重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级

2023年度部门决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年，仁义镇人民政府本级设置10个内设机构分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、 规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。年末实有人数在职人员41人，比上年度减少2人，具体情况为：行政人员调出2人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6706.97万元，支出总计6706.97万元。收支较上年决算数减少565.95万元，下降7.78%，主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”的要求，压减预算，控制经费支出。

2.收入情况。2023年度收入合计6615.57万元，较上年决算数减少479.99万元，下降6.76%，主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”的要求，压减预算。其中：财政拨款收入6615.57万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余91.39万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6706.97万元，较上年决算数减少565.95万元，下降7.78%，主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”的要求，压减预算，控制经费支出。其中：基本支出1290.03万元，占19.23%；项目支出5416.93万元，占80.77%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年初结转结余和本年收入已支出，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6706.97万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少550.68万元，下降7.59%。主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”的有关要求，瑶山社区柑橘喷灌系统建设项目、提高森林覆盖率项目等项目已完成项目建设，减少了部分预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5954.88万元，较上年决算数减少183.42万元，下降2.99%。主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”的有关要求，已完工项目部分预算减少。较年初预算数增加3194.85万元，增长115.75%。主要原因是本年度新增美丽宜居村建设等项目。此外，年初财政拨款结转和结余91.39万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6046.27万元，较上年决算数减少269.39万元，下降4.27%。主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”的有关要求，已完工项目部分预算减少。较年初预算数增加3286.24万元，增长119.07%。主要原因是本年度新增美丽宜居村建设等项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1435.94万元，占23.75%，较年初预算数减少152.58万元，下降9.61%，主要原因是本年厉行节约，建设日常费用开支。

（2）教育支出2.23万元，占0.04%，较年初预算数减少2.77万元，下降55.40%，主要原因是本年度按需开展培训。

（3）文化旅游体育与传媒支出20.55万元，占0.34%，较年初预算数增加12.97万元，增长171.11%，主要原因是本年度增加全民健身中心建设项目。

（4）社会保障与就业支出439.17万元，占7.26%，较年初预算数增加69.22万元，增长18.71%，主要原因是本年度新增养老服务中心建设和渝馨佳园建设。

（5）卫生健康支出55.94万元，占0.93%，较年初预算数增加1.16万元，增长2.12%，主要原因是本年度医疗保险缴费基数调整，支出增加。

（6）节能环保支出12.50万元，占0.21%，较年初预算数增加1.80万元，增长16.82%，主要原因是本年度新增鸭子堂水库环境治理项目。

（7）城乡社区支出349.90万元，占5.79%，较年初预算数增加245.61万元，增长235.51%，主要原因是本年度基础设施建设配套建设支出增加。

（8）农林水支出785.54万元，占12.99%，较年初预算数增加368.06万元，增长88.16%，主要原因是本年度新增乡村治理积分制补助、美丽宜居村建设支出。

（9）交通运输支出202.50万元，占3.35%，较年初预算数增加73.00万元，增长56.37%，主要原因是本年度农村公路建设补助项目支出增加。

（10）自然资源海洋气象等支出9.14万元，占0.15%，较年初预算数增加9.14万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增耕地缺口恢复补足项目。

（11）住房保障支出2732.88万元，占45.20%，较年初预算数增加2660.64万元，增长3683.06%，主要原因是本年度老旧小区改造项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1290.03万元。其中：人员经费1036.21万元，较上年决算数增加1.00万元，增长0.10%，主要原因是本年度人员晋升、社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费253.82万元，较上年决算数增加7.24万元，增长2.94%，主要原因是本年度机关办公楼及办公设备老化维修维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入660.70万元，较上年决算数减少281.29万元，下降29.86%，主要原因是老旧小区改造工程项目按进度支付。本年支出660.70万元，较上年决算数减少281.29万元，下降29.86%，主要原因是老旧小区改造工程项目按进度支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.10万元，较年初预算数减少2.70万元，下降18.24%，主要原因是本年度厉行节约，严控公务接待次数及费用。较上年支出数减少0.21万元，下降1.71%，主要原因是本年度厉行节约，严控公务接待次数及费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出，与上年相同。

 公务车运行维护费8.68万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各种业务检查等工作所需车辆的燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降1.36%，主要原因是本年度严格把控公务用车的使用。较上年支出数减少0.99万元，下降10.24%，主要原因是本年度严格把控公务用车的使用。

   公务接待费3.42万元，主要用于接待上级相关部门到我单位调研、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.58万元，下降43.00%，主要原因是本年度严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约。较上年支出数增加0.77万元，增长29.06%，主要原因是上年度受疫情影响。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待155批次1425人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费24.01元，车均购置费0万元，车均维护费0.54万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数减少0.55万元，下降73.33%，主要原因是部分会议采用线上视频会议方式，减少了相关支出。本年度培训费支出7.01万元，较上年决算数增加7.01万元，增长100.00%，主要原因是本年度按照工作计划，培训次数有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出253.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。机关运行经费较上年支出数增加7.24万元，增长2.94%，主要原因是本年度机关日常事务增多，导致办公费增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额1537.58万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1537.58万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1537.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1537.58万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购其他智能化安装工程及其他建筑工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对66个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金5416.93万元。

详见重庆市荣昌区仁义镇人民政府（本级）2023年度项目绩效自评表附后。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

叶珈玲       023-46432818

附件：重庆市荣昌区仁义镇人民政府（本级）2023年度项目绩效自评表