力而行搞发展；严格按照中央及市、区要求，全镇上下要牢固树立过紧日子的思想，精打细算，厉行节约；压缩一般性支出；整合项目资金，加快资金执行力度，提高资金使用效益。

4. 加强财政规范化建设，纵深推进财政改革。一是深化预算管理，推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，加强预算执行，对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下作业，充分发挥财政资金作用；二是进一步加强“三公经费”管理；三是加强财政内控建设；四是加大打击非法集资活动宣传力度，做好金融风险监测预警工作；五是做好国库集中电子化支付、政府采购、项目评审等工作。

5. 极力做好政府债务管控，防范债务风险。继续按照中央、市、区对债务管控的要求，守住底线，从严控制隐形债务增量，确保政府性债务风险绿色可控。

各位代表，过去的一年，我们取得了一定成绩，但2023年的财政工作需要面对的困难更多，任务更加艰巨，我们深感责任重大。我们坚信，在镇党委政府的坚强领导下，在各位代表的严格监督下，我们一定能克服困难、抢抓机遇、开拓进取，圆满完成财政工作各项目标任务。