预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009342816B/2024-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区荣隆镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区荣隆镇建设环保服务中心2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区荣隆镇建设环保服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕10号）和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）精神，荣隆镇人民政府建设环保服务中心主要负责为辖区建设提供服务，改善人居环境。承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。

（二）单位构成。

本单位内设1个机构：建设环保服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计162.16万元，其中：本年收入162.16万元，主要是一般公共预算拨款162.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2.33万元，主要是城乡社区支出拨款增加9.38万元，社会保障和就业支出拨款减少8.08万元。

（二）支出预算：2024年支出合计162.16万元，其中：教育支出0.85万元，社会保障和就业支出16.64万元，卫生健康支出6.49万元，城乡社区支出131.39万元，住房保障支出6.79万元；支出较去年增加2.33万元，主要是基本支出增加2.33万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计162.16万元，其中：本年收入162.16万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出162.16万元，比2023年增加2.33万元。其中：基本支出162.16万元，比2023年增加2.33万元，主要原因是人员晋升，增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位项目在政府本级列支。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7.5万元，比2023年增加3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）需求；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是公务接待费在政府本级列支；公务用车运行维护费7.5万元，比2023年增加3.5万元，主要原因是本单位有3辆公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本单位无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈洁联系方式：023-46551008

附件：重庆市荣昌区荣隆镇建设环保服务中心2024年单位预算公开表

表一
重庆市荣昌区荣隆镇建设环保服务中心2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	162.16	一、本年支出	162.16	162.16
一般公共预算资金	162.16	教育支出	0.85	0.85
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	16.64	16.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.49	6.49
		城乡社区支出	131.39	131.39
		住房保障支出	6.79	6.79

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	162.16	支出合计	162.16	162.16

表二
重庆市荣昌区荣隆镇建设环保服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区荣隆镇建设环保服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		162.16	162.16
205	教育支出	0.85	0.85
20508	进修及培训	0.85	0.85
2050803	培训支出	0.85	0.85
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.07	3.07
210	卫生健康支出	6.49	6.49
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97
212	城乡社区支出	131.39	131.39
21201	城乡社区管理事务	131.39	131.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.39	131.39
221	住房保障支出	6.79	6.79
22102	住房改革支出	6.79	6.79
2210201	住房公积金	6.79	6.79

表三
重庆市荣昌区荣隆镇建设环保服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区荣隆镇建设环保服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		162.16	126.72	35.43
301	工资福利支出	123.86	123.86
30101	基本工资	28.91	28.91
30102	津贴补贴	4.38	4.38
30107	绩效工资	61.76	61.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.05	9.05
30109	职业年金缴费	4.52	4.52
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41
30113	住房公积金	6.79	6.79
30114	医疗费	1.12	1.12
30199	其他工资福利支出	1.40	1.40
302	商品和服务支出	35.43		35.43
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.50		2.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.85		2.85
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.68		5.68
30229	福利费	1.70		1.70
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86
30305	生活补助	2.66	2.66
30307	医疗费补助	0.20	0.20

表四
重庆市荣昌区荣隆镇建设环保服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
7.50		7.50		7.50

表五
重庆市荣昌区荣隆镇建设环保服务中心2024年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区荣隆镇建设环保服务中心2024年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区荣隆镇建设环保服务中心2024年单位收支总表
重庆市荣昌区荣隆镇建设环保服务中心2024年单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	162.16	合计	162.16
一般公共预算资金	162.16	教育支出	0.85
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	16.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.49
财政专户管理资金		城乡社区支出	131.39
事业收入资金		住房保障支出	6.79
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区荣隆镇建设环保服务中心2024年单位收入总表
重庆市荣昌区荣隆镇建设环保服务中心2024年单位收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		162.16	162.16
205	教育支出	0.85	0.85
20508	进修及培训	0.85	0.85
2050803	培训支出	0.85	0.85
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.07	3.07
210	卫生健康支出	6.49	6.49
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97
212	城乡社区支出	131.39	131.39
21201	城乡社区管理事务	131.39	131.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.39	131.39
221	住房保障支出	6.79	6.79
22102	住房改革支出	6.79	6.79
2210201	住房公积金	6.79	6.79

表八
重庆市荣昌区荣隆镇建设环保服务中心2024年单位支出总表
重庆市荣昌区荣隆镇建设环保服务中心2024年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		162.16	162.16
205	教育支出	0.85	0.85
20508	进修及培训	0.85	0.85
2050803	培训支出	0.85	0.85
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.07	3.07
210	卫生健康支出	6.49	6.49
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97
212	城乡社区支出	131.39	131.39
21201	城乡社区管理事务	131.39	131.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.39	131.39
221	住房保障支出	6.79	6.79
22102	住房改革支出	6.79	6.79
2210201	住房公积金	6.79	6.79

表九
重庆市荣昌区荣隆镇建设环保服务中心2024年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区荣隆镇建设环保服务中心2024年政府采购预算明细表

										单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

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