荣昌区清流镇2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算草案的报告

——2024年1月31日在清流镇第十七届人民代表大会
第七次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将荣昌区清流镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告提请大会审查，请各位代表审定，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023年全镇财政预算执行情况

2023年，全镇财政工作在区委区政府、区财政局大力支持和镇党委政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断深入学习贯彻党的二十大精神，继续坚持和贯彻新发展理念，认真落实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，保障了乡村振兴示范、场镇品质提升、社区老旧小区改造、血橙产业技术推广、人居环境整治项目等各项重大建设，有力服务了全镇经济社会发展大局。现将2023年全镇预算执行情况报告如下：

（一）2023年一般公共预算收支执行情况。

2023年全镇一般公共预算可支配收入4343.67万元，较上年同口径增加18.71%。其中：一般性转移支付收入1303.91万元，较上年同口径增加20.2%；一般公共预算专项收入3039.76万元，较上年同口径增加24.85%；存量资金财政重新安排15万元，调整后结转资金共计15万元。

全镇一般公共预算支出4358.67万元，较上年增长19.45%。其中基本支出1303.91万元，较上年增长20.2%；项目支出3054.76万元，较上年增加25.81%，其中基建项目支出1960.02万元。无结转下年使用项目资金。其中：

基本支出中：

一般公共服务支出603.18万元，同比上年增加21.83%。主要用于行政及参公人员和综合行政执法大队工资福利、三支一扶、西部志愿者及其他临聘人员工资及机关日常运转。

文化旅游体育与传媒支出51.92万元，同比上年增加11.37%。主要用于镇文化中心人员的工资及运转支出。

社会保障和就业支出291.29万元，同比上年增加48.24%。主要用于劳动就业和社会保障服务所人员及退役军人服务站人员的工资及运转、行政事业单位养老金及职业年金以及退休人员健康休养费、退休人员垫底资金等支出。

卫生健康支出54.1万元，同比上年增加20.97%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员补充医疗、在职人员垫底资金等支出。

城乡社区事务支出38.15万元，同比上年减少1.86%。主要用建设环保办人员工资及运行。

农林水事务支出200万元，同比上年减少26.24%。主要用于农服中心及畜牧站人员工资及运行。

住房保障支出45.27万元，同比上年减少43.9%。主要用于在职工作人员住房公积金支出。

一般预算专款支出中：

一般公共服务支出556.25万元。主要用于人大换届和人大代表履职、选调生工作补助、少数民族发展、先锋村创建、招商引资、党员干部现代远程教育、政法机关运行等。

教育支出3万元。用于小学教师节及六一儿童节活动支出。

文化旅游体育与传媒支出18.49万元。主要用于文化站免费开放、宣传思想文化、流动文化进村、水保公园景区清扫保洁等。

社会保障与就业支出69.31万元。主要用于30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴、敬老院管理运行及服务人员工资、义务兵优待、特困人员死亡伤葬补贴、优抚抚恤“解三难、农村75周岁以上老人保健金、严重精神障碍患者以奖代补及其他民政救助等。

卫生健康支出20.52万元。主要用于医保工作经费、医疗保障服务示范点建设。

节能环保支出16.2万元。主要用于市政保洁、环境整治等。

城乡社区支出461.52万元。主要用于场镇品质提升、农村公路养护补助、场镇周边综合环境治理等。

农林水支出700.77万元。主要用于脱贫户到户帮扶及到户产业死亡转产、村社干部工资及村社区运转支出、农村生活垃圾收运处置体系建设示范、抗旱应急、企业融资贴息、非洲猪瘟等动物防疫、驻村驻镇工作队经费、柑橘产业技术推广、滨河绿化景观改造工程、农产品加工与促销、公益林管护补助、人居环境整治工程、河库清漂保洁等。

交通运输支出166.54万元。主要用于农村公路建设、农村公路安防及养护。

自然资源海洋气象等支出15.51万元。主要用于耕地缺口恢复补足项目。

住房保障支出1100万元。主要用于社区老旧小区改造工程。

灾害防治及应急管理支出2.93万元。主要用于自然灾害救助以及平安建设项目。

（二）2023年政府性基金预算执行情况。

2023年，全镇政府性基金年初预算收入为12.35万元，全年收入为12.35万元。年初结转结余0万元，政府性基金预算支出12.35万元。主要是农村公路养护费支出12.35万元。

（三）主要资金安排使用情况。

1. 结转资金使用情况。

2023年末无结转资金。

2. 转移支付资金使用情况。

2023年在预算执行中，其中一般转移支付1303.91万元主要用于机关人员工资及运转支出；专项转移支付3130.97万元主要用于农村基础设施建设、镇街品质提升、老旧小区改造、美丽宜居村建设、农村公路建设、清流社区和龙井庙村人居环境整治项目、柑橘产业技术推广等。

（四）全镇财政平衡情况。

2023年，全镇一般公共预算可支配收入4343.67万元（一般性转移支付收入1303.91万元、一般公共预算专项收入3039.76万元），存量资金财政重新安排15万元，调整后结转资金共计15万元；全镇一般性公共预算支出4358.67万元，无结转下年资金，当年收支平衡。

2023年全镇政府性基金预算可支配收入12.35万元；年初结转结余0万元，政府性基金预算支出12.35万元，无结转下年资金，当年收支平衡。

2023年，全镇财政收支执行情况正常，财政收支实现平衡，较好完成了批准的预算任务。

二、落实镇人大预算执行决议情况

    2023年财政工作面临整个大环境经济发展滞缓等各种挑战与考验的一年，也是转变财政观念，开创财政工作新局面的一年。一年来，我们着重抓了以下几个方面的工作：

    （一）多措并举，财政活力明显改善。

    2023年，为进一步提升镇财政保障能力，增强发展后劲。一是保持同区财政局紧密联系，果断落实各项财政政策。二是同税务部门加强沟通协作，不断强化征管措施，做到应收尽收。三是通力协作部门加强招商引资力度，奠定了财政增收的基础。四是继续抓好政府性资源、资产的管理，充分利用闲置国有资产，落实闲置资产盘活这一举措。

    （二）落实政策，全镇经济发展向好。

2023年我镇认真落实稳增长、促转型的各项财政经济政策，发挥财政资金引导作用，促进经济转型与发展，积极争取中央、市级和区级扶持资金，我镇财政工作稳健前行。

（三）支出优化，民生工作成效显著。

2023年我镇不断优化财政支出结构，在保基本民生、保工资、保运转的同时，积极筹措调度资金，进一步加大了对民生事业的投入力度，及时足额安排和拨付各项民生资金等重点支出。

（四）监管有力，有力保障刚性支出。

2023年我镇进一步强化财政资金管理，建立盘活存量资金长效机制，有效盘活财政存量资金。牢固树立过紧日子思想，严肃财经纪律，对新“三公经费”等进行了严格规范，严禁新增政府债务，财政资金保障更加有力。

三、2024年镇财政预算草案

（一）2024年财政工作指导思想。

    2024年在党的二十大精神指引下，乡村振兴纵深推进，做好各项财政工作意义重大。全镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续把建立新型财税体制改革任务落到实处。将财政支持政策与产业、改革、区域政策协同配合；树牢一盘棋意识，提高中长期财政持续保障能力，在财政统筹上谋求新突破；着力“开源、节流、保重、增效、风控”，推进财政工作上新台阶。

（二）2024年财政预算草案。

一般公共预算收支安排意见。

2024年，全镇拟安排收入2753.86万元。一般公共年初预算收入拟安排2728.14万元，其中：一般性转移支付收入1207.56万元，专项转移支付收入1520.58万元；政府性基金预算收入拟安排25.72万元。

2024年全镇一般公共预算支出预算安排2728.14万元，确保一般公共预算收支平衡，其中：

一般公共服务支出964.33万元；

（2） 教育支出 8.79万元

（3）文化体育与传媒支出72.3万元；

（4）社会保障和就业支出290.52万元；

（5）卫生与健康支出65.91万元；

（6）节能环保支出16.2万元

    （7）城乡社区支出334.98万元；

    （8）农林水支出707.98万元；

（9）交通运输支出92万元；

（10）住房保障支出171.13万元；

（11）灾害防治及应急管理支出4万元。

2. 政府性基金预算收支安排意见。

2024年政府性基金预算收入拟安排25.72万元，2024年可支配政府性基金预算收入为25.72万元，全镇政府性基金预算支出安排25.72万元，确保政府性基金预算收支平衡。其中：交通运输支出12.35万元；其他支出13.37万元。

（三）2024年财政工作思路

2024年全镇财政收支预算严格实行一体化管理，释放乡村振兴活力，财政支出以稳健为主，聚焦“六保”、“六稳”，维护社会大局稳定。一是持续优化财政支出结构。坚持精打细算、勤俭办事原则，继续对一般性开支进行压缩，继续规范“三公经费”管理，加强财政账户管理，加大存量资金盘活力度。二是严格项目资金管理。把保障和改善民生作为出发点和落脚点，确保重点支出力度不减的基础上，做好资金的统筹安排。三是提升资金使用绩效。以柑橘产业和乡村振兴示范镇为切入点，明确财政资金使用方向，重点围绕产业示范带发展、场镇品质提升、人居环境治理等方面，进一步提升资金使用绩效，全面推进乡村振兴示范建设。

各位代表，在镇党委、政府的领导下，人大的监督下，镇财政将进一步坚定信心、守正创新、真抓实干，紧紧围绕镇党委、政府确定的目标任务，下大力气重点抓好税源培征、重点项目保障、总部经济招商，财政资金监管，财审制度落实等工作，全力保运转、保民生，促发展，推动全镇经济社会大步前进。