重庆市荣昌区清流镇人民政府
2025年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕10号）和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）精神。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资；制定组织村街道规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施、负债土地、林木等；负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作；组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力；完成上级政府交办的其他事项。
（二）部门构成。
本部门内设5个机构以及6个下属二级预算单位。5个内设机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；6个下属二级预算单位：重庆市荣昌区清流镇人民政府本级、综合行政执法大队、便民服务中心、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计2408.49万元，其中：本年收入1861.58万元，主要是一般公共预算拨款1849.23万元，政府性基金预算拨款12.35万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入546.91万元，主要是一般公共预算拨款546.91万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少345.37万元，主要是一般公共预算拨款收入减少332万元，政府性基金预算拨款减少13.37万元。
（二）支出预算：2025年支出合计2408.49万元，其中：一般公共服务支出748.3万元，教育支出3万元，文化旅游体育与传媒支出73.17万元，社会保障和就业支出293.12万元，卫生健康支出71.11万元，城乡社区支出302.5万元，农林水支出520.64万元，交通运输支出136.13万元，住房保障支出247.02万元，灾害防治及应急管理支出13.5万元；支出较去年减少345.37万元，主要是基本支出增加53.09万元，项目支出减少398.46万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计2396.14万元，其中：本年收入1849.23万元，上年结转收入546.91万元；一般公共预算财政拨款支出2396.14万元，比2024年减少332万元，其中：基本支出1260.65万元，比2024年增加53.09元，主要原因是工资政策调整，人员经费增加，主要是用于保障清流镇政府本级在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1135.49万元，比2024年减少385.09万元，主要原因是项目安排减少，主要用于清流社区老旧小区配套基础设施改造工程、清流镇散居少数民族肉牛特色产业发展项目等项目。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计12.35万元，其中：本年收入12.35万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出12.35万元，比2024年减少13.37万元，主要原因是项目支出减少，主要用于农村公路养护。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算27万元，比2024年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平；公务接待费4万元，比2024年减少2万元，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费23万元，比2024年增加3万元，主要原因是公务车老化，维修维护费用增加；公务用车购置费0万元，与上年预算数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费186.52万元，比上年减少47.47万元，主要原因为厉行节约，运行经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2025年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1147.84万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆8辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车3辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车5辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：邱万媛 联系方式：023-46481050
附件：1.重庆市荣昌区清流镇人民政府2025年财政拨款收支总表
2.重庆市荣昌区清流镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市荣昌区清流镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市荣昌区清流镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出表
5.重庆市荣昌区清流镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
6.重庆市荣昌区清流镇人民政府2025年部门收支总表
7.重庆市荣昌区清流镇人民政府2025年部门收入总表
8.重庆市荣昌区清流镇人民政府2025年部门支出总表
9.重庆市荣昌区清流镇人民政府2025年政府部门政府采购预算明细表
10.重庆市荣昌区清流镇人民政府2025年部门整体绩效目标表
|
表一 |
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|
重庆市荣昌区清流镇人民政府财政拨款收支总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||
|
一、本年收入 |
1,861.58 |
一、本年支出 |
2,408.49 |
2,396.14 |
12.35 |
|||||||
|
一般公共预算资金 |
1,849.23 |
一般公共服务支出 |
748.30 |
748.30 |
||||||||
|
政府性基金预算资金 |
12.35 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
73.17 |
73.17 |
|||||||||
|
社会保障和就业支出 |
293.12 |
293.12 |
||||||||||
|
卫生健康支出 |
71.11 |
71.11 |
||||||||||
|
城乡社区支出 |
302.50 |
290.15 |
12.35 |
|||||||||
|
农林水支出 |
520.64 |
520.64 |
||||||||||
|
交通运输支出 |
136.13 |
136.13 |
||||||||||
|
住房保障支出 |
247.02 |
247.02 |
||||||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
13.50 |
13.50 |
||||||||||
|
二、上年结转 |
546.91 |
二、结转下年 |
||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
546.91 |
|||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||||||||
|
收入合计 |
2,408.49 |
支出合计 |
2,408.49 |
2,396.14 |
12.35 |
|||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||||||||
|
收入合计 |
2,408.49 |
支出合计 |
2,408.49 |
2,396.14 |
12.35 |
|||||||
|
表二 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区清流镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
合计 |
2,396.14 |
1,260.65 |
1,135.49 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
748.30 |
570.61 |
177.68 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
12.40 |
12.40 |
|||||||||
|
2010106 |
人大监督 |
2.40 |
2.40 |
|||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
711.16 |
570.61 |
140.55 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
474.15 |
474.15 |
|||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
140.55 |
140.55 |
|||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
96.47 |
96.47 |
|||||||||
|
20123 |
民族事务 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
2012304 |
民族工作专项 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
20132 |
组织事务 |
14.73 |
14.73 |
|||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
13.53 |
13.53 |
|||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.20 |
1.20 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
73.17 |
66.99 |
6.18 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
73.17 |
66.99 |
6.18 |
||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
66.99 |
66.99 |
|||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.18 |
6.18 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
293.12 |
244.84 |
48.28 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
68.91 |
68.91 |
|||||||||
|
2080150 |
事业运行 |
68.91 |
68.91 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.93 |
175.93 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.21 |
97.21 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.61 |
48.61 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.11 |
30.11 |
|||||||||
|
20810 |
社会福利 |
33.11 |
33.11 |
|||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
33.11 |
33.11 |
|||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
5.97 |
5.97 |
|||||||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.53 |
1.53 |
|||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.44 |
4.44 |
|||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
9.20 |
9.20 |
|||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
9.20 |
9.20 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.11 |
71.11 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.11 |
71.11 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.76 |
25.76 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.71 |
17.71 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.12 |
12.12 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.51 |
15.51 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
290.15 |
74.95 |
215.20 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
74.95 |
74.95 |
|||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
74.95 |
74.95 |
|||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
159.20 |
159.20 |
|||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
159.20 |
159.20 |
|||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
56.00 |
56.00 |
|||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
56.00 |
56.00 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
520.64 |
164.87 |
355.76 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
181.37 |
164.87 |
16.50 |
||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
164.87 |
164.87 |
|||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.59 |
2.59 |
|||||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.10 |
0.10 |
|||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
11.00 |
11.00 |
|||||||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
2.81 |
2.81 |
|||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
10.42 |
10.42 |
|||||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.42 |
0.42 |
|||||||||
|
21303 |
水利 |
73.07 |
73.07 |
|||||||||
|
2130314 |
防汛 |
73.07 |
73.07 |
|||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
49.00 |
49.00 |
|||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
40.00 |
40.00 |
|||||||||
|
2130506 |
社会发展 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
206.78 |
206.78 |
|||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
35.00 |
|||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
171.78 |
171.78 |
|||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
136.13 |
136.13 |
|||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
136.13 |
136.13 |
|||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
88.03 |
88.03 |
|||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
48.10 |
48.10 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
247.02 |
67.26 |
179.76 |
||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
179.76 |
179.76 |
|||||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
179.76 |
179.76 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.26 |
67.26 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.26 |
67.26 |
|||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13.50 |
13.50 |
|||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
13.50 |
13.50 |
|||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
13.50 |
13.50 |
|||||||||
|
表三 |
|||||||||
|
重庆市荣昌区清流镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
部门预算经济科目 |
2025年基本支出 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |||||
|
合计 |
1,260.65 |
1,074.13 |
186.52 | ||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,037.34 |
1,037.34 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
205.41 |
205.41 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
108.30 |
108.30 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
159.68 |
159.68 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
254.53 |
254.53 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
97.21 |
97.21 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
48.61 |
48.61 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.48 |
43.48 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.12 |
12.12 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.29 |
11.29 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
67.26 |
67.26 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
7.84 |
7.84 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.60 |
21.60 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
186.52 |
186.52 | ||||||
|
30201 |
办公费 |
3.70 |
3.70 | ||||||
|
30205 |
水费 |
2.00 |
2.00 | ||||||
|
30206 |
电费 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
30207 |
邮电费 |
22.43 |
22.43 | ||||||
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
3.00 | ||||||
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
4.00 | ||||||
|
30228 |
工会经费 |
43.80 |
43.80 | ||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
23.00 |
23.00 | ||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
18.49 |
18.49 | ||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
56.10 |
56.10 | ||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.79 |
36.79 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
32.23 |
32.23 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
4.56 |
4.56 |
||||||
|
表四 |
|||||
|
重庆市荣昌区清流镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
27.00 |
23.00 |
23.00 |
4.00 | ||
|
表五 |
||||||||
|
重庆市荣昌区清流镇人民政府政府性基金预算支出表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
2025年预算数 | ||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
12.35 |
12.35 | |||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.35 |
12.35 | |||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.35 |
12.35 | |||||
|
表六 |
||||||||
|
重庆市荣昌区清流镇人民政府部门收支总表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||||
|
合计 |
2,408.49 |
合计 |
2,408.49 |
|||||
|
一般公共预算资金 |
2,396.14 |
一般公共服务支出 |
748.30 |
|||||
|
政府性基金预算资金 |
12.35 |
教育支出 |
3.00 |
|||||
|
国有资本经营预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
73.17 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
社会保障和就业支出 |
293.12 |
||||||
|
事业收入资金 |
卫生健康支出 |
71.11 |
||||||
|
上级补助收入资金 |
城乡社区支出 |
302.50 |
||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
农林水支出 |
520.64 |
||||||
|
事业单位经营收入资金 |
交通运输支出 |
136.13 |
||||||
|
其他收入资金 |
住房保障支出 |
247.02 |
||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
13.50 |
|||||||
|
表七 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区清流镇人民政府部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,408.49 |
2,396.14 |
12.35 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
748.30 |
748.30 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
12.40 |
12.40 |
||||||||
|
2010106 |
人大监督 |
2.40 |
2.40 |
||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
711.16 |
711.16 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
474.15 |
474.15 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
140.55 |
140.55 |
||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
96.47 |
96.47 |
||||||||
|
20123 |
民族事务 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2012304 |
民族工作专项 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
20132 |
组织事务 |
14.73 |
14.73 |
||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
13.53 |
13.53 |
||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.20 |
1.20 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
73.17 |
73.17 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
73.17 |
73.17 |
||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
66.99 |
66.99 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.18 |
6.18 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
293.12 |
293.12 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
68.91 |
68.91 |
||||||||
|
2080150 |
事业运行 |
68.91 |
68.91 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.93 |
175.93 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.21 |
97.21 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.61 |
48.61 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.11 |
30.11 |
||||||||
|
20810 |
社会福利 |
33.11 |
33.11 |
||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
33.11 |
33.11 |
||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
5.97 |
5.97 |
||||||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.53 |
1.53 |
||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.44 |
4.44 |
||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
9.20 |
9.20 |
||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
9.20 |
9.20 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.11 |
71.11 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.11 |
71.11 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.76 |
25.76 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.71 |
17.71 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.12 |
12.12 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.51 |
15.51 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
302.50 |
290.15 |
12.35 |
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
74.95 |
74.95 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
74.95 |
74.95 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
159.20 |
159.20 |
||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
159.20 |
159.20 |
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
56.00 |
56.00 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
56.00 |
56.00 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.35 |
12.35 |
||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.35 |
12.35 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
520.64 |
520.64 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
181.37 |
181.37 |
||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
164.87 |
164.87 |
||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.59 |
2.59 |
||||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.10 |
0.10 |
||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
11.00 |
11.00 |
||||||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
2.81 |
2.81 |
||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
10.42 |
10.42 |
||||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.42 |
0.42 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
73.07 |
73.07 |
||||||||
|
2130314 |
防汛 |
73.07 |
73.07 |
||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
49.00 |
49.00 |
||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
40.00 |
40.00 |
||||||||
|
2130506 |
社会发展 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
206.78 |
206.78 |
||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
35.00 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
171.78 |
171.78 |
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
136.13 |
136.13 |
||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
136.13 |
136.13 |
||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
88.03 |
88.03 |
||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
48.10 |
48.10 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
247.02 |
247.02 |
||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
179.76 |
179.76 |
||||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
179.76 |
179.76 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.26 |
67.26 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.26 |
67.26 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13.50 |
13.50 |
||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
13.50 |
13.50 |
||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
13.50 |
13.50 |
||||||||
|
表八 |
|||||||||
|
重庆市荣昌区清流镇人民政府部门支出总表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
2,408.49 |
1,260.65 |
1,147.84 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
748.30 |
570.61 |
177.68 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
12.40 |
12.40 |
||||||
|
2010106 |
人大监督 |
2.40 |
2.40 |
||||||
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
711.16 |
570.61 |
140.55 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
474.15 |
474.15 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
140.55 |
140.55 |
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
96.47 |
96.47 |
||||||
|
20123 |
民族事务 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2012304 |
民族工作专项 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
14.73 |
14.73 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
13.53 |
13.53 |
||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.20 |
1.20 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
73.17 |
66.99 |
6.18 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
73.17 |
66.99 |
6.18 |
|||||
|
2070109 |
群众文化 |
66.99 |
66.99 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.18 |
6.18 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
293.12 |
244.84 |
48.28 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
68.91 |
68.91 |
||||||
|
2080150 |
事业运行 |
68.91 |
68.91 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.93 |
175.93 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.21 |
97.21 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.61 |
48.61 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.11 |
30.11 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
33.11 |
33.11 |
||||||
|
2081006 |
养老服务 |
33.11 |
33.11 |
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
5.97 |
5.97 |
||||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.53 |
1.53 |
||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.44 |
4.44 |
||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
9.20 |
9.20 |
||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
9.20 |
9.20 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.11 |
71.11 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.11 |
71.11 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.76 |
25.76 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.71 |
17.71 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.12 |
12.12 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.51 |
15.51 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
302.50 |
74.95 |
227.55 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
74.95 |
74.95 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
74.95 |
74.95 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
159.20 |
159.20 |
||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
159.20 |
159.20 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
56.00 |
56.00 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
56.00 |
56.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.35 |
12.35 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.35 |
12.35 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
520.64 |
164.87 |
355.76 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
181.37 |
164.87 |
16.50 |
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
164.87 |
164.87 |
||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.59 |
2.59 |
||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.10 |
0.10 |
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
11.00 |
11.00 |
||||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
2.81 |
2.81 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
10.42 |
10.42 |
||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
0.42 |
0.42 |
||||||
|
21303 |
水利 |
73.07 |
73.07 |
||||||
|
2130314 |
防汛 |
73.07 |
73.07 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
49.00 |
49.00 |
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
2130506 |
社会发展 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
206.78 |
206.78 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
35.00 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
171.78 |
171.78 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
136.13 |
136.13 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
136.13 |
136.13 |
||||||
|
2140104 |
公路建设 |
88.03 |
88.03 |
||||||
|
2140106 |
公路养护 |
48.10 |
48.10 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
247.02 |
67.26 |
179.76 |
|||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
179.76 |
179.76 |
||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
179.76 |
179.76 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.26 |
67.26 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.26 |
67.26 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13.50 |
13.50 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
13.50 |
13.50 |
||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
13.50 |
13.50 |
||||||
|
表九 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区清流镇人民政府部门政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。） |
|||||||||||
|
表十 |
||||||||
|
重庆市荣昌区清流镇人民政府部门整体绩效目标表 | ||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
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部门(单位)名称 |
919-重庆市荣昌区清流镇人民政府 |
部门支出预算数 |
2,408.49 | |||||
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当年整体绩效目标 |
实现每年经济发展目标，紧盯年度工作考核，持续提升本镇环境综合治理水平，改善民生、保障民权，提高人民群众幸福感、获得感。完善公路等硬件公共基础设施配套、改善人居环境、清流社区老旧小区改造，实现乡村振兴宏伟蓝图。（一）推动双城经济圈建设。深入实施重点合作项目,全力推动产业协同发展,深化基层治理联合机制。（二）推动乡村全面振兴。竭力谋划全域产业多元融合发展布局,大力增强村集体经济带动作用,不遗余力做好人才培养。（三）推动民生福祉改善。持续推进惠民项目建设,扩就业促增收。（四）推动平安清流乡村善治。打造条抓块统的共建格局、务实管用的共治模式、多维立体的共享场景。（五）全面提升政府治理现代化水平。 | |||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
农村公路修建公里数 |
公里 |
≥ |
5 |
10 |
是 | |
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效益指标 |
经济效益指标 |
地区生产总值增长率 |
% |
≥ |
5 |
10 |
否 | |
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产出指标 |
数量指标 |
农村公路养护公里数 |
公里 |
≥ |
10 |
10 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
招商引资项目 |
个 |
≥ |
3 |
5 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老旧小区改造率 |
% |
≥ |
50 |
10 |
是 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
工程验收及时率 |
% |
≥ |
95 |
5 |
否 | |
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产出指标 |
数量指标 |
安全事故发生数 |
起 |
＝ |
0 |
10 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
自然灾害救助率 |
% |
＝ |
100 |
5 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
民政特殊人群补助到位率 |
% |
＝ |
100 |
10 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
道路、饮水安全保障率 |
% |
＝ |
100 |
5 |
否 | |
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成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
10 |
否 | |
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地方政府网站
市政府部门网站
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