重庆市荣昌区清流镇人民政府本级 2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226709318665M/2025-00016
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区清流镇
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕10号）和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）精神。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资；制定组织村街道规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施、负债土地、林木等；负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作；组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力；完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

本单位内设5个机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计1800.95万元，其中：本年收入1254.04万元，主要是一般公共预算拨款1241.69万元，政府性基金预算拨款12.35万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入546.91万元，主要是一般公共预算拨款546.91万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少356.61万元，主要是一般公共预算拨款收入减少343.24万元，政府性基金预算拨款减少13.37万元。

（二）支出预算：2025年支出合计1800.95万元，其中：一般公共服务支出651.83万元，教育支出3万元，文化旅游体育与传媒支出6.18万元，社会保障和就业支出139.03万元，卫生健康支出45.95万元，城乡社区支出227.55万元，农林水支出355.76万元，交通运输支出136.13万元，住房保障支出222.01万元，灾害防治及应急管理支出13.5万元；支出较去年减少356.61万元，主要是基本支出增加41.85万元，项目支出减少398.46万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计1788.6万元，其中：本年收入1241.69万元，上年结转收入546.91万元；一般公共预算财政拨款支出1788.6万元，比2024年减少343.24万元。其中：基本支出653.11万元，比2024年增加41.85万元，主要原因是工资政策调整，人员经费增加，主要是用于保障清流镇政府本级在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1135.49万元，比2024年减少385.09万元，主要原因是项目安排减少，主要用于清流社区老旧小区配套基础设施改造工程、清流镇散居少数民族肉牛特色产业发展项目等项目。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计12.35万元，其中：本年收入12.35万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出12.35万元，比2024年减少13.37万元，主要原因是项目支出减少，主要用于农村公路养护。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算17万元，比2024年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平；公务接待费4万元，比2024年减少2万元，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费13万元，比2024年增加3万元，主要原因是公务车老化，维修维护费用增加；公务用车购置费0万元，与上年预算数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费98.22万元，比上年减少18.61万元，主要原因为厉行节约，运行经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1147.84万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邱万媛联系方式：023-46481050

附件：1.重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年单位收支总表

7.重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年单位收入总表

8.重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年单位支出总表

9.重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

表一

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级财政拨款收支总表
															单位：万元
收入					支出
项目				预算数	项目				合计			一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入				1,254.04	一、本年支出				1,800.95			1,800.95
一般公共预算资金				1,241.69	一般公共服务支出				651.83			651.83
政府性基金预算资金				12.35	教育支出				3.00			3.00
国有资本经营预算资金					文化旅游体育与传媒支出				6.18			6.18
					社会保障和就业支出				139.03			139.03
					卫生健康支出				45.95			45.95
					城乡社区支出				227.55			215.20		12.35
					农林水支出				355.76			355.76
					交通运输支出				136.13			136.13
					住房保障支出				222.01			222.01
					灾害防治及应急管理支出				13.50			13.50



二、上年结转				546.91	二、结转下年
一般公共预算拨款				546.91
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计				1,800.95	支出合计				1,800.95			1,788.60		12.35
国有资本经营收入

收入合计				1,800.95	支出合计				1,800.95			1,788.60		12.35
	表二
	重庆市荣昌区清流镇人民政府本级一般公共预算财政拨款支出预算表


											单位：万元
	功能分类科目						2025年预算数
	科目编码	科目名称					小计	基本支出			项目支出
	合计						1,788.60	653.11			1,135.49
	201	一般公共服务支出					651.83	474.15			177.68
	20101	人大事务					12.40				12.40
	2010106	人大监督					2.40				2.40
	2010108	代表工作					10.00				10.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					614.70	474.15			140.55
	2010301	行政运行					474.15	474.15
	2010302	一般行政管理事务					140.55				140.55
	20123	民族事务					10.00				10.00
	2012304	民族工作专项					10.00				10.00
	20132	组织事务					14.73				14.73
	2013202	一般行政管理事务					13.53				13.53
	2013299	其他组织事务支出					1.20				1.20
	205	教育支出					3.00				3.00
	20502	普通教育					3.00				3.00
	2050202	小学教育					3.00				3.00
	207	文化旅游体育与传媒支出					6.18				6.18
	20701	文化和旅游					6.18				6.18
	2070199	其他文化和旅游支出					6.18				6.18
	208	社会保障和就业支出					139.03	90.75			48.28
	20805	行政事业单位养老支出					90.75	90.75
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					48.49	48.49
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					24.25	24.25
	2080599	其他行政事业单位养老支出					18.01	18.01
	20810	社会福利					33.11				33.11
	2081006	养老服务					33.11				33.11
	20811	残疾人事业					5.97				5.97
	2081105	残疾人就业					1.53				1.53
	2081199	其他残疾人事业支出					4.44				4.44
	20821	特困人员救助供养					9.20				9.20
	2082102	农村特困人员救助供养支出					9.20				9.20
	210	卫生健康支出					45.95	45.95
	21011	行政事业单位医疗					45.95	45.95
	2101101	行政单位医疗					25.76	25.76
	2101103	公务员医疗补助					12.12	12.12
	2101199	其他行政事业单位医疗支出					8.07	8.07
	212	城乡社区支出					215.20				215.20
	21203	城乡社区公共设施					159.20				159.20
	2120303	小城镇基础设施建设					159.20				159.20
	21205	城乡社区环境卫生					56.00				56.00
	2120501	城乡社区环境卫生					56.00				56.00
	213	农林水支出					355.76				355.76
	21301	农业农村					16.50				16.50
	2130108	病虫害控制					2.59				2.59
	2130119	防灾救灾					0.10				0.10
	2130122	农业生产发展					11.00				11.00
	2130125	农产品加工与促销					2.81				2.81
	21302	林业和草原					10.42				10.42
	2130207	森林资源管理					10.00				10.00
	2130209	森林生态效益补偿					0.42				0.42
	21303	水利					73.07				73.07
	2130314	防汛					73.07				73.07
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴					49.00				49.00
	2130505	生产发展					40.00				40.00
	2130506	社会发展					3.00				3.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出					6.00				6.00
	21307	农村综合改革					206.78				206.78
	2130701	对村级公益事业建设的补助					35.00				35.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助					171.78				171.78
	214	交通运输支出					136.13				136.13
	21401	公路水路运输					136.13				136.13
	2140104	公路建设					88.03				88.03
	2140106	公路养护					48.10				48.10
	221	住房保障支出					222.01	42.26			179.76
	22101	保障性安居工程支出					179.76				179.76
	2210108	老旧小区改造					179.76				179.76
	22102	住房改革支出					42.26	42.26
	2210201	住房公积金					42.26	42.26
	224	灾害防治及应急管理支出					13.50				13.50
	22401	应急管理事务					13.50				13.50
	2240199	其他应急管理支出					13.50				13.50
	表三
	重庆市荣昌区清流镇人民政府本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表


													单位：万元
	部门预算经济科目					2025年基本支出
	科目编码		科目名称			总计				人员经费			日常公用经费
	合计					653.11				554.89			98.22
	301		工资福利支出			530.20				530.20
	30101		基本工资			103.58				103.58
	30102		津贴补贴			88.88				88.88
	30103		奖金			159.68				159.68
	30108		机关事业单位基本养老保险缴费			48.49				48.49
	30109		职业年金缴费			24.25				24.25
	30110		职工基本医疗保险缴费			25.76				25.76
	30111		公务员医疗补助缴费			12.12				12.12
	30112		其他社会保障缴费			5.46				5.46
	30113		住房公积金			42.26				42.26
	30114		医疗费			3.52				3.52
	30199		其他工资福利支出			16.20				16.20
	302		商品和服务支出			98.22							98.22
	30201		办公费			3.70							3.70
	30205		水费			0.50							0.50
	30206		电费			5.00							5.00
	30207		邮电费			12.43							12.43
	30211		差旅费			3.00							3.00
	30217		公务接待费			4.00							4.00
	30228		工会经费			17.10							17.10
	30231		公务用车运行维护费			13.00							13.00
	30239		其他交通费用			18.49							18.49
	30299		其他商品和服务支出			21.00							21.00
	303		对个人和家庭的补助			24.69				24.69
	30305		生活补助			20.93				20.93
	30307		医疗费补助			3.76				3.76

表四
重庆市荣昌区清流镇人民政府本级一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
17.00		13.00		13.00	4.00

表五
重庆市荣昌区清流镇人民政府本级政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	2025年预算数
		总计	基本支出	项目支出
合计
212	城乡社区支出	12.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.35		12.35

表六
重庆市荣昌区清流镇人民政府本级单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,800.95	合计	1,800.95
一般公共预算资金	1,788.60	一般公共服务支出	651.83
政府性基金预算资金	12.35	教育支出	3.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	6.18
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	139.03
事业收入资金		卫生健康支出	45.95
上级补助收入资金		城乡社区支出	227.55
附属单位上缴收入资金		农林水支出	355.76
事业单位经营收入资金		交通运输支出	136.13
其他收入资金		住房保障支出	222.01
		灾害防治及应急管理支出	13.50

表七
重庆市荣昌区清流镇人民政府本级单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,800.95	1,788.60	12.35
201	一般公共服务支出	651.83	651.83
20101	人大事务	12.40	12.40
2010106	人大监督	2.40	2.40
2010108	代表工作	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.70	614.70
2010301	行政运行	474.15	474.15
2010302	一般行政管理事务	140.55	140.55
20123	民族事务	10.00	10.00
2012304	民族工作专项	10.00	10.00
20132	组织事务	14.73	14.73
2013202	一般行政管理事务	13.53	13.53
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20
205	教育支出	3.00	3.00
20502	普通教育	3.00	3.00
2050202	小学教育	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.18	6.18
20701	文化和旅游	6.18	6.18
2070199	其他文化和旅游支出	6.18	6.18
208	社会保障和就业支出	139.03	139.03
20805	行政事业单位养老支出	90.75	90.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.01	18.01
20810	社会福利	33.11	33.11
2081006	养老服务	33.11	33.11
20811	残疾人事业	5.97	5.97
2081105	残疾人就业	1.53	1.53
2081199	其他残疾人事业支出	4.44	4.44
20821	特困人员救助供养	9.20	9.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.20	9.20
210	卫生健康支出	45.95	45.95
21011	行政事业单位医疗	45.95	45.95
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76
2101103	公务员医疗补助	12.12	12.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.07	8.07
212	城乡社区支出	227.55	215.20	12.35
21203	城乡社区公共设施	159.20	159.20
2120303	小城镇基础设施建设	159.20	159.20
21205	城乡社区环境卫生	56.00	56.00
2120501	城乡社区环境卫生	56.00	56.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.35		12.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.35		12.35
213	农林水支出	355.76	355.76
21301	农业农村	16.50	16.50
2130108	病虫害控制	2.59	2.59
2130119	防灾救灾	0.10	0.10
2130122	农业生产发展	11.00	11.00
2130125	农产品加工与促销	2.81	2.81
21302	林业和草原	10.42	10.42
2130207	森林资源管理	10.00	10.00
2130209	森林生态效益补偿	0.42	0.42
21303	水利	73.07	73.07
2130314	防汛	73.07	73.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.00	49.00
2130505	生产发展	40.00	40.00
2130506	社会发展	3.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00
21307	农村综合改革	206.78	206.78
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.78	171.78
214	交通运输支出	136.13	136.13
21401	公路水路运输	136.13	136.13
2140104	公路建设	88.03	88.03
2140106	公路养护	48.10	48.10
221	住房保障支出	222.01	222.01
22101	保障性安居工程支出	179.76	179.76
2210108	老旧小区改造	179.76	179.76
22102	住房改革支出	42.26	42.26
2210201	住房公积金	42.26	42.26
224	灾害防治及应急管理支出	13.50	13.50
22401	应急管理事务	13.50	13.50
2240199	其他应急管理支出	13.50	13.50

表八
重庆市荣昌区清流镇人民政府本级单位支出总表


							单位：万元
科目编码		科目名称	总计		基本支出		项目支出
合计			1,800.95		653.11		1,147.84
201	一般公共服务支出			651.83		474.15		177.68
20101		人大事务	12.40				12.40
2010106		人大监督	2.40				2.40
2010108	代表工作			10.00				10.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	614.70		474.15		140.55
2010301		行政运行	474.15		474.15
2010302	一般行政管理事务			140.55				140.55
20123		民族事务	10.00				10.00
2012304		民族工作专项	10.00				10.00
20132	组织事务			14.73				14.73
2013202		一般行政管理事务	13.53				13.53
2013299		其他组织事务支出	1.20				1.20
205	教育支出			3.00				3.00
20502		普通教育	3.00				3.00
2050202		小学教育	3.00				3.00
207	文化旅游体育与传媒支出			6.18				6.18
20701		文化和旅游	6.18				6.18
2070199		其他文化和旅游支出	6.18				6.18
208	社会保障和就业支出			139.03		90.75		48.28
20805		行政事业单位养老支出	90.75		90.75
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49		48.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			24.25		24.25
2080599		其他行政事业单位养老支出	18.01		18.01
20810		社会福利	33.11				33.11
2081006	养老服务			33.11				33.11
20811		残疾人事业	5.97				5.97
2081105		残疾人就业	1.53				1.53
2081199	其他残疾人事业支出			4.44				4.44
20821		特困人员救助供养	9.20				9.20
2082102		农村特困人员救助供养支出	9.20				9.20
210	卫生健康支出			45.95		45.95
21011		行政事业单位医疗	45.95		45.95
2101101		行政单位医疗	25.76		25.76
2101103	公务员医疗补助			12.12		12.12
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.07		8.07
212		城乡社区支出	227.55				227.55
21203	城乡社区公共设施			159.20				159.20
2120303		小城镇基础设施建设	159.20				159.20
21205		城乡社区环境卫生	56.00				56.00
2120501	城乡社区环境卫生			56.00				56.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			12.35				12.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			12.35				12.35
213		农林水支出	355.76				355.76
21301		农业农村	16.50				16.50
2130108	病虫害控制			2.59				2.59
2130119		防灾救灾	0.10				0.10
2130122		农业生产发展	11.00				11.00
2130125	农产品加工与促销			2.81				2.81
21302		林业和草原	10.42				10.42
2130207		森林资源管理	10.00				10.00
2130209	森林生态效益补偿			0.42				0.42
21303		水利	73.07				73.07
2130314		防汛	73.07				73.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			49.00				49.00
2130505		生产发展	40.00				40.00
2130506		社会发展	3.00				3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			6.00				6.00
21307		农村综合改革	206.78				206.78
2130701		对村级公益事业建设的补助	35.00				35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			171.78				171.78
214		交通运输支出	136.13				136.13
21401		公路水路运输	136.13				136.13
2140104	公路建设			88.03				88.03
2140106		公路养护	48.10				48.10
221		住房保障支出	222.01		42.26		179.76
22101	保障性安居工程支出			179.76				179.76
2210108		老旧小区改造	179.76				179.76
22102		住房改革支出	42.26		42.26
2210201	住房公积金			42.26		42.26
224		灾害防治及应急管理支出	13.50				13.50
22401		应急管理事务	13.50				13.50
2240199	其他应急管理支出			13.50				13.50

表九
重庆市荣昌区清流镇人民政府本级单位政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表十

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002665114-龙井庙村市级脱贫村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

为龙井庙村驻村工作队提供日常工作经费，用于乡村振兴、脱贫攻坚和保障日常工作运转。

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

为龙井庙村驻村工作队提供日常工作经费，用于乡村振兴、脱贫攻坚和保障日常工作运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

社会返贫率

户

＝

否

满意度指标

帮扶对象满意度指标

脱贫对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

资金使用率

≥

是

产出指标

数量指标

政策宣传次数

次

≥

150

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002688220-农村公路安防工程补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

7.86

本级安排（万元)

1.31

上级补助（万元)

6.55

项目概述

为进一步完善已建成道路安防工程，“查漏补缺”消除安全隐患，保障道路安全畅通，完成2024年村道安全生命防护工程1.31公里。荣交函〔2024〕59号重庆市荣昌区交通运输委员会关于下达荣昌区2024年村道安全生命防护工程计划的函、荣交函〔2024〕187号重庆市荣昌区交通运输委员会关于下达荣昌区2024年村道安全生命防护工程第二批计划的函。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

根据荣交函〔2024〕59、187号下达1.31公里，

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

公路工程完成及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

公路工程按时开工率

≥

否

产出指标

质量指标

工程验收合格率

≥

否

产出指标

数量指标

安防工程实施里程数

公里

≥

1.31

是

产出指标

质量指标

公路建设事故发生率

≤

否

产出指标

质量指标

工程质量达标率

≥

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002747485-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

24.70

本级安排（万元)

12.35

上级补助（万元)

12.35

项目概述

完成农村公路82.25公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。交公路发[2020]26号交通运输部、财政部贯彻落实国务院办公厅关于深化农村公路养护体制改革的意见的通知、荣昌府办发〔2021〕99号重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区农村公路管理养护办法（试行）的通知。

立项依据

当年绩效目标

完成农村公路养护计划82.25公里，保障道路畅通，确保车辆行驶安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

数量指标

公路养护里程

公里

≥

82.25

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

是

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

天

≤

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

是

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002983552-集体及个人所有地方公益林管护补助项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.42

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.42

项目概述

为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务1406.1亩。

立项依据

财政部国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2021〕39号
《重庆市财政局重庆市林业局关于修订<重庆市林业改革发展资金管理实施细则>的通知》渝财农〔2022〕101号
《重庆市林业改革发展资金管理实施细则》（渝财农〔2023〕93号）

当年绩效目标

为了保护集体及个人所有地方公益，完成公益林管护任务1736.9亩。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

地方公益林保障经济可持续发展

定性

是

否

效益指标

生态效益指标

天然林资源保护对生态环境改善情况

定性

是

否

产出指标

数量指标

管护面积

亩

≥

1736.9

是

满意度指标

服务对象满意度指标

地方公益林管护员满意度

≥

否

产出指标

时效指标

地方公益林管护当期任务完成率

≥

是

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.10

项目概述

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金

立项依据

上级财政下达的专款文件

当年绩效目标

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金，保障本年度文化中心所需免开资金，包括公益性岗位、流动文化进村等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

群众参与率

≥

否

产出指标

质量指标

文化活动覆盖率

≥

否

产出指标

数量指标

全年开展文化活动场次

场次

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

为全区各级人大代表服务群众搭建履职平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

个

≥

否

产出指标

质量指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.40

本级安排（万元)

2.40

上级补助（万元)

项目概述

全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

落实全区区级人大代表履职经费，保障代表更好履职。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

个

≥

否

产出指标

数量指标

代表审议发言

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表提出议案或建议

件

≥

否

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

件

≥

否

产出指标

质量指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

否

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

否

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

代表接待走访群众

人次

≥

100

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

11.33

本级安排（万元)

9.93

上级补助（万元)

1.40

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

120

是

效益指标

可持续影响指标

积极对区域发展建言献策

条

≥

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.20

本级安排（万元)

1.20

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

是

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

否

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004040541-政府运行维护

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

94.55

本级安排（万元)

94.55

上级补助（万元)

项目概述

保障政府正常运转，保障临聘人员工资、门卫外包等。

立项依据

保障机关正常运转，每年固定项目。

当年绩效目标

保障机关日常工作开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

聘用人员工资保障率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

机关干部满意率

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

保障群众办事率

≥

否

产出指标

数量指标

安全隐患排除率

＝

100

是

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004040920-支持学校教育活动

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

项目概述

支持小学教育活动支出

立项依据

每年固定项目

当年绩效目标

支持清流小学的教育发展，建设成更好的学校。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金补助及时率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益学校满意度

≥

否

产出指标

成本指标

补助学校的标准

元

≥

30000

否

效益指标

社会效益指标

受益学生人数

人

≥

200

否

产出指标

数量指标

支持教育发展的学校数量

个

≥

是

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

为特困死亡人员发放丧葬补助。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。

当年绩效目标

2024年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

特困人员死亡丧葬补贴人数

人

≥

是

产出指标

成本指标

特困人员丧葬补贴标准

元

≥

11460

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员死亡丧葬补贴及时到位率

≥

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

保障生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间的照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人

＝

是

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴及时到位

≥

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004053570-农林水利及公路建设

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

57.00

本级安排（万元)

57.00

上级补助（万元)

项目概述

水利设施维修、维护，土地租金，产业规划，护林员经费等农林水相关支出、公路及人行便道建设及养护。

立项依据

每年固定、镇政府十四五农村公路建设规划

当年绩效目标

保障水利设施维修、维护，土地租金，产业规划，护林员经费等农林水相关支出、公路及人行便道建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

农业工作完成及时率

＝

100

否

产出指标

时效指标

水利工作完成及时率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

促进沿线群众出行情况改善，出行平均缩短时间

分钟

≥

是

产出指标

安全指标

公路建设质量问题数

个

＝

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.20

本级安排（万元)

0.94

上级补助（万元)

1.26

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等；根据渝财行政〔2023〕133号执行，主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可度

≥

否

产出指标

数量指标

开展政策宣传、志愿者活动等

次

≥

否

产出指标

数量指标

撰写村情调研报告

篇

≥

否

效益指标

可持续影响指标

改善生活工作条件

定性

明显改善

否

产出指标

数量指标

服务群众

次

≥

300

是

产出指标

数量指标

走村入户

次

≥

100

是

产出指标

数量指标

撰写国情调研报告

篇

≥

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.20

本级安排（万元)

1.20

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

≥

是

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.64

本级安排（万元)

上级补助（万元)

2.64

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

竭力为残疾人提供一个“更好融入社会，享受精准服务，共享高质量发展成果，实现高品质生活”的家园。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

项目完成及时率

≥

否

产出指标

质量指标

项目验收合格率

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

项目成本节约率

≥

否

产出指标

数量指标

建成规模

平方米

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

机构使用率

≥

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.72

本级安排（万元)

1.72

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

资金专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金支付及时率

≥

是

效益指标

社会效益指标

辖区内老人获赡养率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

老人满意率

≥

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004485123-动物防疫社会化服务项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.40

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.40

项目概述

根据《重庆市农业农村委员会办公室关于做好2021年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》（渝农办发〔2021〕85号）《重庆市财政局关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金预算指标的通知》（渝财农〔2023〕155号），深化农技推广体系改革与建设，大力提升农技推广服务效能，通过购买兽医社会化服务，提升辖区动物疫病防控能力。

立项依据

渝财农〔2021〕122号

当年绩效目标

努力确保全区无区域性重大动物疫病发生，维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

强制免疫病种应免畜禽的免疫密度

≥

否

产出指标

质量指标

强制免疫病种免疫抗体合格率

≥

否

产出指标

时效指标

年度资金执行率

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象对项目实施满意率

≥

否

产出指标

数量指标

宣传培训

次

≥

否

产出指标

质量指标

年度综合考核得分

分

≥

否

效益指标

社会效益指标

口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作

定性

不发生区域性传播

是

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004525282-美丽宜居村建设（清流社区）(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

35.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

35.00

项目概述

根据《重庆市荣昌区农村人居环境整治提升五年行动实施方案(2021-2025年)的通知》(荣农委办发〔2022〕2号)、《关于组织申报2024年荣昌区美丽宜居村和特色精品村的通知》(荣农居办白头〔2024〕2号)要求，全面推进以清流社区为重点的乡村振兴和人居环境整治提升战略。

立项依据

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。

当年绩效目标

全面完成“三清一改”的基础上，通过投资投劳，改善基础面貌，村庄道路、坑塘河道、闲置空地、公共场所、农户房前屋后和庭院实现干净、整洁、绿化、美化。拓展小院+经济发展路径，提高群众满意度，乡村幸福感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

项目验收合格率

≥

否

产出指标

质量指标

资金使用合规率

＝

100

否

产出指标

质量指标

美丽乡村建设工程验收合格率

＝

100

否

产出指标

时效指标

项目完成及时率

＝

100

否

产出指标

时效指标

截至2024年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

乡村治理能力提升

≥

否

效益指标

生态效益指标

农村生态环境

定性

有所改善

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区农民满意度

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区基层干部满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

受益群众数量

人

≥

100

否

产出指标

数量指标

小院建设个数

个

≥

是

效益指标

社会效益指标

辐射带动农户数

户

≥

否

效益指标

可持续影响指标

院落卫生保持整洁率

≥

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004848058-全国持证残疾人基本状况调查经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.20

本级安排（万元)

0.20

上级补助（万元)

项目概述

按照渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号文件要求，开展全国持证残疾人基本状况调查工作，跟新残疾人信息，精准为残疾人服务。

立项依据

渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号

当年绩效目标

开展全国持证残疾人基本状况调查工作，跟新残疾人信息，精准为残疾人服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

基本状况调查员补助到位率

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

产出指标

数量指标

基本状况调查入户率

≥

是

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004848072-残疾人事业发展项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1.53

本级安排（万元)

1.53

上级补助（万元)

项目概述

开发非全日制公益公益岗位1个以上，探索残疾人邻里就业，提高残疾人就业率。

立项依据

无

当年绩效目标

开展农村残疾人实用技术培训，职业技术培训，提升残疾人就业能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

产出指标

数量指标

职业技能培训人数

人

≥

400

否

产出指标

数量指标

农村残疾人实用技术培训人数

人

≥

是

效益指标

社会效益指标

残疾人就业率

≥

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004848093-困难重度残疾人家庭无障碍改造（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1.00

本级安排（万元)

1.00

上级补助（万元)

项目概述

开展全困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，提升残疾人生活品质。

立项依据

渝残联发〔2021〕41号

当年绩效目标

开展全困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，提升残疾人生活品质。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

困难重度残疾人家庭无障碍改造户数

户

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

困难重点残疾人家庭无障碍改造合格率

≥

100

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004849708-安全维稳综合治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

疫情防控、宗教、信访经费等

立项依据

每年固定项目

当年绩效目标

疫情防控、宗教、信访经费等

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

设备更换及时率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

安全事故发生影响度

≤

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

工作完成及时率

＝

100

是

产出指标

时效指标

办公用品购置及时率

＝

100

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004849732-网格员保障

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1.00

本级安排（万元)

1.00

上级补助（万元)

项目概述

网格员人员支出

立项依据

《关于调整2021年村（社区）干部待遇标准的通知（荣财预【2021】16号和《关于实施村（社区）干部“领头雁工程”的通知》荣委组发〔2017〕44号、《荣昌县离任村干部生活补助暂行办法》（荣委组发〔2007〕186号）

当年绩效目标

保障全镇网格员待遇发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

工作完成及时率

≥

是

产出指标

时效指标

工资补助发放及时率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

维稳事件发生次数

次

≤

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004849763-综合应急（含专职消防）保障

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

主要列支含综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用

立项依据

每年固定项目

当年绩效目标

主要列支含综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

安全事故发生影响度

≤

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

设备更换及时率

＝

100

否

产出指标

时效指标

办公用品购置及时率

＝

100

否

产出指标

时效指标

工作完成及时率

＝

100

是

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004849832-城镇日常管护保障

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

40.00

本级安排（万元)

40.00

上级补助（万元)

项目概述

主要列支城镇日常管护环卫工人人员支出，其他相关支出

立项依据

每年固定项目。

当年绩效目标

主要列支城镇日常管护环卫工人人员支出，其他相关支出

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人居环境工作完成率

≥

否

产出指标

数量指标

环保检查通过率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

垃圾残留率

≤

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004849866-农村垃圾清运保障

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

16.00

本级安排（万元)

16.00

上级补助（万元)

项目概述

主要列支农村垃圾清运人员支出，其他相关支出

立项依据

每年固定项目。

当年绩效目标

主要列支农村垃圾清运人员支出，其他相关支出

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

垃圾残留率

≤

否

产出指标

数量指标

人居环境工作完成率

≥

否

产出指标

数量指标

环保检查通过率

≥

是

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004850554-村社区运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

171.78

本级安排（万元)

171.78

上级补助（万元)

项目概述

1.村社干部工资及补贴；2.离任村干部；3.服务群众；4.村社区建设经费

立项依据

当年绩效目标

1.村社干部工资及补贴；2.离任村干部；3.服务群众；4.村社区建设经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

维稳事件发生次数

次

≤

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

工资补助发放及时率

≥

否

产出指标

数量指标

工作完成及时率

≥

是

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004852451-残疾人文化体育宣传（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.60

本级安排（万元)

0.60

上级补助（万元)

项目概述

开展残疾人文化体育宣传工作，丰富残疾人业余生活，提升残疾人思想品质。

立项依据

渝残联发[2020]127号、荣残工发【2020】3号、荣残联发[2020]25号、荣残联发[2020]30号、荣残联发[2019]43号、荣残联发[2019]47号

当年绩效目标

通过残疾人文体活动，提升残疾人文体素质。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

残疾人文体活动参与率

≥

是

产出指标

数量指标

开展残疾人文体活动次数

次

≥

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

12.60

本级安排（万元)

12.60

上级补助（万元)

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。

当年绩效目标

敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，保障敬老院老人正常生活。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

配备护理人员数量

人

≥

是

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004966312-非标道路整治项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

8.50

本级安排（万元)

8.50

上级补助（万元)

项目概述

为认真贯彻落实市委、市政府和区委、区政府领导批示指示精神，严防严控坠水坠崖事故风险，进一步加强农村道路（含非标道路）交通安全管理，积极预防和减少交通事故，区安委会结合市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》（渝安道办〔2024〕44号），制定《关于印发〈全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》（荣安委发〔2024〕29号）文件，在全区开展农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作。

立项依据

市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》（渝安道办〔2024〕44号）、《关于印发〈全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》（荣安委发〔2024〕9号）

当年绩效目标

完成安装护栏470米

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

验收合格率

＝

100

否

产出指标

时效指标

开工目标完成率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

整治非标道路

条

≥

是

产出指标

数量指标

增设安防设施（安装护栏）

米

≥

470

是

效益指标

社会效益指标

提高农村非标道路通行安全系数

定性

是

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004974500-清流镇散居少数民族肉牛特色产业发展项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

10.00

项目概述

市级少数民族发展资金支持清流镇散居少数民族肉牛特色产业发展项目。重庆市财政局、重庆市民族宗教事务委员会关于提前下达2025年市级少数民族发展资金预算的通知（渝财行政〔2024〕118号）。根据区民宗委少数民族发展资金安排，实施清流镇清流社区张家院子人居环境整治项目，包括入院道路修建、排水沟硬化、院坝硬化、柴棚和家禽圈舍建设等项目。

立项依据

重庆市财政局、重庆市民族宗教事务委员会关于提前下达2022年少数民族发展资金预算的通知（渝财行政〔2021〕121号）。

当年绩效目标

实施清流镇清流社区张家院子人居环境整治项目，包括入院道路修建、排水沟硬化、院坝硬化、柴棚和家禽圈舍建设等项目。通过项目实施，改善群众生产生活环境，提高群众生活品质，增强群众获得感和幸福感，促进各民族交往交流交融。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

入院道路修建

米

≥

100

是

产出指标

数量指标

排水沟硬化

米

≥

600

是

效益指标

社会效益指标

改善群众人居环境，受益群众人数

人

≥

否

效益指标

可持续影响指标

使用年限

年

≥

否

产出指标

数量指标

柴棚和家禽圈舍建设

平方米

≥

180

是

产出指标

数量指标

硬化院坝

平方米

≥

300

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

项目验收合格率

＝

100

否

产出指标

时效指标

项目按时开工率和完成率

＝

100

否

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004979482-荣昌区清流镇2025年乡村治理积分制补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.00

项目概述

根据《关于深化推广运用乡村治理积分制的通知》（渝委农办〔2021〕33号）文件精神，按照《荣昌区推广运用乡村治理积分制工作实施方案（试行）》（荣委农办发〔2022〕4号）以及《重庆市荣昌区乡村振兴局关于报送2023年新增推广运用乡村治理积分制实施村的函》文件精神。在农村推广运用乡村治理积分制，是在农村基层党组织领导下，通过民主程序，将乡村治理各项事务转化为数量化指标，对农民群众日常行为进行评价形成积分。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

通过推动乡村治理积分制工作，改善群众人居环境及群众习惯养成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

群众生活品质提升

年

≥

否

效益指标

社会效益指标

提升群众日常生活品质

人次

≥

3000

否

产出指标

成本指标

补助标准

元/村年

＝

7500

是

产出指标

时效指标

提升群众生活品质率

≥

否

产出指标

质量指标

项目验收合格率

≥

否

产出指标

数量指标

覆盖村（社区）

个

≥

是

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004979524-和美乡村林权改革示范项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

10.00

项目概述

2025年在清流打造和美乡村林权改革示范项目，主要用于集体林权制度改革宣传、活动、基地建设等支出。文件依据：渝委发〔2024〕8号。

立项依据

渝财农〔2024〕112号

当年绩效目标

2025年在清流打造和美乡村林权改革示范项目。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

集体林权制度宣传群众知晓度

≥

否

产出指标

成本指标

资金使用

≤

否

产出指标

时效指标

资金发放及时率

＝

100

是

产出指标

质量指标

验收合格率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

集体林权制度宣传条幅数量

个

≥

是

重庆市荣昌区清流镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

919001-重庆市荣昌区清流镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004979542-荣昌区清流镇散居少数民族肉牛特色产业发展项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清流镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

40.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

40.00

项目概述

根据渝财农〔2024〕103号文件要求，主要打造荣昌区清流镇龙井庙村完善辖区散居少数民族养殖场基础设施建设，进一步促进肉牛特色产业发展。

立项依据

当年绩效目标

主要打造荣昌区清流镇龙井庙村完善辖区散居少数民族养殖场基础设施，含安装排污管道、提醒标识标牌，搭建畜禽养殖屋棚、堆粪间、棚圈舍维修、排水沟整治，硬化养殖场院坝，产业运输道路路面维修，完善养殖场水电气配套设施、特色产业文化制作及品牌打造等建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

项目验收合格率

＝

100

否

产出指标

时效指标

项目按时开工率和完工率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

使用年限

年

≥

否

产出指标

数量指标

排水沟

米

≥

120

否

效益指标

社会效益指标

改善群众人居环境

户

≥

否

产出指标

数量指标

堆粪间

处

≥

否

产出指标

数量指标

棚舍维护修建

处

≥

是

产出指标

数量指标

提醒标识标牌

处

≥

是

产出指标

数量指标

完善养殖基础设施

户

≥

是

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