重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009342816B/2025-00034
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-08
[ 发布日期 ]
2025-02-08
[ 发布机构 ]
荣昌区荣隆镇
[ 有效性 ]

日期：2025-02-08

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重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》（渝委办发〔2024〕35号）要求，经区委编委2024年第四次会议研究决定，荣隆镇人民政府主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负责土地、林木等。负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。完成上级政府交办其他事项等工作。

（二）单位构成。

荣隆镇人民政府本级统筹设置5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计3098.22万元，其中：本年收入 2272.30 万元，主要是一般公共预算拨款2250.55 万元，政府性基金预算拨款21.75万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元；上年结转收入825.92万元，主要是一般公共预算拨款825.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少1410.16万元，主要是一般公共服务支出减少252.48万元、农林水支出减少223.13万元、其他支出减少861.18万元。

（二）支出预算：2025年支出合计3098.22万元，其中：一般公共服务支出1098.59万元，教育支出5.51万元，文化旅游体育与传媒支出4.10万元，社会保障和就业支出314.81万元，卫生健康支出82.74万元，节能环保支出支出3.5万元，城乡社区支出285.99万元，农林水支出支出757万元，交通运输支出424.26万元，住房保障支出78.72万元，灾害防治及应急管理支出15万元。支出较去年减少1410.16万元，主要是基本支出减少70.51万元，项目支出减少1339.65万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计3076.47万元，其中：本年收入 2250.55 万元，上年结转收入825.92万元；一般公共预算财政拨款支出3076.47万元，比2024年减少529.61万元，其中：基本支出1309.23万元，比2024年减少70.51万元，主要原因是厉行节约，公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1767.24万元，比2024年减少459.10万元，主要原因是一般公共服务支出减少222.48万元、农林水支出减少223.13万元。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计21.75万元，其中：本年收入21.75万元，上年结转收入0.00万元；政府性基金预算支出21.75万元，比2024年减少880.54万元，主要原因是老旧小区改造项目减少861.54万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算17.90万元，比2024年减少0.10万元。其中：因公出国（境）费用 0.00万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）需求；公务接待费12.90万元，比2024年减少0.10万元，主要原因是招商工作减少；公务用车运行维护费5.00万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是按照公车运行实际支付费用；公务用车购置费0.00万元，比2024年减少0.00万元；主要原因是本单位暂无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费208.24万元，比上年减少30.40万元，主要原因为厉行节约，严控经费支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.85万元：政府采购货物预算2.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.85万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1788.99万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：陈洁联系方式：023-46551008

表一
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,272.30	一、本年支出	2,272.30	2,250.55	21.75
一般公共预算资金	2,250.55	一般公共服务支出	1,044.53	1,044.53
政府性基金预算资金	21.75	教育支出	5.51	5.51
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.10	4.10
		社会保障和就业支出	314.81	314.81
		卫生健康支出	82.74	82.74
		节能环保支出	3.50	3.50
		城乡社区支出	95.99	74.24	21.75
		农林水支出	581.95	581.95
		交通运输支出	45.45	45.45
		住房保障支出	78.72	78.72
		灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00

二、上年结转	825.92	二、结转下年
一般公共预算拨款	825.92
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	3,098.22	支出合计	2,272.30	2,250.55	21.75

表二
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,076.47	1,309.23	1,767.24
201	一般公共服务支出	1,098.59	875.80	222.79
20101	人大事务	14.72		14.72
2010106	人大监督	4.50		4.50
2010108	代表工作	10.22		10.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.00	875.80	116.19
2010301	行政运行	875.80	875.80
2010302	一般行政管理事务	116.19		116.19
20132	组织事务	36.78		36.78
2013202	一般行政管理事务	34.08		34.08
2013299	其他组织事务支出	2.70		2.70
20139	社会工作事务	55.10		55.10
2013904	专项业务	53.85		53.85
2013999	其他社会工作事务支出	1.25		1.25
205	教育支出	5.51	5.51
20508	进修及培训	5.51	5.51
2050803	培训支出	5.51	5.51
207	文化旅游体育与传媒支出	4.10		4.10
20701	文化和旅游	4.10		4.10
2070199	其他文化和旅游支出	4.10		4.10
208	社会保障和就业支出	314.81	266.45	48.36
20805	行政事业单位养老支出	266.45	266.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.72	89.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.86	44.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.87	131.87
20810	社会福利	16.90		16.90
2081006	养老服务	16.90		16.90
20811	残疾人事业	7.06		7.06
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	6.29		6.29
20821	特困人员救助供养	24.40		24.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.40		24.40
210	卫生健康支出	82.74	82.74
21011	行政事业单位医疗	82.74	82.74
2101101	行政单位医疗	44.86	44.86
2101103	公务员医疗补助	22.43	22.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.45	15.45
211	节能环保支出	3.50		3.50
21103	污染防治	3.50		3.50
2110302	水体	3.50		3.50
212	城乡社区支出	264.24		264.24
21203	城乡社区公共设施	190.00		190.00
2120303	小城镇基础设施建设	190.00		190.00
21205	城乡社区环境卫生	74.24		74.24
2120501	城乡社区环境卫生	74.24		74.24
213	农林水支出	757.00		757.00
21301	农业农村	89.90		89.90
2130108	病虫害控制	3.40		3.40
2130119	防灾救灾	1.50		1.50
2130122	农业生产发展	35.00		35.00
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
21302	林业和草原	50.55		50.55
2130205	森林资源培育	15.64		15.64
2130207	森林资源管理	15.00		15.00
2130209	森林生态效益补偿	0.27		0.27
2130234	林业草原防灾减灾	19.64		19.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130506	社会发展	6.00		6.00
21307	农村综合改革	610.55		610.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.55		123.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	487.00		487.00
214	交通运输支出	452.26		452.26
21401	公路水路运输	452.26		452.26
2140104	公路建设	410.76		410.76
2140106	公路养护	41.50		41.50
221	住房保障支出	78.72	78.72
22102	住房改革支出	78.72	78.72
2210201	住房公积金	78.72	78.72
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240199	其他应急管理支出	15.00		15.00

表三
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,309.23	1,100.99	208.24
301	工资福利支出	962.55	962.55
30101	基本工资	185.42	185.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.72	89.72
30109	职业年金缴费	44.86	44.86
30110	职工基本医疗保险缴费	44.86	44.86
30111	公务员医疗补助缴费	22.43	22.43
30112	其他社会保障缴费	10.09	10.09
30113	住房公积金	78.72	78.72
30114	医疗费	7.04	7.04
30199	其他工资福利支出	8.80	8.80
30102	津贴补贴	166.44	166.44
3010201	规范性津补贴	139.76	139.76
3010202	其他津补贴	26.68	26.68
30103	奖金	304.15	304.15
3010301	公务员基础绩效奖	193.44	193.44
3010302	公务员年度考核奖	95.26	95.26
3010303	年终一次性奖金	15.45	15.45
302	商品和服务支出	207.24		207.24
30201	办公费	0.85		0.85
30205	水费	6.39		6.39
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	13.73		13.73
30211	差旅费	17.82		17.82
30213	维修（护）费	5.94		5.94
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	10.51		10.51
30217	公务接待费	12.90		12.90
30228	工会经费	54.11		54.11
30229	福利费	11.02		11.02
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	39.54		39.54
30299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
303	对个人和家庭的补助	138.45	138.45
30305	生活补助	115.76	115.76
30307	医疗费补助	22.69	22.69
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
17.90		5.00		5.00	12.90

表五
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名	总计	基本支出	项目支出
合计		21.75		21.75
212	城乡社区支出	21.75		21.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.75		21.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.75		21.75

表六
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级单位收支总表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,098.22	合计	3,098.22
一般公共预算资金	3,076.47	一般公共服务支出	1,098.59
政府性基金预算资金	21.75	教育支出	5.51
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.10
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	314.81
事业收入资金		卫生健康支出	82.74
上级补助收入资金		节能环保支出	3.50
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	285.99
事业单位经营收入资金		农林水支出	757.00
其他收入资金		交通运输支出	452.26
		住房保障支出	78.72
		灾害防治及应急管理支出	15.00

表七
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级单位收入总表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级单位收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3,098.22	3,076.47	21.75
201	一般公共服务支出	1,098.59	1,098.59
20101	人大事务	14.72	14.72
2010106	人大监督	4.50	4.50
2010108	代表工作	10.22	10.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.00	992.00
2010301	行政运行	875.80	875.80
2010302	一般行政管理事务	116.19	116.19
20132	组织事务	36.78	36.78
2013202	一般行政管理事务	34.08	34.08
2013299	其他组织事务支出	2.70	2.70
20139	社会工作事务	55.10	55.10
2013904	专项业务	53.85	53.85
2013999	其他社会工作事务支出	1.25	1.25
205	教育支出	5.51	5.51
20508	进修及培训	5.51	5.51
2050803	培训支出	5.51	5.51
207	文化旅游体育与传媒支出	4.10	4.10
20701	文化和旅游	4.10	4.10
2070199	其他文化和旅游支出	4.10	4.10
208	社会保障和就业支出	314.81	314.81
20805	行政事业单位养老支出	266.45	266.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.72	89.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.86	44.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.87	131.87
20810	社会福利	16.90	16.90
2081006	养老服务	16.90	16.90
20811	残疾人事业	7.06	7.06
2081105	残疾人就业	0.77	0.77
2081199	其他残疾人事业支出	6.29	6.29
20821	特困人员救助供养	24.40	24.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.40	24.40
210	卫生健康支出	82.74	82.74
21011	行政事业单位医疗	82.74	82.74
2101101	行政单位医疗	44.86	44.86
2101103	公务员医疗补助	22.43	22.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.45	15.45
211	节能环保支出	3.50	3.50
21103	污染防治	3.50	3.50
2110302	水体	3.50	3.50
212	城乡社区支出	285.99	264.24	21.75
21203	城乡社区公共设施	190.00	190.00
2120303	小城镇基础设施建设	190.00	190.00
21205	城乡社区环境卫生	74.24	74.24
2120501	城乡社区环境卫生	74.24	74.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.75		21.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.75		21.75
213	农林水支出	757.00	757.00
21301	农业农村	89.90	89.90
2130108	病虫害控制	3.40	3.40
2130119	防灾救灾	1.50	1.50
2130122	农业生产发展	35.00	35.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00
21302	林业和草原	50.55	50.55
2130205	森林资源培育	15.64	15.64
2130207	森林资源管理	15.00	15.00
2130209	森林生态效益补偿	0.27	0.27
2130234	林业草原防灾减灾	19.64	19.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00
2130506	社会发展	6.00	6.00
21307	农村综合改革	610.55	610.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.55	123.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	487.00	487.00
214	交通运输支出	452.26	452.26
21401	公路水路运输	452.26	452.26
2140104	公路建设	410.76	410.76
2140106	公路养护	41.50	41.50
221	住房保障支出	78.72	78.72
22102	住房改革支出	78.72	78.72
2210201	住房公积金	78.72	78.72
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00
22401	应急管理事务	15.00	15.00
2240199	其他应急管理支出	15.00	15.00

表八
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级单位支出总表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,098.22	1,309.23	1,788.99
201	一般公共服务支出	1,098.59	875.80	222.79
20101	人大事务	14.72		14.72
2010106	人大监督	4.50		4.50
2010108	代表工作	10.22		10.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.00	875.80	116.19
2010301	行政运行	875.80	875.80
2010302	一般行政管理事务	116.19		116.19
20132	组织事务	36.78		36.78
2013202	一般行政管理事务	34.08		34.08
2013299	其他组织事务支出	2.70		2.70
20139	社会工作事务	55.10		55.10
2013904	专项业务	53.85		53.85
2013999	其他社会工作事务支出	1.25		1.25
205	教育支出	5.51	5.51
20508	进修及培训	5.51	5.51
2050803	培训支出	5.51	5.51
207	文化旅游体育与传媒支出	4.10		4.10
20701	文化和旅游	4.10		4.10
2070199	其他文化和旅游支出	4.10		4.10
208	社会保障和就业支出	314.81	266.45	48.36
20805	行政事业单位养老支出	266.45	266.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.72	89.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.86	44.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.87	131.87
20810	社会福利	16.90		16.90
2081006	养老服务	16.90		16.90
20811	残疾人事业	7.06		7.06
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	6.29		6.29
20821	特困人员救助供养	24.40		24.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.40		24.40
210	卫生健康支出	82.74	82.74
21011	行政事业单位医疗	82.74	82.74
2101101	行政单位医疗	44.86	44.86
2101103	公务员医疗补助	22.43	22.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.45	15.45
211	节能环保支出	3.50		3.50
21103	污染防治	3.50		3.50
2110302	水体	3.50		3.50
212	城乡社区支出	285.99		285.99
21203	城乡社区公共设施	190.00		190.00
2120303	小城镇基础设施建设	190.00		190.00
21205	城乡社区环境卫生	74.24		74.24
2120501	城乡社区环境卫生	74.24		74.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.75		21.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.75		21.75
213	农林水支出	757.00		757.00
21301	农业农村	89.90		89.90
2130108	病虫害控制	3.40		3.40
2130119	防灾救灾	1.50		1.50
2130122	农业生产发展	35.00		35.00
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
21302	林业和草原	50.55		50.55
2130205	森林资源培育	15.64		15.64
2130207	森林资源管理	15.00		15.00
2130209	森林生态效益补偿	0.27		0.27
2130234	林业草原防灾减灾	19.64		19.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130506	社会发展	6.00		6.00
21307	农村综合改革	610.55		610.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.55		123.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	487.00		487.00
214	交通运输支出	452.26		452.26
21401	公路水路运输	452.26		452.26
2140104	公路建设	410.76		410.76
2140106	公路养护	41.50		41.50
221	住房保障支出	78.72	78.72
22102	住房改革支出	78.72	78.72
2210201	住房公积金	78.72	78.72
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240199	其他应急管理支出	15.00		15.00

表九
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级政府采购预算明细表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2.85	2.85
A	货物	2.85	2.85

表十
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级单位项目支出绩效目标表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级单位项目支出绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称					部门支出预算数
当年整体绩效目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标

表十三

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002684624-农村公路安防工程补助资金(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

23.70

本级安排（万元)

3.95

上级补助（万元)

19.75

项目概述

为了保障群众生产生活出行安全，按照区交通局下达的农村公路安防工程建设计划，完成安防工程建设任务。其中：2021年2.219公里。村道安防工程安装护栏里程0.63公里。其中：2022年安装里程0公里，2023年安装里程0.63公里。区交通局荣交函〔2022〕27号下达2022年安防工程建设计划任务，荣交函〔2023〕116号下达2023年安防工程建设计划任务。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

2025年安防工程3.95公里建设任务，消除安全隐患，保障道路安全畅通。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

工程验收合格率

≥

100

是

产出指标

时效指标

公路工程完成及时率

≥

否

产出指标

数量指标

公路建成规模

公里

≥

3.95

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

公路工程成本节约率

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路畅通率

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002774133-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

43.50

本级安排（万元)

21.75

上级补助（万元)

21.75

项目概述

为了进一步提高荣隆镇农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，2022年完成本镇区域内农村公路144.94公里养护任务，2023年完成本镇区域内农村公路149.07公路养护任务，2024年完成本镇（街）区域内农村公路144.94公里养护任务。

立项依据

当年绩效目标

完成2022年农村公路养护计划144.94公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。完成2023年农村公路养护计划149.07公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。完成2024年农村公路养护计划144.94公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。完成2025年农村公路养护计划144.94公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

数量指标

公路养护里程

公里

≥

144.94

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

天

≤

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002982998-集体及个人所有地方公益林管护补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.27

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.27

项目概述

为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务1058.7亩。

立项依据

财政部国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2021〕39号
《重庆市财政局重庆市林业局关于修订<重庆市林业改革发展资金管理实施细则>的通知》渝财农〔2022〕101号
《重庆市林业改革发展资金管理实施细则》（渝财农〔2023〕93号）

当年绩效目标

为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务1058.7亩。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续发展指标

地方公益林保障经济可持续发展

定性

是

否

效益指标

生态效益指标

天然林资源保护对生态环境改善情况

定性

是

否

产出指标

数量指标

管护面积

亩

≥

1058.7

是

满意度指标

服务对象满意度指标

地方公益林管护员满意度

≥

否

产出指标

时效指标

地方公益林管护当期任务完成率

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.10

项目概述

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金。

立项依据

上级财政下达的专款文件

当年绩效目标

文化免费开放资金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

开展文化活动次数

次

≥

是

产出指标

数量指标

服务群众次数

次

≥

否

效益指标

社会效益指标

群众受文化熏陶程度

定性

有所提高

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

为全区各级人大代表服务群众搭建履职平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

产出指标

质量指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.50

本级安排（万元)

4.50

上级补助（万元)

项目概述

全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

为区人大代表履好职、服好务做好经费服务保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表提出议案或建议

件

≥

否

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

否

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

件

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

28.08

本级安排（万元)

24.58

上级补助（万元)

3.50

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

效益指标

社会效益指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

200

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.70

本级安排（万元)

2.70

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

为基层远程教育站点开通200M光纤宽带，实现免费wifi便民服务中心全覆盖，确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

产出指标

数量指标

机关党员远程教育学习情况

≥

是

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004029868-人大宣传统战项目

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3.25

本级安排（万元)

3.25

上级补助（万元)

项目概述

保障人大宣传统战活动正常开展

立项依据

无

当年绩效目标

保障人大宣传统战活动正常开展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

开展活动次数

次

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

维护民族团结

定性

有效维护

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038309-科教文卫扶持支出

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

保障科教文卫活动正常开展。

立项依据

无

当年绩效目标

保障科教文卫活动正常开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

科学文化宣传效果

定性

有效提升

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

开展活动

次

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038391-党建宣传意识形态项目

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

项目概述

保障党建宣传活动正常开展。

立项依据

无。

当年绩效目标

保障党建宣传活动正常开展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

党建宣传作用

定性

良好

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

开展党建宣传活动

次

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

15.00

本级安排（万元)

15.00

上级补助（万元)

项目概述

为特困死亡人员发放丧葬补助。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。

当年绩效目标

2024年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员死亡丧葬补贴及时到位率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

成本指标

特困人员丧葬补贴标准

元

≥

11460

否

产出指标

数量指标

特困人员死亡丧葬补贴人数

人

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

7.00

本级安排（万元)

7.00

上级补助（万元)

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间的照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

资金到位及时率

≥

是

效益指标

社会效益指标

补贴政策知晓率

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

2.82

上级补助（万元)

3.18

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

改善生活工作条件

定性

明显改善

否

产出指标

数量指标

撰写国情调研报告

篇

≥

否

产出指标

数量指标

撰写村情调研报告

篇

≥

否

产出指标

质量指标

服务群众

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可

≥

否

产出指标

数量指标

走村入户

次

≥

是

产出指标

数量指标

开展政策宣传、志愿者活动

次

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004232665-武装工作支出

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

8.00

本级安排（万元)

8.00

上级补助（万元)

项目概述

用于荣隆镇各村征兵奖励、购买装备器材以及民兵训练执勤补助。

立项依据

无

当年绩效目标

按时发放荣隆镇各村征兵奖励、购买装备器材以及民兵训练执勤补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

成本指标

民兵训练补助

元/人*天

＝

260

是

产出指标

数量指标

民兵训练次数

次

≥

否

产出指标

数量指标

征兵数量

人

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

维护社会稳定

定性

有效提升

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.40

本级安排（万元)

2.40

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

＝

是

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283174-镇街森林土地租金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

15.64

本级安排（万元)

15.64

上级补助（万元)

项目概述

用于荣隆镇森林土地租金发放。

立项依据

无。

当年绩效目标

按时发放荣隆镇森林土地租金。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

景观带租金发放户数

户

≥

500

是

效益指标

社会效益指标

环境美化度

定性

有效提升

否

产出指标

时效指标

景观带租金发放准时度

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.44

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.44

项目概述

为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号

当年绩效目标

通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。计划购买服务委托机构、渝馨家园对残疾人提供托养服务，每名3000元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人均托养服务标准

元/人

＝

3000

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

残疾人生活质量

定性

有所提升

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.24

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.24

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

通过配备兼职委员，村社区专职委员、建立镇街渝馨家园，建立健全我区基层组织建设，为我镇1200多名残疾人服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

残疾人幸福感

定性

有所提升

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

服务残疾人数量

人

≥

1200

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004284804-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.50

本级安排（万元)

3.50

上级补助（万元)

项目概述

荣隆镇葛桥污水处理站运行费。黄坪村污水处理厂运行费

立项依据

依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。

当年绩效目标

保障葛桥社区污水处理站运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

污水处理站运行数量

个

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

污水处理能力

平方米

≥

500

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.30

本级安排（万元)

4.30

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

保障全镇敬老院正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

养老机构正常运转率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004485373-动物防疫社会化服务项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.40

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.40

项目概述

根据《重庆市农业农村委员会办公室关于做好2021年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》（渝农办发〔2021〕85号）《重庆市财政局关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金预算指标的通知》（渝财农〔2023〕155号），深化农技推广体系改革与建设，大力提升农技推广服务效能，通过购买兽医社会化服务，提升辖区动物疫病防控能力。

立项依据

渝财农〔2021〕122号

当年绩效目标

努力确保全区无区域性重大动物疫病发生，维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

强制免疫病种应免畜禽的免疫密度

≥

是

效益指标

社会效益指标

口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作

定性

不发生区域性传播

否

产出指标

质量指标

年度综合考核得分

分

≥

否

产出指标

数量指标

宣传培训

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象对项目实施满意率

≥

否

产出指标

时效指标

年度资金执行率

＝

100

否

产出指标

质量指标

强制免疫病种免疫抗体合格率

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004525182-美丽宜居村建设（黄坪村）(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

35.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

35.00

项目概述

以人居环境改善、基础设施提升、自然生态修复为重点，对大隆公路沿线环境提档升级,发动群众共同参与，提高群众思想意识，携手实施美丽宜居村创建工作，从而提升村民居住环境及生活品质，让群众得到十足的幸福感。对大隆路沿线小院提档升级，路段沿线进行建筑外立面改造、入户道路建设、整治乱搭乱建、基础设施建设、环境整治等，受益农户190余户600余人。

立项依据

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

生态效益指标

农村人居环境改善

定性

有所改善

否

效益指标

可持续影响指标

人居环境整治效果持续时间

年

≥

否

产出指标

数量指标

小院标识

个

＝

否

产出指标

数量指标

禽舍

个

≥

否

产出指标

数量指标

柴草棚

个

≥

否

产出指标

数量指标

小院公示栏

个

≥

否

产出指标

数量指标

建筑外立面改造

户

≥

否

产出指标

数量指标

整治乱搭乱建

户

≥

否

效益指标

社会效益指标

农村人居环境整治受益农户户数

户

≥

140

否

产出指标

数量指标

基础设施建设（护栏、花台等）

米

≥

350

否

产出指标

数量指标

文化宣传

米

≥

165

否

产出指标

数量指标

入户道路建设

米

≥

100

否

产出指标

数量指标

污水治理

米

≥

100

否

产出指标

数量指标

院坝硬化

平米

≥

200

否

产出指标

数量指标

绿植果树

平米

≥

900

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

生态效益指标

社组分类垃圾桶覆盖率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力

＝

100

否

产出指标

时效指标

奖补资金及时发放率

≥

否

产出指标

时效指标

截至2024年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率

＝

100

否

产出指标

质量指标

美丽乡村建设工程验收合格率

＝

100

否

产出指标

质量指标

项目验收合格率

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区基层干部满意度

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.25

本级安排（万元)

1.25

上级补助（万元)

项目概述

在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》；
2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》；
3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）；
4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）》；
5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》；
6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；
7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）。

当年绩效目标

1.强化“两企三新”领域党组织党内活动开展；2.建强党组织书记队伍；3.选派党建指导员，加强“两企三新”党建工作指导；4.新组建“两企三新”党组织，推动党的工作“两个覆盖”；5.开展党组织“星级评定”，擦亮“两企三新”党建工作品牌；6.规范“两企三新”党群服务中心运行，做好服务企业党员群众工作；7.引导党建协作组积极发挥作用；8.规范建设“两企三新”党建阵地。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作规范率

≥

否

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作覆盖率

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

“两企三新”党组织阵地服务满意度

≥

否

产出指标

数量指标

专职非公党建指导员管理

次

≥

否

产出指标

数量指标

开展党组织活动

次

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004807548-村社区运行保障

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

487.00

本级安排（万元)

487.00

上级补助（万元)

项目概述

保障我镇村社区经费运行

立项依据

《关于调整2024年村（社区）干部待遇标准的通知》（荣财预〔2024〕19号），从2024年1月执行

当年绩效目标

保障我镇村社区经费运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

工资发放及时性

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

对象满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

对本地区经济发展起促进作用

定性

促进

否

产出指标

质量指标

高质量完成上级交办的各项事项

定性

能完成

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004807979-农村垃圾清运保障

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

25.65

本级安排（万元)

25.65

上级补助（万元)

项目概述

农村垃圾清运人员支出，其他相关支出

立项依据

无。

当年绩效目标

9个村社区保洁及垃圾箱体维修费用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

村社卫生清扫整洁度

≥

是

效益指标

社会效益指标

促进地区生态和谐发展

≥

否

产出指标

时效指标

农村垃圾清运及时性

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004807987-安全维稳综合治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

7.60

本级安排（万元)

7.60

上级补助（万元)

项目概述

疫情防控、宗教、信访经费等

立项依据

无。

当年绩效目标

疫情防控、宗教、信访经费等

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

护铁人员工资发放及时性

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

维护社会稳定

定性

有所提高

是

产出指标

数量指标

重点人口管控率

≥

否

产出指标

数量指标

普法知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

突发安全时间报告及时性

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004808042-网格员保障

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

89.34

本级安排（万元)

89.34

上级补助（万元)

项目概述

网格员经费保障

立项依据

无。

当年绩效目标

保障网格员人员工资支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

网格员工作对社区稳定经济发展积极的促进作用

≥

否

产出指标

质量指标

网格员完成工作积极性

≥

否

产出指标

时效指标

发放网格员工资及时性

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

发放网格员数量

个

≤

308

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004808583-综合应急（含专职消防）保障

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用

立项依据

无。

当年绩效目标

宣传消防安全知识，及时消灭安全隐患

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

消防员每年培训次数

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

消防出警及时性

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

对辖区内安全生产生活的支撑性

定性

有一定支撑

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004841537-场镇日常管护保障

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

48.59

本级安排（万元)

48.59

上级补助（万元)

项目概述

主要列支场镇环卫工人工资及日常环境保护事项。

立项依据

无。

当年绩效目标

主要列支场镇环卫工人工资及日常环境保护事项。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

促进地区生态和谐发展

≥

否

产出指标

质量指标

场镇环境整洁程度

定性

整洁

否

产出指标

数量指标

场镇隐患数量整治数量

处

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

隐患整治及时率

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004843309-松材线虫病防控除治项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

19.64

本级安排（万元)

上级补助（万元)

19.64

项目概述

根据《重庆市荣昌区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》要求，需要在全区开展松材线虫防治工作，需对0.140286万亩松林进行清理，对山场除治期间新发死亡松树一并按要求除治并销毁（焚烧或者粉碎）

立项依据

国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号

当年绩效目标

完成全镇1403亩松树死亡清理工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

当期完成率

≥

否

效益指标

社会效益指标

松树存活率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

死亡松树处治面积

亩

≥

1403

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004845432-全国持证残疾人基本状况调查经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.51

本级安排（万元)

0.51

上级补助（万元)

项目概述

开展残疾人基本状况调查工作，更新残疾人基本资料及需求，为残疾人精准服务做好数据基础。

立项依据

渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号

当年绩效目标

完成2025年持证残疾人基本状况调查、登记需求

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

建立残疾人精准服务体系

套

≥

否

效益指标

可持续影响指标

建立实时更新机制，掌握残疾人需求

人

≥

1275

否

产出指标

数量指标

调查1275名残疾人以上

人

≥

1275

是

产出指标

时效指标

10月底以前完成当年度调查

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004845453-残疾人事业发展项目(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.77

本级安排（万元)

0.77

上级补助（万元)

项目概述

为残疾人发展提供资金支持。

立项依据

无

当年绩效目标

开发非全日制残疾人工作岗位，提升残疾人就业水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

配备非全日制公益岗位

个

≥

是

产出指标

质量指标

非全日制公益岗位服务到位率

≥

否

效益指标

经济效益指标

增加残疾人收入

元

＝

630

否

效益指标

社会效益指标

残疾人就业率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

对象满意度

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004845520-困难重度残疾人家庭无障碍改造(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.80

本级安排（万元)

0.80

上级补助（万元)

项目概述

对困难重度残疾人家庭无障碍改造

立项依据

渝残联发〔2021〕41号

当年绩效目标

开展全困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，提升残疾人生活品质。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

困难重点残疾人家庭无障碍改造合格率

≥

100

否

产出指标

数量指标

困难重度残疾人家庭无障碍改造户数

户

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

方便残疾人生产生活程度

≥

否

产出指标

时效指标

9月底完成入户改造

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004845535-残疾人文化体育宣传（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.30

本级安排（万元)

0.30

上级补助（万元)

项目概述

开展残疾人文化体育活动

立项依据

渝残联发[2020]127号、荣残工发【2020】3号、荣残联发[2020]25号、荣残联发[2020]30号、荣残联发[2019]43号、荣残联发[2019]47号

当年绩效目标

开展残疾人文体活动，丰富残疾人业余生活，提升残疾人生活品质。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

产出指标

数量指标

开展文化、体育活动

次

≥

是

效益指标

社会效益指标

残疾人文体活动参与率

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

12.60

本级安排（万元)

12.60

上级补助（万元)

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。

当年绩效目标

按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

质量指标

配备护理人员数量

人

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

是

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004973088-非标道路整治项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

为认真贯彻落实市委、市政府和区委、区政府领导批示指示精神，严防严控坠水坠崖事故风险，进一步加强农村道路（含非标道路）交通安全管理，积极预防和减少交通事故，区安委会结合市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》（渝安道办〔2024〕44号），制定《关于印发〈全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》（荣安委发〔2024〕29号）文件，在全区开展农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作。

立项依据

市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》（渝安道办〔2024〕44号）、《关于印发〈全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》（荣安委发〔2024〕9号）

当年绩效目标

安装护栏550米

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

提高农村非标道路通行安全系数

定性

有所提高

是

产出指标

质量指标

验收合格率

＝

100

否

产出指标

数量指标

增设安防设施（安装护栏）

米

≥

550

否

产出指标

数量指标

设置警示标志

处

≥

否

产出指标

数量指标

整治非标道路

条

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

收益群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

开工目标完成率

＝

100

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004978957-荣昌区荣隆镇2025年乡村治理积分制补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

6.00

项目概述

根据《中共重庆市荣昌区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发<荣昌区推广运用乡村治理积分制工作实施方案（试行）>的通知》（荣委农办发〔2022〕4号）文件精神及区委、区政府有关工作要求，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作制定，紧扣党建引领下的自治、法治、德治结合，整体分为正面清单、负面清单两个部分，包括人居环境、兴业致富、爱国爱家、遵纪守法、村规民约、乡风文明等内容。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

按照因地制宜、面积适宜、便于管理的原则，到2025年底，辖区所有行政村（社区）推行乡村治理积分制。通过推广积分制，采取多种奖励模式激发群众参与积极性，做到改善人居环境全民参与整治，治理成果由全民共享。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

项目验收合格率

≥

否

产出指标

时效指标

申报资金发放及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

收益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

覆盖村（社区）

个

≥

是

产出指标

成本指标

每村补助资金

万元/村

≤

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004979292-标准化林业站建设项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

15.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

15.00

项目概述

标准化林业站建设项目，提高我镇林业管理水平

立项依据

渝财农〔2024〕112号

当年绩效目标

修建一个标准话林业站。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

按计划开工率

≥

100

否

效益指标

生态效益指标

林业收益率

≥

否

产出指标

数量指标

建成数

个

＝

是

满意度指标

收益群众满意度

≥

否

附件下载

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级部门2025年预算公开表.xlsx

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