清升镇2023年预算执行情况和2024年

预算草案的报告

         镇财政办

各位代表：

受镇人民政府委托，现将清升镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位代表提出意见。

 一、2023年财政预算执行情况

过去一年，面对经济困难的严峻考验，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实市委、市政府、区委、区政府和镇党委、政府决策部署，在镇党委、政府的坚强领导下，镇人大的依法监督支持下，全面对标高质量发展要求，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，较好地完成了全年财政主要目标任务。2023年，全镇一般公共预算财政拨款收入4294.56万元（税收收入完成404万元，其中：工商税收完成130万元，总部经济税收完成274万元），政府性基金预算财政拨款收入199.60万元，年初结转和结余5万元，财政收入总计4499.16万元，支出总计4499.16万元。

（一）2023年一般公共预算执行情况。

全镇一般公共预算收支执行情况。2023年，全镇一般公共预算总收入4299.56万元(其中：一般公共预算财政拨款收入4294.56万元，年初结转结余5万元)。

全镇一般公共预算支出4299.56万元，其中：

----一般公共服务支出1223.5万元。主要用于：保证党委、人大、政府正常运转，提高履职能力；支持工会、共青团、妇联等群团组织积极发挥桥梁纽带作用。

----国防支出115.40万元。主要用于：国防安全及周边环境安全避让搬迁工作等。

----教育支出0.48万元。主要用于：社区教育设施设备的建设、维护和更新,开展社区教育活动。

----文化旅游体育与传媒支出42.45万元。主要用于：古佛山景区旅游生态建设，保障镇文化中心正常运转，送文化下乡支出及镇域内相关文体活动支出。

----社会保障和就业支出457.57万元。主要用于：特困和重点优抚对象等补助，完善社会救助和福利体系，落实镇域内义务兵优待补助及困难群众救助。

----卫生健康支出72.96万元。主要用于：镇域内卫生、计生关爱行动，比如关爱失独家庭、独生子女家庭补助等，落实各项基本医疗保障制度，落实公共卫生服务。

----节能环保支出1.6万元。主要用于：镇污水管网及设施运行维护、环境整治项目等支出。

----城乡社区支出327.23万元。主要用于：开展场镇环境和卫生整治，维持场镇市场秩序，支持清升镇场镇品质提升。

----农林水支出899.1万元。主要用于：保障农林水及畜牧业、农业综合开发等。支持乡村振兴，农村基础设施建设,推进特色效益产业发展，加强森林资源管护和培育。开展农田水利、人居环境整治等建设。

----交通运输支出87.85万元。主要用于：支持农村四好公路建设，加强道路养护，农村公路安防设施建设。

----资源勘探工业信息等支出2.14万元。主要用于：周边环境避让搬迁，支持工业企业高质量发展。

----自然资源海洋气象等支出13.03万元。主要用于：耕地缺口恢复补足项目支出。

----住房保障支出1055.24万元。主要用于：住房公积金保障及清升镇火烧店社区老旧小区一体化统筹建设主体、配套部分改造工程。

----灾害防治及应急管理支出1万元。主要用于：清升镇自然灾害救灾生活补助支出。

（二）2023年政府性基金预算执行情况。

2023年政府性基金预算拨款安排的支出199.6万元，其中：

----城乡社区支出13.25万元。主要用于：清升镇农村公路养护补助支出。

----其他支出186.35万元。主要用于：残疾人事业彩票公益金、渝馨家园建设、老旧小区改造、敬老院维修等支出。

（三）主要资金安排使用情况。

1.年初结转结余资金5万，为财政收回存量资金。主要用于：河库清漂保洁，全部使用完毕，无结余资金。

2.转移支付资金使用情况。2023年，上级拨付4499.16万元，全部纳入年初预算安排。在预算执行中，主要安排用于一般公共服务支出、老旧小区改造、国防支出、渝馨家园建设、抗旱救灾、森林防火、农村道路建设等，所有转移性支付全部按照指定用途安排使用。

2023年，财政收支执行情况基本正常，全镇财政收支实现平衡，较好的完成了镇十七届人大三次会议审议批准的预算任务。

二、2023年度落实预算决议情况

2023年，镇财政认真贯彻执行《预算法》《重庆市预算审查监督条例》，全面落实镇党委、政府的部署决议，着力培植税源、优化结构、深化改革、规范管理，按照稳增长、促发展、惠民生的工作总体目标，财政总体运行平稳，全镇经济社会持续健康发展。

——坚持稳中求进，主动作为，增强财政收支平衡。紧紧围绕全年预期目标，研究协调收入组织难题，强化财源培植力度，加强与税务等部门联动，做好总部经济的引进及服务工作，做好镇域内原有企业及总部经济企业税收的入库，全镇2023年完成税收404万元（其中：工商税收完成130万元，总部经济完成274万元）。一是压减一般支出，牢固树立“过紧日子”到“过苦日子”的思想，在优先保障机构运转、民生支出基础上，切实压减“三公”经费等支出，取消低效、无效支出，确保有限的财力精准聚焦，过好“苦日子下的好日子”。二是落实民生保障，坚持以人民为中心的发展思想，在尊重民意、关注民情、致力民生上持续发力，不断增强群众获得感和幸福感。秉承既尽力而为又量力而行的原则，足额落实基本民生资金需求，保障和改善民生。

——坚持财金协同、精准施策，提高资金运行质量。为确保政府各项事业的健康发展，我镇财政在“促增长、强民生、保稳定”基础上，积极调整支出结构，集中财力，确保各项重点民生工程支出，全面赋能助力乡村振兴。同时，为打造节约型政府，我们做到精打细算，合理支配，严格按照中央八项规定精神的要求，严格厉行节约，严控“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。有效遏制了铺张浪费，把有限的财力用到刀刃上，科学、合理的分配使用资金，提高资金使用效益。

——坚持底线思维，靶向施策，防范财政金融风险。不折不扣的落实上级部门对债务管控的要求，坚守住不发生区域性、系统性风险的底线，抓好政策落地。一是政府性债务管控不断深化，2023年我镇未有新债务发生。二是积极争取项目资金整合，加强债务管理，确保政府债务绿色可控。三是加强防范和打击非法集资，健全打非协作机制，持续强化打非宣传教育力度。

——坚持尽力而为，量力而行，切实提高理财水平。一是自觉接受人大监督，严格按照《重庆市预算审查监督条例》做好预决算报批,深化预算绩效管理，推动国有资产盘活，虚心听取各方意见建议，狠抓审计问题整改，不断改进财政工作，提高使用效率。二是推动行政事业单位内控建设工作，积极参加区财政局开展的内控建设培训。三是加强财政票据监管，安排专人负责财政票据的管理，做到“依法收费，应收尽收”。

各位代表，过去一年的财政工作经受住了前所未有的严峻考验和挑战，取得的成绩来之不易，这是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大依法监督的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒认识到，财政运行中还存在诸多困难：有限的财政供给保障能力与旺盛的社会发展需求之间还存在差距，收支平衡压力凸显；支出政策过度依赖财政资金，多元化筹资渠道不够顺畅。对此，我们将认真听取并采纳各位代表的建议意见，积极采取有效措施，逐步加以解决。

三、2024年预算草案

（一）2024预算编制指导思想和财政工作总体要求。

今年以来，在镇党委的坚强领导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，统筹好发展和安全，着力推动高质量发展。镇政府加强统筹调度，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，实施好积极的财政政策，打好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险组合拳，推动经济持续回升向好，实现质的有效提升和量的合理增长。

财政工作的总体要求是：积极的财政政策要加力提效，更直接更有效发挥积极财政政策作用。重点把握五个方面：一是落实税费支持政策，助企纾困解难。增强政策精准性针对性，突出对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持。促进企业转型升级和提升创新能力。二是加强财政资源统筹，保障重大战略任务。加大财政资金资产资源统筹力度，优化组合财政金融工具，适度扩大财政支出规模，为落实国家重大战略和镇域重大部署提供财力保障。三是坚持有保有压，优化支出结构。落实党政机关过紧日子要求，从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本。健全财力长效保障机制，完善财政资金直达机制，持续推动财力下沉，确保“三保”不出问题。四是深化财税体制改革，增强财政治理效能。优化预算管理制度，强化国有资产和资本管理，加强财会监督，严肃财经纪律，全面提升财政管理现代化水平。五是着力遏增量化存量，防控政府性债务风险。加强财政承受能力评估，严格审查把关政府债券投资项目，增加投资有效性。压实各方责任，加大存量隐性债务化解力度，开展政府性债务风险防范化解行动。坚决制止违法违规举债行为，确保财政可持续和政府性债务风险可控。

（二）2024年财政预算草案。

2024年，全镇一般公共预算收入拟安排2831.83万元，政府性基金预算收入26.46万元，税收收入安排500万元，略有增长，全镇一般公共预算支出安排2831.83万元，全镇政府性基金预算支出26.46万元。

主要支出项目安排情况：一般公共服务支出1354.95万元，公共安全支出2.5万元，教育支出10.94万元，文化旅游体育与传媒支出57.13万元，社会保障和就业支出395.99万元，卫生健康支出80.54万元，节能环保支出7.6万元，城乡社区支出158.47万元，农林水支出663.55万元，交通运输支出36.45万元，住房保障支出76.96万元，其他支出13.21万元（因保留两位小数造成支出总数与项目安排数略有差异）。

（三）切实做好2024年财政工作。

1.千方百计抓开源。提升发展质量效益，围绕全镇产业链图谱，着力培育和引进一批成长性好、示范带动强、财税潜力大的重点产业和优质企业，推动招商引资更加注重亩产税收等关键指标，持续壮大财源基础。努力完成全年收入预期，加强税收征管，依法征收、应收尽收。

2.集中财力保重点。落实成渝地区双城经济圈建设，整合梳理大事要事，加强“项目池”与“资金池”“资源要素池”平衡对接，保证支出强度，加快支出进度，尽快形成实物工作量。整合专项资金，优化奖补政策，变“分散式补助”为“重点项目扶持”，推进传统产业改造升级和新兴产业培育壮大，加快产业结构高端化、智能化、绿色化转型。扎实推进数字重庆建设，推动政务数字化项目由分散建设向集中管理转变。

3.加力提效强管理。严格落实政府过紧日子要求，严把预算追加、资产配置、政府采购等关口，严控“三公”经费，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，努力降低行政成本。加强绩效引领，以问题为导向，完善绩效管理制度，推动绩效管理走深走实。对部分新增重大项目实施绩效再评估把好项目入库关，加强绩效目标审核，切实提高绩效目标编制质量。建立审计、监督检查与绩效评价挂钩机制，压实预算单位主体责任，合力提高财政资金使用绩效。

4.精准施策防风险。坚持“三保”优先，持续完善预算审核、压力评估、重点关注、倾斜补助、专户调度、跟踪监测、兜底救助等全链条“三保”机制，切实兜牢“三保”底线。规范财政管理，严禁违规兑现招商引资政策，严控聘用人员规模，严管新增财政暂付款、超预算无预算拨款等违规行为。强化政府债券项目管理，多跨协同，建好用好政府债券项目库，组织常态化申报，实施规范化审核，切实提高债券项目成熟度、收益性，从源头上防范债务风险。坚决遏制隐性债务增量，加强业务办公室之间信息共享和协同监管，保持高压严管态势，严肃查处违法违规举债融资行为。

    各位代表！做好2024年财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！既要看到“紧”和“难”，“三重压力”仍然存在，财政收支矛盾将更加突出；更要把握“稳”和“进”,党的二十大精神激励振奋，国家重大战略深入推进，稳经济政策落地见效。全镇财政将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记的重要指示要求，在镇党委的坚强领导下，主动接受镇人大的监督，不忘初心、牢记使命，踔厉奋发、勇毅前行，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，扎扎实实做好财政各项工作，促进全镇经济社会持续健康发展。