重庆市荣昌区仁义镇人民政府

2023年度部门决算公开报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

2023年末下设机构分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、 规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室单独设置和综合行政执法办公室。（1）党政办公室：主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。（2）党群工作办公室：主要负责基层党建、群团等工作。（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。（4）民政和社会事务办公室（ 挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等职责。（6） 规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。（9）人大办公室：主要负责人大工作方面的具体事务。（10）综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区仁义镇人民政府本级、重庆市荣昌区仁义镇农业服务中心、重庆市荣昌区仁义镇文化服务中心、重庆市荣昌区仁义镇社会保障和就业服务所、重庆市荣昌区仁义镇退役军人服务站、重庆市荣昌区仁义镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区仁义镇建设环保服务中心、重庆市荣昌区仁义镇畜牧服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计8357.10万元，支出总计8357.10万元。收支较上年决算数减少647.57万元，下降7.19%，主要原因是本部门严格落实政府过“紧日子”的要求，压减预算，控制经费支出。

2.收入情况。2023年度收入合计8265.71万元，较上年决算数减少561.60万元，下降6.36%，主要原因是本部门严格落实政府过“紧日子”的要求，压减预算，控制经费支出。其中：财政拨款收入8265.71万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余91.39万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8357.10万元，较上年决算数减少647.57万元，下降7.19%，主要原因是本部门严格落实政府过“紧日子”的要求，压减预算，控制经费支出。其中：基本支出2940.17万元，占35.18%；项目支出5416.93万元，占64.82%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年初结转结余和本年收入已支出，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8357.10万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少632.30万元，下降7.03%。主要原因是本部门严格落实政府过“紧日子”的有关要求，瑶山社区柑橘喷灌系统建设项目、提高森林覆盖率项目等项目已完成项目建设，减少了部分预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7605.01万元，较上年决算数减少265.05万元，下降3.37%。主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”的有关要求，已完工项目部分预算减少。较年初预算数增加3181.57万元，增长71.93%。主要原因是本年度新增美丽宜居村建设等项目。此外，年初财政拨款结转和结余91.39万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7696.41万元，较上年决算数减少351.01万元，下降4.36%。主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”的有关要求，已完工项目部分预算减少。较年初预算数增加3272.97万元，增长73.99%。主要原因是本年度新增美丽宜居村建设等项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1534.59万元，占19.94%，较年初预算数减少146.62万元，下降8.72%，主要原因是本部门严格落实政府过“紧日子”的有关要求，压减公用经费等预算，同时根据项目实施进度情况，及时调整项目预算数。

（2）教育支出2.23万元，占0.03%，较年初预算数减少2.77万元，下降55.40%，主要原因是本年度按计划开展培训。

（3）文化旅游体育与传媒支出84.69万元，占1.10%，较年初预算数增加11.02万元，增长14.96%，主要原因是本年度增加全民健身中心建设项目。

（4）社会保障与就业支出871.41万元，占11.32%，较年初预算数增加52.31万元，增长6.39%，主要原因是本年度新增养老服务中心建设和渝馨佳园建设。

（5）卫生健康支出125.63万元，占1.63%，较年初预算数减少3.09万元，下降2.40%，主要原因是本年度医疗保险缴费基数调整，支出增加。

（6）节能环保支出12.50万元，占0.16%，较年初预算数增加1.80万元，增长16.82%，主要原因是本年度新增鸭子堂水库环境治理项目。

（7）城乡社区支出440.22万元，占5.72%，较年初预算数增加236.77万元，增长116.38%，主要原因是本年度基础设施建设配套建设支出增加。

（8）农林水支出1609.94万元，占20.92%，较年初预算数增加385.19万元，增长31.45%，主要原因是本年度新增乡村治理积分制补助、美丽宜居村建设支出。

（9）交通运输支出202.50万元，占2.63%，较年初预算数增加73.00万元，增长56.37%，主要原因是本年度农村公路建设补助项目支出增加。

（10）自然资源海洋气象等支出9.14万元，占0.12%，较年初预算数增加9.14万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增耕地缺口恢复补足项目。

（11）住房保障支出2803.58万元，占36.43%，较年初预算数增加2656.25万元，增长1802.93%，主要原因是本年度老旧小区改造项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2940.17万元。其中：人员经费2517.89万元，较上年决算数增加88.96万元，增长3.66%，主要原因是本年度人员增加，人员晋升、社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费422.28万元，较上年决算数减少162.34万元，下降27.77%，主要原因是本年度厉行节约，日常公用开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入660.70万元，较上年决算数减少281.29万元，下降29.86%，主要原因是老旧小区改造工程项目按进度支付。本年支出660.70万元，较上年决算数减少281.29万元，下降29.86%，主要原因是老旧小区改造工程项目按进度支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.10万元，较年初预算数减少2.70万元，下降18.24%，主要原因是本年度厉行节约，严控公务接待次数及费用。较上年支出数减少1.71万元，下降12.38%，主要原因是本年度厉行节约，严控公务接待次数及费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出，与上年相同。

 公务车运行维护费8.68万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各种业务检查等工作所需车辆的燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降1.36%，主要原因是本年度严格把控公务用车的使用。较上年支出数减少0.99万元，下降10.24%，主要原因是本年度严格把控公务用车的使用。

 公务接待费3.42万元，主要用于接待上级相关部门到我单位调研、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.58万元，下降43.00%，主要原因是本年度严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约。较上年支出数减少0.73万元，下降17.59%，主要原因是本年度严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待155批次1425人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费24.01元，车均购置费0万元，车均维护费0.54万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数减少0.97万元，下降82.91%，主要原因是部分会议采用线上视频会议方式，减少了相关支出。本年度培训费支出8.05万元，较上年决算数增加5.82万元，增长260.99%，主要原因是本年度按照工作计划，培训次数有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出253.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。机关运行经费较上年支出数增加7.24万元，增长2.94%，主要原因是本年度机关日常事务增多，导致办公费增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额1537.58万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1537.58万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1537.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1537.58万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购其他智能化安装工程及其他建筑工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和66个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金5416.93万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

叶珈玲       023-46432818