关于荣隆镇2022年预算执行情况

和2023年预算（草案）的报告

各位代表：

受荣隆镇人民政府的委托，现将荣隆镇2022年预算执行情况和2023年预算（草案）提请大会审查，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2022年财政收支执行情况

过去一年，镇财政在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在区财政局的指导支持下，坚持稳中求进，充分发挥财政职能，坚持科学发展，依法依规理财，全力攻坚克难，狠抓收入培育，严格管控支出，为全镇“三保”工作和经济社会发展提供了有力保障。现将2022年全镇预算执行情况报告如下：

（一）一般公共预算执行情况。

2022年，全镇一般公共预算收入年初预算1057万元，完成741.7万元，完成预算数的70.2%，较上年同口径完成数增长133.6%，主要是因为全区财政体制调整，我镇部分企业税收划归区本级和高新区，导致全镇税收收入较去年下降较多，但与去年同口径企业相比增幅较大。其中：税收收入完成739万元，较上年同口径完成数增长137.7%，非税收入完成2.7万元。

全镇一般公共预算支出年初预算8350万元，完成5954万元，完成预算数的71.3%，主要是因为低保、特困救助等民生支出由区财政统一保障导致民生收入减少。其中：一般公共服务支出1355.4万元、教育支出4.5万元、文化旅游体育与传媒支出68.5万元、社会保障和就业支出766.5万元、卫生与健康支出140.1万元、节能环保支出59.4万元、城乡社区支出452.2万元、农林水支出2213.4万元、交通运输支出484.7万元、住房保障支出399.3万元、灾害防治及应急管理支出10万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

2022年，全镇政府性基金收入年初预算511.7万元，完成641.7万元，完成预算数的125.4%，主要是因为场镇改造收入增加所致。

全镇政府性基金年初预算支出511.7万元，全年完成641.7万元，完成预算数的125.4%，主要是因为场镇改造支出增加所致。其中：城乡社区支出641.7万元。

（三）全镇财政平衡情况

2022年，全镇一般公共预算可支配收入5954万元（镇级收入741.7万元，上级补助收入5168.7万元，上年结转收入94.6万元，减上解上级支出51万元）；全镇一般公共预算支出5954万元。收支品迭后，当年无结余。

2022年，全镇政府性基金预算可支配收入641.7万元；政府性基金预算支出641.7万元，当年收支平衡。

二、2023年财政预算（草案）

2023年财政工作指导思是：贯彻落实党的二十大和各级会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《预算法》和《重庆市预算审查监督条例》相关规定，认真分析经济形势，积极应对财政挑战。紧紧围绕镇党委、政府提出的发展工作思路和目标，按照“积极稳妥、统筹兼顾、全面完整、收支平衡”的原则编制财政收支预算。全面加强财政资源统筹，优化支出结构。坚持政府过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性。继续做好“三保”工作，持续改善民生，防范化解政府债务风险，确保全镇正常运转和民生保障，社会稳定，经济发展。

（一）一般公共预算收支意见。

2023年，全镇一般公共预算收入拟安排816万元，较上年增长10％。其中：税收收入拟安排813万元，较上年增长10％。

拟安排收入加上级补助收入5200万元，减上解上级支出51万元，可供当年安排的财力为5962万元。

一般公共预算支出拟安排5962万元，与一般公共预算收支平衡。拟支出预算意见包括：

一般公共服务支出1350万元、教育支出10万元、文化旅游体育与传媒支出60万元、社会保障和就业支出810万元、卫生与健康支出92万元、节能环保支出90万元、城乡社区支出480万元、农林水支出2243万元、交通运输支出460万元、住房保障支出292万元、灾害防治及应急管理支出15万元，预备费60万元。

（二）政府性基金收支意见。

2023年政府性基金预算收入拟安排550万元。

2023年政府性基金预算支出拟安排550万元，政府性基金预算收支平衡。

2023年，荣隆镇财政工作仍然面临镇街财政管理体制政策调整、房地产低迷、园区外企业税收增幅困难等不利因素，但坚信，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督帮助下，镇财政进一步树立信心，开拓创新，真抓实干，紧紧围绕镇党委、政府确定的目标任务，下大力气重点抓好税源培征、强化总部经济招商，抓好财审制度落实、强化制度规范，抓好重点领域把控、强化风险防范，抓好廉洁风险教育、强化底线风险，全力保运转，保民生，逐步化债务，量力促发展，推动全镇社会经济稳步发展。