重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

关于2024年预算执行情况和2025年预算

（草案）的报告

各位代表：

受荣隆镇人民政府的委托，现将荣隆镇2024年预算执行情况和2025年预算（草案）提请大会审查，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2024年财政收支执行情况

过去一年，镇财政在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在区财政局的大力支持下，坚持稳中求进，充分发挥财政职能，坚持科学发展，依法依规理财，全力攻坚克难，狠抓收入培育，严格管控支出，为全镇“三保”工作和经济社会发展提供了有力保障。现将2024年全镇预算执行情况报告如下：

（一）一般公共预算执行情况

2024年，全镇一般公共预算收入年初预算500万元，完成511.53万元，完成预算数的102.3%，较上年同口径完成数增长9.32%，其中：税收收入完成503万元，较上年同口径完成数增长19.48%，非税收入完成8.53万元。

2024年，财政拨款预算收入为6504.46万元，完成6504.46万元，较上年完成数下降3.7%。其中包括：

——一般公共服务支出1648.57万元，主要用于保障镇政府机关及各办公室运转、荣隆镇土地出让金结算和考核支持镇街乡村振兴和基础设施建设等。

——公共安全支出91.62万元，主要用于基层治理（平安及法治建设）支出和武装工作支出等。

——教育支出11.07万元，主要用于职工教育经费和社区教育经费。

——文化旅游体育与传媒支出77.71万元，主要用于文化下乡等基层文化活动。

——社会保障和就业支出936.57万元，主要用于优抚对象“解三难”、村级便民服务中心建设、特困人员死亡丧葬、农村75周岁以上老人保健、养老服务中心建设等。

——卫生与健康支出155.03万元，主要用于医保服务工程建设和职工基本医疗保险（事业）等。

——节能环保支出3万元，主要用于农村污水处理及泵站运行项目。

——城乡社区支出1050.62万元，主要用于市政环卫工作支出、新民社区老旧小区改造、农村公路养护补助和基础设施建设等。

——农林水支出2067.91万元，主要用于保障农业生产发展、促进农村集体经济健康经营等。

——交通运输支出168.64万元，主要用于农村单路建设和农村公路养护等。

——自资源海洋气象等支出65.96万元，主要用于耕地缺口恢复补足项目。

——住房保障支出149.04万元，主要用于新民社区老旧小区配套基础设施改造工程等。

——其他支出78.72万元，主要用于敬老院建设等。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年，全镇政府性基金收入年初预算50万元，完成34.46万元，完成预算数的68.92%，主要是因为城市建设支出减少所致。

全镇政府性基金年初预算支出50万元，全年完成34.46万元，完成预算数的68.92%，主要是因为城市建设支出减少所致。其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出16.92万元、用于社会福利的彩票公益金支出17.54万元。

（三）全镇财政平衡情况

2024年，财政预算可支配收入6656.12万元（其中一般公共预算财政拨款收入6470万元，政府性基金预算财政拨款收入34.46万元，上年结转151.66万元）。财政预算总支出6656.12万元，当年收支平衡。

二、2025年财政预算（草案）

2025年财政工作指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央、全市、全区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。坚持预算和绩效管理一体化，以绩效结果运用提高资源配置和使用效益，在财政资金绩效上谋求新突破。妥善处理“财”和“政”、“财”和“民”的关系，着力“开源、节流、保重、增效、风控”，推进财政工作。继续做好“三保”工作，持续改善民生，防范化解政府债务风险，确保全镇正常运转和民生保障，社会稳定，经济发展。

（一）一般公共预算收支意见。

2025年，全镇一般公共预算收入拟安排550万元，较上年增长7.5％。其中：税收收入拟安排543万元，较上年增长8％。财政收入拟安排6500万元，其中包括：

——一般公共服务支出1500万元；

——教育支出15万元；

——公共安全支出100万元；

——文化旅游体育与传媒支出80万元；

——社会保障和就业支出1060万元；

——卫生健康支出160万元；

——节能环保支出5万元；

——城乡社区支出685万元；

——农林水支出2200万元；

——交通运输支出460万元；

——住房保障支出150万元；

——灾害防治及应急管理支出15万元；

——其他支出50万元；

——预备费20万元。

（二）政府性基金收支意见。

2025年政府性基金预算收入拟安排30万元。

2025年政府性基金预算支出拟安排30万元，政府性基金预算收支平衡。

2025年镇财政在镇党委、政府的坚强领导下，以推进我镇财政科学化、精细化管理为主题，强化财政资金监管为核心，积极作为，真抓实干，勇于担当，努力完成财政各项工作目标任务。一是抓队伍建设，努力打造一支“团结、创新、勤廉、高效”的财政干部队伍。二是抓收入入库，积极培植税源，抓好税收征收工作；清理非税资源，确保非税收入应收尽收，三是优化预算、支出结构，全力“三保”保障，量力而行搞发展。四是牢固树立从“过紧日子”到“过苦日子”的思想，精打细算，做好资金的统筹安排。五是提升资金使用绩效，加强项目资金监管，明确资金使用方向，督促项目资金执行率，进一步提升资金使用绩效，全面推进乡村振兴建设。

各位代表，过去的一年，我们取得了一定成绩，但2025年的财政工作需要面对的困难更多，任务更加艰巨，我们深感责任重大。我们坚信，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们一定能克服困难、抢抓机遇、开拓进取，圆满完成财政工作各项目标任务。