预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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11500226009342728w/2024-00011
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其他
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其他
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区清升镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区清升镇农业服务中心2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区清升镇农业服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位为镇政府管理的正科级全额拨款事业单位(公益一类)。宗旨:推广先进农业技术，促进农村发展。主要职责:负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作;承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导;指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2024年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区清升镇人民政府农业服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计257.71万元，其中：本年收入257.71元，主要是一般公共预算拨款257.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少26.03万元，主要是一般公共预算拨款减少26.03万元。

（二）支出预算：2024年支出合计257.71万元，其中：教育支出1.46万元，社会保障和就业支出29.81万元，卫生健康支出11.47万元，农林水支出203.32万元，住房保障支出11.65万元；支出较去年减少26.03万元，主要是基本支出减少26.03万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计257.71万元，其中：本年收入257.71万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出257.71万元，比2023年减少26.03万元。其中：基本支出257.71万元，比2023年减少26.03万元，主要原因是本单位2023年度有1名退休，主要用于保障3名在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，比2023年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费1万元，比2023年增加1万元，主要原因是结合2023年度情况，本单位上级检查、同级交流较多；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗橙联系方式：023-81069618

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	257.71	一、本年支出	257.71	257.71
一般公共预算资金	257.71	教育支出	1.46	1.46
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.81	29.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.47	11.47
		农林水支出	203.32	203.32
		住房保障支出	11.65	11.65

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	257.71	支出合计	257.71	257.71

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		257.71	257.71
205	教育支出	1.46	1.46
20508	进修及培训	1.46	1.46
2050803	培训支出	1.46	1.46
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.51	6.51
210	卫生健康支出	11.47	11.47
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22
213	农林水支出	203.32	203.32
21301	农业农村	203.32	203.32
2130104	事业运行	203.32	203.32
221	住房保障支出	11.65	11.65
22102	住房改革支出	11.65	11.65
2210201	住房公积金	11.65	11.65

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		257.71	213.08	44.63
301	工资福利支出	207.16	207.16
30101	基本工资	50.99	50.99
30102	津贴补贴	7.19	7.19
30107	绩效工资	99.40	99.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	15.53
30109	职业年金缴费	7.77	7.77
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43
30113	住房公积金	11.65	11.65
30114	医疗费	1.76	1.76
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20
302	商品和服务支出	44.63		44.63
30201	办公费	13.00		13.00
30216	培训费	1.46		1.46
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	25.66		25.66
30229	福利费	2.91		2.91
30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303	对个人和家庭的补助	5.92	5.92
30305	生活补助	5.32	5.32
30307	医疗费补助	0.60	0.60

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.00					1.00

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
单位收支总表
单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	257.71	合计	257.71
一般公共预算资金	257.71	教育支出	1.46
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.47
财政专户管理资金		农林水支出	203.32
事业收入资金		住房保障支出	11.65
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
单位收入总表
单位收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		257.71	257.71
205	教育支出	1.46	1.46
20508	进修及培训	1.46	1.46
2050803	培训支出	1.46	1.46
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.51	6.51
210	卫生健康支出	11.47	11.47
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22
213	农林水支出	203.32	203.32
21301	农业农村	203.32	203.32
2130104	事业运行	203.32	203.32
221	住房保障支出	11.65	11.65
22102	住房改革支出	11.65	11.65
2210201	住房公积金	11.65	11.65

表八
单位支出总表
单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		257.71	257.71
205	教育支出	1.46	1.46
20508	进修及培训	1.46	1.46
2050803	培训支出	1.46	1.46
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.51	6.51
210	卫生健康支出	11.47	11.47
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22
213	农林水支出	203.32	203.32
21301	农业农村	203.32	203.32
2130104	事业运行	203.32	203.32
221	住房保障支出	11.65	11.65
22102	住房改革支出	11.65	11.65
2210201	住房公积金	11.65	11.65

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

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