关于荣隆镇2023年预算执行情况

和2024年预算（草案）的报告

各位代表：

受荣隆镇人民政府的委托，现将荣隆镇2023年预算执行情况和2024年预算（草案）提请大会审查，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2023年财政收支执行情况

过去一年，镇财政在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在区财政局的大力支持下，坚持稳中求进，充分发挥财政职能，坚持科学发展，依法依规理财，全力攻坚克难，狠抓收入培育，严格管控支出，为全镇“三保”工作和经济社会发展提供了有力保障。现将2023年全镇预算执行情况报告如下：

（一）一般公共预算执行情况。

2023年，全镇一般公共预算收入年初预算816万元，完成467.9万元，完成预算数的57.3%，较上年同口径完成数下降36.9%，主要是因为2022年一次性税收收入较多，导致全镇税收收入较去年下降较多，但与去年同口径企业相比增幅较大。其中：税收收入完成421万元，较上年同口径完成数下降43%，非税收入完成46.9万元。

全镇一般公共预算支出年初预算5962万元，完成6757.1万元，完成预算数的113.3%，主要是因为低保、特困救助等民生支出由区财政统一保障导致民生支出减少。其中：一般公共服务支出1342.9万元、公共安全支出66.4万元、教育支出2万元、文化旅游体育与传媒支出75万元、社会保障和就业支出895.7万元、卫生与健康支出128.7万元、城乡社区支出690.2万元、农林水支出2006.1万元、交通运输支出304.2万元、自然资源海洋气象等支出25.1万元、住房保障支出1220.8万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

2023年，全镇政府性基金收入年初预算550万元，完成383.3万元，完成预算数的70%，主要是因为场镇改造收入减少所致。

全镇政府性基金年初预算支出511.7万元，全年完成383.3万元，完成预算数的70%，主要是因为场镇改造支出减少所致。其中：城乡社区支出293.7万元、其他支出89.6万元。

（三）全镇财政平衡情况

2023年，全镇一般公共预算可支配收入6757.1万元（镇级收入467.9万元，上级补助收入6430.5万元，减上解上级支出141.3万元）；全镇一般公共预算支出6757.1万元。收支品迭后，当年无结余。

2023年，全镇政府性基金预算可支配收入383.3万元；政府性基金预算支出383.3万元，当年收支平衡。

二、2024年财政预算（草案）

2024年财政工作指导思想是：贯彻落实党的二十大和各级会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《预算法》和《重庆市预算审查监督条例》相关规定，认真分析经济形势，积极应对财政挑战。紧紧围绕镇党委、政府提出的发展工作思路和目标，按照“积极稳妥、统筹兼顾、全面完整、收支平衡”的原则编制财政收支预算。全面加强财政资源统筹，优化支出结构。坚持政府过苦日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性。继续做好“三保”工作，持续改善民生，防范化解政府债务风险，确保全镇正常运转和民生保障，社会稳定，经济发展。

（一）一般公共预算收支意见。

2024年，全镇一般公共预算收入拟安排500万元，较上年增长6.9％。其中：税收收入拟安排463万元，较上年增长10％。

拟安排收入加上级补助收入6150万元，减上解上级支出150万元，可供当年安排的财力为6500万元。

一般公共预算支出拟安排6350万元，与一般公共预算收支平衡。拟支出预算意见包括：

一般公共服务支出1300万元、公共安全支出30万元、教育支出10万元、文化旅游体育与传媒支出55万元、社会保障和就业支出910万元、卫生与健康支出130万元、城乡社区支出1290万元、农林水支出2050万元、交通运输支出360万元、住房保障支出290万元、灾害防治及应急管理支出15万元，预备费60万元。

（二）政府性基金收支意见。

2024年政府性基金预算收入拟安排50万元。

2024年政府性基金预算支出拟安排50万元，政府性基金预算收支平衡。

2024年，荣隆镇财政工作仍然面临镇街财政管理体制政策调整、房地产低迷、园区外企业税收增幅困难等不利因素，但坚信，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督帮助下，镇财政进一步树立信心，开拓创新，真抓实干，紧紧围绕镇党委、政府确定的目标任务，下大力气重点抓好税源培征、强化总部经济招商，抓好财审制度落实、强化制度规范，抓好重点领域把控、强化风险防范，抓好廉洁风险教育、强化底线风险，全力保运转，保民生，逐步化债务，量力促发展，推动全镇社会经济稳步发展。