预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009342816B/2024-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区荣隆镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年部门预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发〔018〕10号）和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）精神，荣隆镇人民政府主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。完成上级政府交办其他事项等工作。

（二）部门构成。

本部门内设10个机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

下属8个二级预算单位分别是荣隆镇人民政府（本级）、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心、畜牧服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计5994.51万元，其中：本年收入4242.27万元，主要是一般公共预算拨款4201.16万元，政府性基金预算拨款41.11万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入1752.24万元，主要是一般公共预算拨款891.05万元，政府性基金预算拨款861.18万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少650.85万元，主要是城乡社区支出减少298.68万元，交通运输支出减少159.16万元，住房保障支出减少1102.27万元，其他支出增加879.76万元。

（二）支出预算：2024年支出合计5994.51万元，其中：一般公共服务支出1472.96万元，公共安全支出43.59万元，教育支出13.18万元，文化旅游体育与传媒支出79.62万元，社会保障和就业支出942.7万元，卫生健康支出140.24万元，节能环保支出3万元，城乡社区支出423.14万元，农林水支出1630.19万元，交通运输支出145.09万元，住房保障支出220.25万元，其他支出880.54万元；支出较去年减少650.85万元，主要是基本支出减少142.98万元，项目支出减少507.88万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计5092.21万元，其中：本年收入4201.16万元，上年结转收入891.05万元；一般公共预算财政拨款支出5092.21万元，比2023年减少1530.62万元，其中：基本支出2865.87万元，比2023年减少142.98万元，主要原因是在职员工减少，人员经费相应减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2226.35万元，比2023年减少1387.64万元，主要原因是保障性安居工程支出减少1097.16万元，城乡社区支出减少308.06万元，主要用于老旧小区改造、场镇品质提升建设等重点工作。

2024年政府性基金预算财政拨款收入902.29万元，其中：本年收入41.11万元，上年结转收入861.18万元；政府性基金预算支出902.29万元，比2023年增加879.76万元，主要原因是上年结转资金861.18万元，主要用于老旧小区改造等项目。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算28万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）需求；公务接待费13万元，与2023年持平，主要原因是招商引资工作持续开展；公务用车运行维护费15万元，比2023年减少1万元，主要原因是公务用车有报废；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本部门暂无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费504.64万元，比上年增加15.3万元，主要原因为工作人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2226.35万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈洁联系方式：023-46551008

附件：重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年部门预算公开表

表一
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,242.27	一、本年支出	5,994.51	5,092.21	902.29
一般公共预算资金	4,201.16	一般公共服务支出	1,472.96	1,472.96
政府性基金预算资金	41.11	公共安全支出	43.59	43.59
国有资本经营预算资金		教育支出	13.18	13.18
		文化旅游体育与传媒支出	79.62	79.62
		社会保障和就业支出	942.70	942.70
		卫生健康支出	140.24	140.24
		节能环保支出	3.00	3.00
		城乡社区支出	423.14	401.39	21.75
		农林水支出	1,630.19	1,630.19
		交通运输支出	145.09	145.09
		住房保障支出	220.25	220.25
		其他支出	880.54		880.54

二、上年结转	1,752.24	二、结转下年
一般公共预算拨款	891.05
政府性基金预算拨款	861.18
国有资本经营收入

收入合计	5,994.51	支出合计	5,994.51	5,092.21	902.29

表二
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,092.21	2,865.87	2,226.35
201	一般公共服务支出	1,472.96	1,066.25	406.71
20101	人大事务	14.20		14.20
2010106	人大监督	4.20		4.20
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,345.43	1,066.25	279.18
2010301	行政运行	948.36	948.36
2010302	一般行政管理事务	279.18		279.18
2010350	事业运行	117.89	117.89
20105	统计信息事务	2.20		2.20
2010507	专项普查活动	2.20		2.20
20113	商贸事务	100.00		100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
20132	组织事务	11.13		11.13
2013202	一般行政管理事务	6.30		6.30
2013299	其他组织事务支出	4.83		4.83
204	公共安全支出	43.59		43.59
20499	其他公共安全支出	43.59		43.59
2049999	其他公共安全支出	43.59		43.59
205	教育支出	13.18	13.18
20508	进修及培训	13.18	13.18
2050803	培训支出	13.18	13.18
207	文化旅游体育与传媒支出	79.62	66.21	13.41
20701	文化和旅游	79.62	66.21	13.41
2070109	群众文化	66.21	66.21
2070199	其他文化和旅游支出	13.41		13.41
208	社会保障和就业支出	942.70	660.68	282.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.47	103.47
2080150	事业运行	103.47	103.47
20802	民政管理事务	120.00		120.00
2080208	基层政权建设和社区治理	120.00		120.00
20805	行政事业单位养老支出	505.07	505.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.67	170.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.33	85.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.06	249.06
20810	社会福利	80.05		80.05
2081002	老年福利	25.75		25.75
2081006	养老服务	54.30		54.30
20811	残疾人事业	6.88		6.88
2081199	其他残疾人事业支出	6.88		6.88
20821	特困人员救助供养	45.76		45.76
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.76		45.76
20825	其他生活救助	29.32		29.32
2082502	其他农村生活救助	29.32		29.32
20828	退役军人管理事务	52.14	52.14
2082850	事业运行	52.14	52.14
210	卫生健康支出	140.24	140.24
21011	行政事业单位医疗	140.24	140.24
2101101	行政单位医疗	44.21	44.21
2101102	事业单位医疗	41.12	41.12
2101103	公务员医疗补助	22.11	22.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.80	32.80
211	节能环保支出	3.00		3.00
21103	污染防治	3.00		3.00
2110302	水体	3.00		3.00
212	城乡社区支出	401.39	131.39	270.00
21201	城乡社区管理事务	131.39	131.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.39	131.39
21203	城乡社区公共设施	190.00		190.00
2120303	小城镇基础设施建设	190.00		190.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
213	农林水支出	1,630.19	650.06	980.13
21301	农业农村	998.70	650.06	348.65
2130104	事业运行	650.06	650.06
2130119	防灾救灾	7.00		7.00
2130122	农业生产发展	150.74		150.74
2130135	农业生态资源保护	190.90		190.90
21302	林业和草原	35.51		35.51
2130205	森林资源培育	21.22		21.22
2130209	森林生态效益补偿	0.26		0.26
2130234	林业草原防灾减灾	14.03		14.03
21303	水利	1.43		1.43
2130315	抗旱	1.43		1.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.00		81.00
2130505	生产发展	70.00		70.00
2130506	社会发展	11.00		11.00
21307	农村综合改革	513.55		513.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.55		83.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.00		430.00
214	交通运输支出	145.09		145.09
21401	公路水路运输	145.09		145.09
2140104	公路建设	123.34		123.34
2140106	公路养护	21.75		21.75
221	住房保障支出	220.25	137.86	82.39
22101	保障性安居工程支出	82.39		82.39
2210199	其他保障性安居工程支出	82.39		82.39
22102	住房改革支出	137.86	137.86
2210201	住房公积金	137.86	137.86

表三
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,865.87	2,361.23	504.64
301	工资福利支出	2,124.84	2,124.84
30101	基本工资	444.21	444.21
30102	津贴补贴	205.04	205.04
30103	奖金	285.49	285.49
30107	绩效工资	555.11	555.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.67	170.67
30109	职业年金缴费	85.33	85.33
30110	职工基本医疗保险缴费	85.33	85.33
30111	公务员医疗补助缴费	22.11	22.11
30112	其他社会保障缴费	23.90	23.90
30113	住房公积金	137.86	137.86
30114	医疗费	16.80	16.80
30199	其他工资福利支出	93.00	93.00
302	商品和服务支出	504.64		504.64
30201	办公费	62.50		62.50
30205	水费	16.50		16.50
30206	电费	21.50		21.50
30207	邮电费	13.42		13.42
30211	差旅费	30.50		30.50
30213	维修（护）费	24.00		24.00
30215	会议费	19.50		19.50
30216	培训费	32.18		32.18
30217	公务接待费	13.00		13.00
30226	劳务费	16.00		16.00
30227	委托业务费	16.50		16.50
30228	工会经费	123.55		123.55
30229	福利费	26.37		26.37
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	37.93		37.93
30299	其他商品和服务支出	36.19		36.19
303	对个人和家庭的补助	236.39	236.39
30305	生活补助	204.85	204.85
30307	医疗费补助	31.54	31.54

表四
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
28.00		15.00		15.00	13.00

表五
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		902.29		902.29
212	城乡社区支出	21.75		21.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.75		21.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.75		21.75
229	其他支出	880.54		880.54
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	861.18		861.18
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	861.18		861.18
22960	彩票公益金安排的支出	19.36		19.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.36		19.36

表六
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年部门收支总表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,994.51	合计	5,994.51
一般公共预算资金	5,092.21	一般公共服务支出	1,472.96
政府性基金预算资金	902.29	公共安全支出	43.59
国有资本经营预算资金		教育支出	13.18
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	79.62
事业收入资金		社会保障和就业支出	942.70
上级补助收入资金		卫生健康支出	140.24
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	3.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	423.14
其他收入资金		农林水支出	1,630.19
		交通运输支出	145.09
		住房保障支出	220.25
		其他支出	880.54

表七
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年部门收入总表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		5,994.51	5,092.21	902.29
201	一般公共服务支出	1,472.96	1,472.96
20101	人大事务	14.20	14.20
2010106	人大监督	4.20	4.20
2010108	代表工作	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,345.43	1,345.43
2010301	行政运行	948.36	948.36
2010302	一般行政管理事务	279.18	279.18
2010350	事业运行	117.89	117.89
20105	统计信息事务	2.20	2.20
2010507	专项普查活动	2.20	2.20
20113	商贸事务	100.00	100.00
2011308	招商引资	100.00	100.00
20132	组织事务	11.13	11.13
2013202	一般行政管理事务	6.30	6.30
2013299	其他组织事务支出	4.83	4.83
204	公共安全支出	43.59	43.59
20499	其他公共安全支出	43.59	43.59
2049999	其他公共安全支出	43.59	43.59
205	教育支出	13.18	13.18
20508	进修及培训	13.18	13.18
2050803	培训支出	13.18	13.18
207	文化旅游体育与传媒支出	79.62	79.62
20701	文化和旅游	79.62	79.62
2070109	群众文化	66.21	66.21
2070199	其他文化和旅游支出	13.41	13.41
208	社会保障和就业支出	942.70	942.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.47	103.47
2080150	事业运行	103.47	103.47
20802	民政管理事务	120.00	120.00
2080208	基层政权建设和社区治理	120.00	120.00
20805	行政事业单位养老支出	505.07	505.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.67	170.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.33	85.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.06	249.06
20810	社会福利	80.05	80.05
2081002	老年福利	25.75	25.75
2081006	养老服务	54.30	54.30
20811	残疾人事业	6.88	6.88
2081199	其他残疾人事业支出	6.88	6.88
20821	特困人员救助供养	45.76	45.76
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.76	45.76
20825	其他生活救助	29.32	29.32
2082502	其他农村生活救助	29.32	29.32
20828	退役军人管理事务	52.14	52.14
2082850	事业运行	52.14	52.14
210	卫生健康支出	140.24	140.24
21011	行政事业单位医疗	140.24	140.24
2101101	行政单位医疗	44.21	44.21
2101102	事业单位医疗	41.12	41.12
2101103	公务员医疗补助	22.11	22.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.80	32.80
211	节能环保支出	3.00	3.00
21103	污染防治	3.00	3.00
2110302	水体	3.00	3.00
212	城乡社区支出	423.14	401.39	21.75
21201	城乡社区管理事务	131.39	131.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.39	131.39
21203	城乡社区公共设施	190.00	190.00
2120303	小城镇基础设施建设	190.00	190.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00	80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.75		21.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.75		21.75
213	农林水支出	1,630.19	1,630.19
21301	农业农村	998.70	998.70
2130104	事业运行	650.06	650.06
2130119	防灾救灾	7.00	7.00
2130122	农业生产发展	150.74	150.74
2130135	农业生态资源保护	190.90	190.90
21302	林业和草原	35.51	35.51
2130205	森林资源培育	21.22	21.22
2130209	森林生态效益补偿	0.26	0.26
2130234	林业草原防灾减灾	14.03	14.03
21303	水利	1.43	1.43
2130315	抗旱	1.43	1.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.00	81.00
2130505	生产发展	70.00	70.00
2130506	社会发展	11.00	11.00
21307	农村综合改革	513.55	513.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.55	83.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.00	430.00
214	交通运输支出	145.09	145.09
21401	公路水路运输	145.09	145.09
2140104	公路建设	123.34	123.34
2140106	公路养护	21.75	21.75
221	住房保障支出	220.25	220.25
22101	保障性安居工程支出	82.39	82.39
2210199	其他保障性安居工程支出	82.39	82.39
22102	住房改革支出	137.86	137.86
2210201	住房公积金	137.86	137.86
229	其他支出	880.54		880.54
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	861.18		861.18
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	861.18		861.18
22960	彩票公益金安排的支出	19.36		19.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.36		19.36

表八
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年部门支出总表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,994.51	2,865.87	3,128.64
201	一般公共服务支出	1,472.96	1,066.25	406.71
20101	人大事务	14.20		14.20
2010106	人大监督	4.20		4.20
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,345.43	1,066.25	279.18
2010301	行政运行	948.36	948.36
2010302	一般行政管理事务	279.18		279.18
2010350	事业运行	117.89	117.89
20105	统计信息事务	2.20		2.20
2010507	专项普查活动	2.20		2.20
20113	商贸事务	100.00		100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
20132	组织事务	11.13		11.13
2013202	一般行政管理事务	6.30		6.30
2013299	其他组织事务支出	4.83		4.83
204	公共安全支出	43.59		43.59
20499	其他公共安全支出	43.59		43.59
2049999	其他公共安全支出	43.59		43.59
205	教育支出	13.18	13.18
20508	进修及培训	13.18	13.18
2050803	培训支出	13.18	13.18
207	文化旅游体育与传媒支出	79.62	66.21	13.41
20701	文化和旅游	79.62	66.21	13.41
2070109	群众文化	66.21	66.21
2070199	其他文化和旅游支出	13.41		13.41
208	社会保障和就业支出	942.70	660.68	282.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.47	103.47
2080150	事业运行	103.47	103.47
20802	民政管理事务	120.00		120.00
2080208	基层政权建设和社区治理	120.00		120.00
20805	行政事业单位养老支出	505.07	505.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.67	170.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.33	85.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.06	249.06
20810	社会福利	80.05		80.05
2081002	老年福利	25.75		25.75
2081006	养老服务	54.30		54.30
20811	残疾人事业	6.88		6.88
2081199	其他残疾人事业支出	6.88		6.88
20821	特困人员救助供养	45.76		45.76
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.76		45.76
20825	其他生活救助	29.32		29.32
2082502	其他农村生活救助	29.32		29.32
20828	退役军人管理事务	52.14	52.14
2082850	事业运行	52.14	52.14
210	卫生健康支出	140.24	140.24
21011	行政事业单位医疗	140.24	140.24
2101101	行政单位医疗	44.21	44.21
2101102	事业单位医疗	41.12	41.12
2101103	公务员医疗补助	22.11	22.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.80	32.80
211	节能环保支出	3.00		3.00
21103	污染防治	3.00		3.00
2110302	水体	3.00		3.00
212	城乡社区支出	423.14	131.39	291.75
21201	城乡社区管理事务	131.39	131.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.39	131.39
21203	城乡社区公共设施	190.00		190.00
2120303	小城镇基础设施建设	190.00		190.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00		80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.75		21.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.75		21.75
213	农林水支出	1,630.19	650.06	980.13
21301	农业农村	998.70	650.06	348.65
2130104	事业运行	650.06	650.06
2130119	防灾救灾	7.00		7.00
2130122	农业生产发展	150.74		150.74
2130135	农业生态资源保护	190.90		190.90
21302	林业和草原	35.51		35.51
2130205	森林资源培育	21.22		21.22
2130209	森林生态效益补偿	0.26		0.26
2130234	林业草原防灾减灾	14.03		14.03
21303	水利	1.43		1.43
2130315	抗旱	1.43		1.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.00		81.00
2130505	生产发展	70.00		70.00
2130506	社会发展	11.00		11.00
21307	农村综合改革	513.55		513.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.55		83.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.00		430.00
214	交通运输支出	145.09		145.09
21401	公路水路运输	145.09		145.09
2140104	公路建设	123.34		123.34
2140106	公路养护	21.75		21.75
221	住房保障支出	220.25	137.86	82.39
22101	保障性安居工程支出	82.39		82.39
2210199	其他保障性安居工程支出	82.39		82.39
22102	住房改革支出	137.86	137.86
2210201	住房公积金	137.86	137.86
229	其他支出	880.54		880.54
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	861.18		861.18
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	861.18		861.18
22960	彩票公益金安排的支出	19.36		19.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.36		19.36

表九
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年政府采购预算明细表
										单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表十
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年部门整体绩效目标表
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年部门整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	911-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府				部门支出预算数	5,994.51
当年整体绩效目标	我镇2024年经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长7.2%；工业增加值增长9%；全社会固定资产投资增长10%，其中工业投资增长16%以上；社会消费品零售总额增长8%；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长6%、7.5%。为实现上述目标，保障经济社会稳定运行，保证民政、教育、文化、体育、劳动就业、社会保障等工作有序开展，今年重点做好以下六个方面的工作：一是推动经济稳定增长，持续开展招商引资专项行动，深入扩大有效投资，持续优化营商环境，培育壮大企业主体。二是推动国家级玉米制种基地创建。紧扣市委“一号工程”，服务全区战略，紧盯制种关键点，加快创建国家级玉米制种基地。创新种业发展，拓展基地建设，联合石碾镇共同打造1万亩集中连片的南方玉米制种核心区，延伸产业链条。三是推动城乡融合发展。统筹落实乡村振兴和新型城镇化战略，重点打造以产业为共同发展纽带的城乡融合发展先行区。落实乡村振兴战略，加快推进基础设施一体化发展，坚守耕地红线，推进高标准农田建设。迭代升级和美乡村，扎实推进农村厕所革命，在聚集区域打造小院，加快更新场镇建设，加快城乡危房改造步伐，完成老旧小区及场镇品质提升一体化项目建设，不断完善公共文化服务体系。四是推动生态文明建设。加强生态环境保护和治理，落实“河长制”，改善水环境治理，完成曹子冲煤矿和长田坎煤矿地质环境治理恢复。推动绿色转型发展，持续开展农村垃圾整治工作，创建市级、区级垃圾分类示范村和市级绿色示范村。五是推动民生提质增效。抓好保障服务，聚焦“两不愁三保障”及饮水安全成效，做实入户走访和帮扶，推动社保扩面工作，确保全民基本医保、城乡养老保险参保率稳定在95%以上。抓好社会服务，加快养老服务体系建设，推动适老化改造逐步全覆盖，完成沙坝子村党群服务中心改扩建工作，提升基层党建服务能力，扎实做好退役军人、卫生计生、未成年人保护等工作。抓好安全保障，完善镇应急救援队伍建设，推进道路交通、建设施工、危化品等重点领域专项整治。六是推动政府自身建设。强化政治建设、法治建设、服务建设和作风建设，加强政务信息公开，自觉接受社会各界的监督，深入践行“四下基层”优良作风，常态化开展廉政警示教育及谈话。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	太阳能路灯安装数量	5	盏	≥	500	否
	效益指标	生态效益指标	污水处理站运行情况	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	场镇品质改善状况	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	第五次经济普查完成率	5	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境改善	10	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	敬老院运行状况	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务保障率	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活保障力度	5	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	10	公里	＝	144.94	是
	产出指标	数量指标	农村公路建设里程	5	公里	＝	4.48	否
	产出指标	数量指标	创建市级绿色示范村	10	个	＝	1	是
	产出指标	数量指标	新建、改建便民服务中心	10	个	＝	1	是
	产出指标	数量指标	衔接乡村振兴产业到户户数	10	户	≥	200	是

表十一

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002684624-农村公路安防工程补助资金(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.78

本级安排（万元)

3.78

上级补助（万元)

项目概述

为了保障群众生产生活出行安全，按照区交通局下达的农村公路安防工程建设计划，完成安防工程建设任务。其中：2021年2.219公里。村道安防工程安装护栏里程0.63公里。其中：2022年安装里程0公里，2023年安装里程0.63公里。区交通局荣交函〔2022〕27号下达2022年安防工程建设计划任务，荣交函〔2023〕116号下达2023年安防工程建设计划任务。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

完成2021年2.2公里安防工程建设，该项目总投资金50.6万元。完成2022年 0 公里安防工程建设，该项目总投资金 0 万元。2023年安防工程0.63公里建设任务，消除安全隐患，保障道路安全畅通。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

公路建成规模

公里

≥

0.63

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路畅通率

≥

否

产出指标

时效指标

公路工程完成及时率

≥

否

产出指标

质量指标

工程验收合格率

≥

100

是

成本指标

经济成本指标

公路工程成本节约率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002774133-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

43.50

本级安排（万元)

21.75

上级补助（万元)

21.75

项目概述

为了进一步提高荣隆镇农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，2022年完成本镇区域内农村公路144.94公里养护任务，2023年完成本镇区域内农村公路149.07公路养护任务，2024年完成本镇（街）区域内农村公路144.94公里养护任务。

立项依据

当年绩效目标

完成2022年农村公路养护计划144.94公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。完成2023年农村公路养护计划149.07公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。完成2024年农村公路养护计划144.94公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

是

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

天

≤

否

产出指标

数量指标

公路养护里程

公里

≥

144.94

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003534151-荣隆镇松材线虫病防控除治项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

14.03

本级安排（万元)

上级补助（万元)

14.03

项目概述

根据《重庆市荣昌区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》要求，需要在全区开展松材线虫防治工作，需对0.140286万亩松林进行清理，对山场除治期间新发死亡松树一并按要求除治并销毁（焚烧或者粉碎）

立项依据

国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号

当年绩效目标

完成全镇0.140286万亩松林死亡松树的除治清理工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

松树存活率

≥

否

产出指标

时效指标

当期完成率

≥

否

产出指标

数量指标

死亡松树除治面积

万亩

≥

0.140286

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

为全区各级人大代表服务群众搭建履职平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

否

产出指标

质量指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.20

本级安排（万元)

4.20

上级补助（万元)

项目概述

全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

为区人大代表履好职、服好务做好经费服务保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

件

≥

是

产出指标

数量指标

代表提出议案或建议

件

≥

否

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

否

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

29.32

本级安排（万元)

25.82

上级补助（万元)

3.50

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

200

是

效益指标

社会效益指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018172-村级便民服务中心建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

60.00

本级安排（万元)

60.00

上级补助（万元)

项目概述

村级便民服务中心是服务群众、党员活动的重要载体，要坚持以人为本、便民高效，科学设置服务事项，充实服务内容。坚持规范有序、公开透明，完善服务制度。坚持整合资源、共建共享，充分发挥阵地作用，新建、改扩建村级便民服务中心建设.

立项依据

《关于加强村（社区）公共服务中心建设管理的通知》（荣委组发〔2012〕27号）、《关于同意广顺街道工农茶叶产业社区等16个村（社区）便民服务中心建设项目的通知》（荣委组发〔2021〕45号）

当年绩效目标

新建、改建村（社区）党群服务中心，为党员活动、服务群众提供场所，进一步提升基层党组织战斗力、凝聚力和组织力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

群众办事便捷度

定性

高效

否

产出指标

效果指标

便民服务中心合格率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

便民服务中心满意率

≥

否

产出指标

数量指标

新建、改建便民服务中心

个

＝

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018243-“非公”党组织经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.13

本级安排（万元)

2.13

上级补助（万元)

项目概述

1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.为全区其他非公党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）；《关于印发2020年全市非公有制经济组织和社会组织党建工作重点任务的通知》。

当年绩效目标

开展非公党组织活动经费保障；非公党组织书记工作补助;管好用好党群服务中心，做好服务非公企业党员群众工作；引导非公党务工作者协会和非公党建协作组积极发挥作用，擦亮非公党建品牌。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助非公党组织书记

人

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

非公党建工作覆盖

＝

100

否

产出指标

质量指标

非公党组织阵地规范率

＝

100

否

产出指标

数量指标

补助非公党组织

个

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.70

本级安排（万元)

2.70

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

为基层远程教育站点开通200M光纤宽带，实现免费wifi便民服务中心全覆盖，确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

产出指标

数量指标

机关党员远程教育学习情况

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

否

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

30.00

本级安排（万元)

30.00

上级补助（万元)

项目概述

为特困死亡人员发放丧葬补助。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。

当年绩效目标

2024年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员死亡丧葬补贴人数

人

≥

是

产出指标

成本指标

特困人员丧葬补贴标准

元

≥

11460

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员死亡丧葬补贴及时到位率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

7.90

本级安排（万元)

7.00

上级补助（万元)

0.90

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间的照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

资金到位及时率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050655-农村75周岁以上老人保健（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

24.85

本级安排（万元)

24.85

上级补助（万元)

项目概述

为农村75岁以上老人发放100元/年的保健金。

立项依据

《关于实施“333”惠民工程的意见》（荣昌委发〔2007〕24号）《关于做好当前民生工作的决定》（荣委发〔2010〕44号）。

当年绩效目标

宣传农村75岁以上老人保健金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

质量指标

补助合格率

≥

否

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

发放标准

元/人

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

补助事项公示率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050658-百岁以上老人营养（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.90

本级安排（万元)

0.90

上级补助（万元)

项目概述

为100岁以上老人发放营养金500元/月。

立项依据

《关于调整100岁以上老人营养金发放标准及统计上报农村75周岁以上老人信息的通知》（荣民发〔2020〕35号）.

当年绩效目标

为100岁以上老人发放营养金500元/月

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

营养金政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

百岁老人满意度

≥

否

产出指标

成本指标

营养金发放标准

元/月

＝

500

是

产出指标

质量指标

营养金发放合格率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.30

本级安排（万元)

3.19

上级补助（万元)

3.11

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

走村入户

次

≥

是

效益指标

社会效益指标

开展活动

次

≥

否

产出指标

质量指标

服务群众

次

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004219114-照亮家园工程（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

33.55

本级安排（万元)

上级补助（万元)

33.55

项目概述

概况：完成30000盏太阳路灯安装。立项依据：《荣昌区2023年重点民生实事计划》《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区照亮家园工程实施方案的通知》（荣昌府办发〔2023〕58号）《关于下达照亮家园工程第一期目标任务的通知》（荣照亮家园组办发〔2023〕2号）

立项依据

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。

当年绩效目标

2023年12月底完成505盏太阳能路灯安装。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

农村人居环境提升

定性

是

否

产出指标

时效指标

照亮家园工程竣工率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区农民满意度

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区基层干部满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

实施项目后续使用年限

年

≥

否

产出指标

数量指标

太阳能路灯安装数量

盏

＝

505

是

产出指标

质量指标

太阳能路灯竣工验收合格率

＝

100

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

8.76

本级安排（万元)

8.76

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

＝

是

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282914-荣昌区2024年荣隆镇沙坝子村新型农村集体经济发展项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

70.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

70.00

项目概述

宁波市艾科电子科技有限公司于2020年到荣隆镇黄坪村利用闲置校舍组织太阳能电池板生产，经营效益良好；为进一步扩大企业产能、带动集体经济增收，经由艾科电子和黄坪村、沙坝子村等协商，由黄坪村集体经济牵头，其余村入股的方式在黄坪村修建用于生产太阳能电池板厂房约4000平方米，预计投入资金120万元，各村以投入资金比例占股。村集体经济以厂房经营使用权投资合作、艾科电子以设备和生产技术等投资合作共建太阳能电池板生产项目。集体经济不参与经营，每年按照实际建设厂房资金7%固定分红，艾科电子以投入的生产设备作为分红抵押。项目预计形成2000万年产值，带动40-60人就业。沙坝子村获得收益按照5:3:2比例分配，50%用于集体经济扩大生产投入，30%用于对脱贫户、监测户、低保户等困难群体进行专项分红扶持或倾斜补助，20%提取公积公益金。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

联合黄坪村等村建设太阳能生产工厂约4000平方米，形成年产值2000万元太阳能电池板生产能力，带动40-60人就业。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

建设工期

年

≤

否

效益指标

可持续影响指标

可持续影响

年

≥

否

效益指标

社会效益指标

带动就业

人

≥

否

产出指标

数量指标

投资入股建设项目

个

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

成本指标

投资入股

万元

≤

否

效益指标

经济效益指标

每年集体经济获得纯收入

万元

≥

4.9

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282920-2024年乡村治理积分制补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

11.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

11.00

项目概述

按照荣农办发〔2022〕4号文件要求，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作制定，紧扣党建引领下的自治、法治、德治结合，整体分为正面清单、负面清单两个部分，包括人居环境、兴业致富、爱国爱家、遵纪守法、村规民约、乡风文明等内容。

立项依据

当年绩效目标

按照因地制宜、面积适宜、便于管理的原则，到2024年底，辖区所有行政村（社区）推行乡村治理积分制。通过推广积分制，采取多种奖励模式激发群众参与积极性，做到改善人居环境全民参与整治，治理成果由全民共享。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

项目验收合格率

≥

否

产出指标

成本指标

每村补助资金

万元/村

≤

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

申报资金发放及时率

≥

否

产出指标

数量指标

覆盖村（社区）

个

≥

是

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282951-特困生活自理能力评估（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.66

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.66

项目概述

对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。

立项依据

重庆市荣昌区民政局
转发重庆市民政局关于转发民政部《特困人员认定办法》通知的通知（荣民发【2021】41号）、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区提高特困人员生活品质实施方案的通知（荣昌府办规〔2023〕8号）

当年绩效目标

对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人

≥

330

是

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

及时开展自理能力评估

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283174-镇街森林土地租金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

16.22

本级安排（万元)

16.22

上级补助（万元)

项目概述

用于荣隆镇森林土地租金发放。

立项依据

无。

当年绩效目标

按时发放荣隆镇森林土地租金。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

景观带租金发放户数

户

≥

500

是

效益指标

社会效益指标

环境美化度

定性

有效提升

否

产出指标

时效指标

景观带租金发放准时度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283256-考核支持镇街乡村振兴和基础设施建设

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

100.00

本级安排（万元)

100.00

上级补助（万元)

项目概述

基础设施建设发展。

立项依据

无。

当年绩效目标

用于荣隆镇乡村振兴和基础设施建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

全镇基础设施

定性

有效提升

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

资金拨付及时性

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.04

本级安排（万元)

2.04

上级补助（万元)

项目概述

为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号

当年绩效目标

通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。计划购买服务委托机构、渝馨家园对残疾人提供托养服务，每名3000元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人均托养服务标准

元/人

＝

3000

是

效益指标

社会效益指标

残疾人生活质量

定性

有所提升

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.84

本级安排（万元)

4.84

上级补助（万元)

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

通过配备兼职委员，村社区专职委员、建立镇街渝馨家园，建立健全我区基层组织建设，为我镇1200多名残疾人服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

残疾人幸福感

定性

有效提升

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

服务残疾人数量

人

≥

1200

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004284804-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

项目概述

荣隆镇葛桥污水处理站运行费。

立项依据

依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。

当年绩效目标

保障葛桥社区污水处理站运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

污水处理能力

平方米

≥

500

否

产出指标

数量指标

污水处理站运行数量

个

＝

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004289443-第五次全国经济普查(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.20

本级安排（万元)

2.20

上级补助（万元)

项目概述

根据《重庆市荣昌区统计局关于向相关单位拨付第五次全国经济普查工作经费的请示》指示，对部门单位适当拨付一定金额的普查工作经费，以便顺利完成普查登记任务。

立项依据

《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》

当年绩效目标

确保2024年第五次全国经济普查顺利完成登记任务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

培训合格率

≥

100

否

产出指标

数量指标

抽查个体户登记完成率

≥

100

否

产出指标

数量指标

法人及产业活动单位登记数

个

≥

300

是

满意度指标

服务对象满意度指标

对象满度

≥

否

效益指标

经济效益指标

对政府经济发展提供参考数据

定性

有所帮助

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311576-敬老院护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

16.80

本级安排（万元)

上级补助（万元)

16.80

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】43号

当年绩效目标

按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

是

产出指标

数量指标

配备护理人员数量

个

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.30

本级安排（万元)

4.30

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

保障全镇敬老院正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

养老机构正常运转率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

911001-重庆市荣昌区荣隆镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038155-市场主体经济专项扶持

业务主管部门

重庆市荣昌区荣隆镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

100.00

本级安排（万元)

100.00

上级补助（万元)

项目概述

着力扶持市场主体经济，实现财政税收与市场经济发展双赢，增加财政税收收入，促进经济社会稳定发展。

立项依据

荣昌府发《2022》25号

当年绩效目标

着力扶持市场主体经济，实现财政税收与市场经济发展双赢，增加财政税收收入，促进经济社会稳定发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

专项资金拨付及时性

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

劳动就业增长率

≥

否

产出指标

数量指标

市场主体经济扶持个数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务企业满意度

≥

100

否

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