关于荣隆镇2022年预算执行情况
和2023年预算(草案)的报告
各位代表:
受荣隆镇人民政府的委托,现将荣隆镇2022年预算执行情况和2023年预算(草案)提请大会审查,并请各位代表和列席人员提出意见。
一、2022年财政收支执行情况
过去一年,镇财政在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,在区财政局的指导支持下,坚持稳中求进,充分发挥财政职能,坚持科学发展,依法依规理财,全力攻坚克难,狠抓收入培育,严格管控支出,为全镇“三保”工作和经济社会发展提供了有力保障。现将2022年全镇预算执行情况报告如下:
(一)一般公共预算执行情况。
2022年,全镇一般公共预算收入年初预算1057万元,完成741.7万元,完成预算数的70.2%,较上年同口径完成数增长133.6%,主要是因为全区财政体制调整,我镇部分企业税收划归区本级和高新区,导致全镇税收收入较去年下降较多,但与去年同口径企业相比增幅较大。其中:税收收入完成739万元,较上年同口径完成数增长137.7%,非税收入完成2.7万元。
全镇一般公共预算支出年初预算8350万元,完成5954万元,完成预算数的71.3%,主要是因为低保、特困救助等民生支出由区财政统一保障导致民生收入减少。其中:一般公共服务支出1355.4万元、教育支出4.5万元、文化旅游体育与传媒支出68.5万元、社会保障和就业支出766.5万元、卫生与健康支出140.1万元、节能环保支出59.4万元、城乡社区支出452.2万元、农林水支出2213.4万元、交通运输支出484.7万元、住房保障支出399.3万元、灾害防治及应急管理支出10万元。
(二)政府性基金预算执行情况。
2022年,全镇政府性基金收入年初预算511.7万元,完成641.7万元,完成预算数的125.4%,主要是因为场镇改造收入增加所致。
全镇政府性基金年初预算支出511.7万元,全年完成641.7万元,完成预算数的125.4%,主要是因为场镇改造支出增加所致。其中:城乡社区支出641.7万元。
(三)全镇财政平衡情况
2022年,全镇一般公共预算可支配收入5954万元(镇级收入741.7万元,上级补助收入5168.7万元,上年结转收入94.6万元,减上解上级支出51万元);全镇一般公共预算支出5954万元。收支品迭后,当年无结余。
2022年,全镇政府性基金预算可支配收入641.7万元;政府性基金预算支出641.7万元,当年收支平衡。
二、2023年财政预算(草案)
2023年财政工作指导思是:贯彻落实党的二十大和各级会议精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格遵守《预算法》和《重庆市预算审查监督条例》相关规定,认真分析经济形势,积极应对财政挑战。紧紧围绕镇党委、政府提出的发展工作思路和目标,按照“积极稳妥、统筹兼顾、全面完整、收支平衡”的原则编制财政收支预算。全面加强财政资源统筹,优化支出结构。坚持政府过紧日子,严肃财经纪律,强化预算约束和绩效管理,提高财政支出的精准性。继续做好“三保”工作,持续改善民生,防范化解政府债务风险,确保全镇正常运转和民生保障,社会稳定,经济发展。
(一)一般公共预算收支意见。
2023年,全镇一般公共预算收入拟安排816万元,较上年增长10%。其中:税收收入拟安排813万元,较上年增长10%。
拟安排收入加上级补助收入5200万元,减上解上级支出51万元,可供当年安排的财力为5962万元。
一般公共预算支出拟安排5962万元,与一般公共预算收支平衡。拟支出预算意见包括:
一般公共服务支出1350万元、教育支出10万元、文化旅游体育与传媒支出60万元、社会保障和就业支出810万元、卫生与健康支出92万元、节能环保支出90万元、城乡社区支出480万元、农林水支出2243万元、交通运输支出460万元、住房保障支出292万元、灾害防治及应急管理支出15万元,预备费60万元。
(二)政府性基金收支意见。
2023年政府性基金预算收入拟安排550万元。
2023年政府性基金预算支出拟安排550万元,政府性基金预算收支平衡。
2023年,荣隆镇财政工作仍然面临镇街财政管理体制政策调整、房地产低迷、园区外企业税收增幅困难等不利因素,但坚信,在镇党委、镇政府的坚强领导下,在镇人大的监督帮助下,镇财政进一步树立信心,开拓创新,真抓实干,紧紧围绕镇党委、政府确定的目标任务,下大力气重点抓好税源培征、强化总部经济招商,抓好财审制度落实、强化制度规范,抓好重点领域把控、强化风险防范,抓好廉洁风险教育、强化底线风险,全力保运转,保民生,逐步化债务,量力促发展,推动全镇社会经济稳步发展。
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