一、部门基本情况

（一）职能职责。

本单位为镇政府管理的正科级全额拨款事业单位(公益-类)。宗旨:为畜牧业发展提供服务和技术保障。主要职责:实施动物疫病的防疫、强制免疫，协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作;负责动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区清升镇畜牧服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计180.87万元，支出总计180.87万元。收支较上年决算数增加180.87万元,增长100%，主要原因是一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数。

2.收入情况。2022年度收入合计180.87万元，较上年决算数增加180.87万元，增长100%，主要原因是一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数。其中：财政拨款收入180.87万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计180.87万元，较上年决算增加180.87万元，增长%，主要原因是一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数。其中：基本支出180.87万元，占100%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数，本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计180.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加180.87万元，增长100%。主要原因是一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入180.87万元，较上年决算数增加180.87万元，增长100%。主要原因是一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数。较年初预算数减少4.46万元，下降2.4%。主要原因：一是2022年对社保及公积金基数进行了调整，故职业年金、职工基本医疗保险（事业）、工伤保险（事业）、在职大额医疗互助金、基本养老保险、失业保险（事业）和住房公积金实际支出与年初预算数不一致；二是对基本工资（事业统发）做了调剂，奖励性绩效工资（其他事业单位考核绩效工资）和超额绩效工资（事业平时考核）进行了年初预算调整，新增超额绩效工资（精算）；三是鼓励公休，未足额发放应休未休年休假补贴，四是按要求压减公用经费开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出180.87万元，较上年决算数增加180.87万元，增长%。主要原因是一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数。较年初预算数减少4.46万元，下降2.4%。主要原因：一是2022年对社保及公积金基数进行了调整，故职业年金、职工基本医疗保险（事业）、工伤保险（事业）、在职大额医疗互助金、基本养老保险、失业保险（事业）和住房公积金实际支出与年初预算数不一致；二是对基本工资（事业统发）做了调剂，奖励性绩效工资（其他事业单位考核绩效工资）和超额绩效工资（事业平时考核）进行了年初预算调整，新增超额绩效工资（精算）；三是鼓励公休，未足额发放应休未休年休假补贴，四是按要求压减公用经费开支。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出25.10万元，占13.9%，较年初预算数增加1.82万元，上升7.8%，主要原因是2022年对社保基数进行了调整，故职业年金、职工基本医疗保险（事业）、工伤保险（事业）、基本养老保险、失业保险（事业）的实际支出与年初预算数不一致，年初预算时未考虑到新进人员，进行了预算调剂，追加了人员经费。

（2）卫生健康支出7.86万元，占4.3%，较年初预算数增加0.37万元，上升4.9%，主要原因是2022年对社保基数进行了调整，故职工基本医疗保险（事业）、在职大额医疗互助金的实际支出与年初预算数不一致，年初预算时未考虑到新进人员，进行了预算调剂，追加了人员经费。

（3）农林水支出134.13万元，占74.2%，较年初预算数减少7.31万元，下降5.2%，主要原因是奖励性绩效工资（其他事业单位考核绩效工资）和超额绩效工资（事业平时考核）进行了年初预算调整，新增超额绩效工资（精算）；鼓励公休，未足额发放应休未休年休假补贴，按要求压减公用经费开支。

（4）住房保障支出13.78万元，占7.6%，较年初预算数增加0.66万元，上升5.0%，主要原因是2022年对公积金基数进行了调整，故住房公积金的实际支出与年初预算数不一致，年初预算时未考虑到新进人员，进行了预算调剂，追加了人员经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出180.87万元。其中：人员经费157.71万元，较上年决算数增加157.71万元，增长100%，主要原因是一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、各项奖金、社会保障缴费以及部分离退休人员经费支出等。公用经费23.16万元，较上年决算数增加23.16万元，增长100%，主要原因是一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出，如：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0.07万元，较年初预算数减少0.93万元，下降93%，主要原因是2022年厉行节约，严控三公经费，较上年支出数增加0.07万元，增长100%，主要原因是一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.07万元，主要用于接待各部门到本单位学习调研农林水工作、接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降93%，主要原因是厉行节约，严控三公经费，较上年支出数增加0.07万元，增长100%，主要原因是一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费61.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位无项目，故未开展绩效自评。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年我单位无项目，故未开展绩效自评。

2.绩效自评报告或案例。

本单位2022年度未委托第三方开展绩效自评工作。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年我单位无项目，故未开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年度无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：罗橙  023-81069618

附件：1.重庆市荣昌区清升镇畜牧服务中心2022年度部门决算公开报表